目 錄
第一部分 貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)挝桓艣r
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算公開報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、其他事項(xiàng)情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)挝桓艣r
一、部門職責(zé)
以培養(yǎng)高等專科學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，促進(jìn)科技文化發(fā)展為宗旨；以教學(xué)為中心，為黔南州培養(yǎng)合格的高級(jí)和中級(jí)職業(yè)技術(shù)人才，開設(shè)茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、旅游管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、會(huì)計(jì)、新能源汽車技術(shù)等專業(yè)的專科生及中專生學(xué)歷教育；承擔(dān)并完成各類職工的崗前、崗后培訓(xùn)和繼續(xù)教育任務(wù)，完成省州下達(dá)的培養(yǎng)和培訓(xùn)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)29個(gè)科室，（其中教學(xué)機(jī)構(gòu)10個(gè)、教輔機(jī)構(gòu)3個(gè)、黨政機(jī)構(gòu)14個(gè)、群團(tuán)組織2個(gè)），具體為：會(huì)計(jì)系、大數(shù)據(jù)與電子商務(wù)系、現(xiàn)代山地農(nóng)業(yè)工程系、汽車工程系、建筑工程與設(shè)計(jì)系、旅游與茶產(chǎn)業(yè)系、管理系、馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)教育教學(xué)部、中專部；信息中心（圖書館）、實(shí)訓(xùn)中心、培訓(xùn)中心；黨政辦公室（對(duì)外交流合作辦公室）、組織部（人事處）、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)生工作處、招生就業(yè)處、教務(wù)處（圖書館、校企合作處）、后勤處、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、質(zhì)量辦（規(guī)劃統(tǒng)計(jì)處）、科研處、保衛(wèi)處、監(jiān)察室、院機(jī)關(guān)黨總支；工會(huì)、團(tuán)委。下屬0個(gè)單位。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門決算包括：本級(jí)決算。
第二部分 2022年度部門決算公開報(bào)表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計(jì)22,575.77萬元，與2021年度相比，減少0.82萬元，降低0.00%。主要原因是：2022年我院與交通銀行股份有限公司黔南分行協(xié)調(diào)，從2022年第四季度還本開始，原計(jì)劃2027年還完本金不變的基礎(chǔ)上調(diào)整每年還本金額，減輕學(xué)院近期幾年的還本負(fù)擔(dān)，全力開展“雙高校”建設(shè)，所以2022年四季度還本金額減少，收入支出決算數(shù)減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)17,843.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入12,356.06萬元，占69.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入4,416.34萬元，占24.75%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入1,071.49萬元，占6.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)20,649.81萬元，其中：基本支出13,041.08萬元，占63.15%；項(xiàng)目支出7,608.73萬元，占36.85%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)16,715.21萬元。與2021年相比，增加198.65萬元，增長(zhǎng)1.20%。主要原因是：1、職工、學(xué)生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加（含學(xué)生助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)）；2、本年度學(xué)院因省級(jí)雙高校建設(shè)，開展項(xiàng)目較多，財(cái)政撥款補(bǔ)助資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,789.24萬元，占本年支出合計(jì)的71.62%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2,836.37萬元，增長(zhǎng)23.73%。主要原因是：1、職工、學(xué)生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加（含學(xué)生助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)）；2、本年度學(xué)院因省級(jí)雙高校建設(shè)，開展項(xiàng)目較多，財(cái)政撥款補(bǔ)助資金增加，且部分項(xiàng)目在本年度內(nèi)建設(shè)完成驗(yàn)收使用，支付資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育支出科目支出13,266.99萬元，占89.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目支出600.32萬元，占4.06%；衛(wèi)生健康支出科目支出183.65萬元，占1.24%；農(nóng)林水支出科目支出298.49萬元，占2.01%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出科目支出30.00萬元，占0.21%；住房保障支出科目支出409.79萬元，占2.77%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為5,161.44萬元，支出決算為14,789.24萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的286.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政補(bǔ)助追加資金：2022年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（高等教育）1,284.06萬元；2022年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（高等教育）605.07萬元；2022年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（中等職業(yè)教育）467.08萬元；2022年技工院校學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20.48萬元；實(shí)施職級(jí)與職務(wù)并行及增人增資279.41萬元；退休人員一次性補(bǔ)助及職業(yè)年金、死亡撫恤費(fèi)331.64萬元；非稅收入成本費(fèi)用96萬；2022年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃中央資金797萬元；2022年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃中央專項(xiàng)資金409萬元；2022年現(xiàn)代職業(yè)教育省級(jí)專項(xiàng)資金795萬元；2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果專項(xiàng)學(xué)生資助資金1,933.13萬元；2022年第二批州級(jí)基本建設(shè)及前期工作經(jīng)費(fèi)97.69萬元；東西部協(xié)作資金清收結(jié)余安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)23萬元；2022年第一批省預(yù)算內(nèi)投資資金30萬元等。其中：
（1）教育支出（205）科目（類）普通教育（20502）科目（款）高等教育（2050205）科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1,949.89萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有預(yù)算，追加資金2022年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（高等教育）（黔南財(cái)教〔2022〕4號(hào)）、2022年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（高等教育）（黔南財(cái)教〔2022〕51號(hào)）和使用以前年度結(jié)余資金等用于發(fā)放學(xué)生助學(xué)金、學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、退役士兵國(guó)家助學(xué)金等。
（2）教育支出（205）科目（類）普通教育（20502）科目（款）其他普通教育支出（2050299）科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1.92萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有預(yù)算，使用以前年度結(jié)余資金2021年高校社科工作研究專款用于教師科學(xué)研究支出。
（3）教育支出（205）科目（類）職業(yè)教育（20503）科目（款）中等職業(yè)教育（2050302）科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為806.89萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有預(yù)算，追加資金2022年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（中等職業(yè)教育）（黔南財(cái)教〔2022〕1號(hào)）、2022年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（中等職業(yè)教育）（黔南財(cái)教〔2022〕53號(hào)）和以前年度結(jié)余資金2021年現(xiàn)代職業(yè)教育省級(jí)專項(xiàng)資金用于學(xué)院課程與設(shè)施設(shè)備購(gòu)買建設(shè)、發(fā)放學(xué)生助學(xué)金、學(xué)生免學(xué)費(fèi)等。
（4）教育支出（205）科目（類）職業(yè)教育（20503）科目（款）技校教育（2050303）科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為52.10萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有預(yù)算，追加資金2022年技工院校學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（黔南財(cái)教〔2022〕2號(hào)）、2022年技工院校學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（黔南財(cái)教〔2022〕56號(hào)）使用以前年度結(jié)余資金等用于發(fā)放學(xué)生助學(xué)金、學(xué)生免學(xué)費(fèi)等。
（5）教育支出（205）科目（類）職業(yè)教育（20503）科目（款）高等職業(yè)教育（2050305）科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為4,129.74萬元，支出決算為7,269.26萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的176.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)（工資）增加；2、在職人員退休財(cái)政撥款退休人員一次性補(bǔ)助，該資金年初無預(yù)算；3、追加資金2022年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃中央專項(xiàng)資金（黔南財(cái)教〔2022〕3號(hào)）、2022年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃中央專項(xiàng)資金（黔南財(cái)教〔2022〕82號(hào)）和以前年度結(jié)余資金用于學(xué)院“雙高校”建設(shè)、課程建設(shè)與設(shè)施設(shè)備購(gòu)買建設(shè)。
（6）教育支出（205）科目（類）職業(yè)教育（20503）科目（款）其他職業(yè)教育支出（2050399）科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1,570.01萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有預(yù)算，追加資金2022年現(xiàn)代職業(yè)教育省級(jí)專項(xiàng)資金（黔南財(cái)教〔2022〕27號(hào)）和以前年度結(jié)余資金2021年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃中央專項(xiàng)資金用于學(xué)院“雙高校”建設(shè)、課程建設(shè)與設(shè)施設(shè)備購(gòu)買建設(shè)。
（7）教育支出（205）科目（類）教育費(fèi)附加安排的支出（20509）科目（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（2050999）科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1,519.24萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有預(yù)算，追加資金2022年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（高等教育）州級(jí)配套資金、2022年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（中等職業(yè)教育）州級(jí)配套資金、2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果專項(xiàng)學(xué)生資助資金[原教育精準(zhǔn)扶貧學(xué)生資助資金]（黔南財(cái)教[2022]42號(hào)）等用于發(fā)放學(xué)生助學(xué)金、學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生免學(xué)費(fèi)等。
（8）教育支出（205）科目（類）其他教育支出（20599）科目（款）其他教育支出（2059999）科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為97.69萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有預(yù)算，追加資金2022年第二批州級(jí)基本建設(shè)及前期工作經(jīng)費(fèi)(黔南財(cái)農(nóng)[2022]180號(hào))用于學(xué)院擴(kuò)容提質(zhì)項(xiàng)目前期項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告編制等支出。
（9）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為430.74萬元，支出決算為442.15萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工人數(shù)增加，財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)（社保）。
（10）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為66.15萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有預(yù)算，根據(jù)《黔南州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金清收有關(guān)事項(xiàng)的通知》（黔南社保〔2020〕18號(hào)）文件規(guī)定追加資金用于學(xué)院退休、辭職人員單位部分職業(yè)年金繳費(fèi)。
（11）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）科目（類）撫恤（20808）科目（款）死亡撫恤（2080801）科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為61.83萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有預(yù)算，追加資金用于學(xué)院去世職工撫恤金發(fā)放。
（12）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）科目（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（20827）科目（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082701）科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為18.84萬元，支出決算為18.97萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工人數(shù)增加，財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)（社保）。
（13）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）科目（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（20827）科目（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082702）科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為10.76萬元，支出決算為11.22萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.27%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工人數(shù)增加，財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)（社保）。
（14）衛(wèi)生健康支出（210）科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）科目（款）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為174.99萬元，支出決算為183.65萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工人數(shù)增加，財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)（社保）。
（15）農(nóng)林水支出（213）科目（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（21305）科目（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（2130599）科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為6.6萬元，支出決算為298.49萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的4522.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有預(yù)算，追加資金東西部協(xié)作資金清收結(jié)余安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（黔南財(cái)預(yù)[2022]145號(hào)）、2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果專項(xiàng)學(xué)生資助資金[原教育精準(zhǔn)扶貧學(xué)生資助資金]（黔南財(cái)教[2022]42號(hào)）和以前年度結(jié)余資金2021年州級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金等用于發(fā)放學(xué)生助學(xué)金、學(xué)生免學(xué)費(fèi)、學(xué)院空中教師建設(shè)、學(xué)院服務(wù)鄉(xiāng)村振興相關(guān)支出等。
（16）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出（216）科目（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（21699）科目（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（2169999）科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為30.00萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有預(yù)算，追加資金2022年第一批省預(yù)算內(nèi)投資資金（黔南財(cái)農(nóng)[2022]113號(hào)）用于建設(shè)學(xué)院創(chuàng)業(yè)孵化示范基地。
（17）住房保障支出（221）科目（類）住房改革支出（22102）科目（款）住房公積金（2210201）科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為389.75萬元，支出決算為409.79萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的105.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工人數(shù)增加，財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)（公積金）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7,659.30萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6,564.47萬元，主要包括基本工資1,806.22萬元、津貼補(bǔ)貼672.99萬元、獎(jiǎng)金130.59萬元、績(jī)效工資945.89萬元、退休費(fèi)497.77萬元、助學(xué)金840.27萬元等；
公用經(jīng)費(fèi)1,094.83萬元，主要包括辦公費(fèi)23.02萬元、電費(fèi)155.12萬元、差旅費(fèi)25.76萬元、物業(yè)管理費(fèi)42.49萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)62.35萬元等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為40.17萬元，支出決算為40.17萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開展。三是受疫情影響，教師出省培訓(xùn)學(xué)習(xí)受到影響，故省內(nèi)出差培訓(xùn)學(xué)習(xí)次數(shù)增多，公務(wù)車使用頻繁，費(fèi)用增加，且部分車輛使用年限長(zhǎng)，嚴(yán)重老化，使用和維修成本高。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算40.17萬元，比上年減少8.58萬元，降低17.60%，減少原因是：1、2022年與2021年都因新冠病毒疫情影響為保障師生健康安全未安排出國(guó)學(xué)習(xí)交流；2、由于疫情原因，為確保學(xué)院師生健康安全，大幅度減少接待；3、公務(wù)用車購(gòu)買與部分公務(wù)用車支出使用學(xué)院事業(yè)收入支付，未使用財(cái)政撥款。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：2022年與2021年都因新冠病毒疫情影響為保障師生健康安全未安排出國(guó)學(xué)習(xí)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39.61萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的98.59%，比上年減少6.72萬元，降低14.50%，減少原因是：公務(wù)用車購(gòu)買與部分公務(wù)用車支出使用學(xué)院事業(yè)收入支付，未使用財(cái)政撥款。；公務(wù)接待費(fèi)支出0.57萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的1.41%，比上年減少1.86萬元，降低76.66%，減少原因是：由于疫情原因，為確保學(xué)院師生健康安全，大幅度減少接待。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：2022年因新冠病毒疫情影響為保障師生健康安全未安排出國(guó)學(xué)習(xí)交流。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算39.61萬元，支出決算39.61萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬元，購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.61萬元。主要用于：公務(wù)用車檢查、維修、年審、運(yùn)行所需油費(fèi)、過路費(fèi)等。2022年，貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)挝婚_支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.57萬元，支出決算0.57萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.57萬元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.57萬元，主要是接待人員就餐費(fèi)。貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，61人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。主要原因是：我單位無政府性基金財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
我單位無政府性基金財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%，主要原因是：我單位為事業(yè)單位，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
我單位為事業(yè)單位，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比2021年度增加0.00萬元，降低0.00%，主要原因是：我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年度政府采購(gòu)支出總額1,616.25萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出985.29萬元、政府采購(gòu)工程支出620.32萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10.64萬元；授予中小企業(yè)合同金額1,616.25萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,535.77萬元，占政府采購(gòu)支出總額的95.02%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛18輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車18輛（其他用車主要是：學(xué)院教師、行政人員外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、辦理事務(wù)接送：學(xué)院教師、行政人員上下班交通用車）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有28個(gè)，涉及資金13,183.53萬元（其中，州本級(jí)資金2,894.72萬元，上級(jí)資金4,388.81萬元，其他資金5,900.00萬元）。
（二）預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件
（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，故無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說明。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）教育支出（205）科目（類）普通教育（20502）科目（款）高等教育（2050205）科目（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
（十四）教育支出（205）科目（類）普通教育（20502）科目（款）其他普通教育支出（2050299）科目（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
（十五）教育支出（205）科目（類）職業(yè)教育（20503）科目（款）中專教育（2050302）科目（項(xiàng)）：反映各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
（十六）教育支出（205）科目（類）職業(yè)教育（20503）科目（款）技校教育（2050303）科目（項(xiàng)）：反映工業(yè)、交通、勞動(dòng)保障等部門舉辦的技工學(xué)校支出。
（十七）教育支出（205）科目（類）職業(yè)教育（20503）科目（款）高等職業(yè)教育（2050305）科目（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的本科、專科層次職業(yè)院校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
（十八）教育支出（205）科目（類）職業(yè)教育（20503）科目（款）其他職業(yè)教育支出（2050399）科目（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。
（十九）教育支出（205）科目（類）教育費(fèi)附加安排的支出（20509）科目（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（2050999）科目（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。
（二十）教育支出（205）科目（類）其他教育支出（20599）科目（款）其他教育支出（2059999）科目（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。
（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）科目（類）行政事業(yè)單位離退休（20805）科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）科目（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）科目（類）行政事業(yè)單位離退休（20805）科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）科目（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（二十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）科目（類）撫恤（20808）科目（款）死亡撫恤（2080801）科目（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
（二十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）科目（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（20827）科目（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082701）科目（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（二十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）科目（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（20827）科目（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082702）科目（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（二十六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）科目（款）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）科目（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（二十七）農(nóng)林水支出（213）科目（類）扶貧（21305）科目（款）其他扶貧支出（2130599）科目（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
（二十八）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216）科目（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（21699）科目（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（2169999）科目（項(xiàng)）：反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除以上項(xiàng)目以外的其他支出。
（二十九）住房保障支出（221）科目（類）住房改革支出（22102）科目（款）住房公積金（2210201）科目（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分 附件
附件1；貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年決算公開表.xls
附件2：部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.xlsx
附件3：上級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表匯總.xlsx
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