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貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算公開說明

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目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院單位概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2022年度決算公開表.xls

黔南州中醫(yī)醫(yī)院上級項目支出績效自評表 - 基本公共衛(wèi)生服務.xlsx

黔南州中醫(yī)醫(yī)院上級項目支出績效自評表 - 醫(yī)療救助（疾病應急救助）.xlsx

黔南州中醫(yī)醫(yī)院上級項目支出績效自評表 - 疫情防控省級補助資金.xlsx

黔南州中醫(yī)醫(yī)院上級項目支出績效自評表-醫(yī)療服務與保障能力提升.xlsx

黔南州中醫(yī)醫(yī)院州本級項目支出績效自評表.xlsx

黔南州中醫(yī)醫(yī)院部門整體支出績效自評表.xlsx

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院單位概況

一、部門職責

（一）為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務；

（二）承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及康復醫(yī)療服務工作；

（三）組織衛(wèi)生扶貧等醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

二、機構設置及部門決算單位構成

本單位內(nèi)設臨床、醫(yī)技、醫(yī)輔、行政四大類科室。

從預算單位構成看，貴州省黔南州中醫(yī)醫(yī)院部門決算屬本級差額撥款部門決算。

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

（見附件）

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收支決算總計47,631.82萬元，與2021年度相比，增加103.74萬元，增長0.22%。主要原因是：財政撥款收入較上年減少1159.77萬元，事業(yè)收入較上年也下降232.72萬元，使用非財政撥款結余1156.37萬元。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計45,527.06萬元，其中：財政撥款收入3,677.75萬元，占8.08%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入41,268.68萬元，占90.65%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入580.63萬元，占1.28%。

三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計47,609.55萬元，其中：基本支出45,587.83萬元，占95.75%；項目支出2,021.72萬元，占4.25%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?? ?2022年度財政撥款收支決算總計4,604.30萬元。與2021年相比，減少940.98萬元，降低16.97%。主要原因是：一般公共財政撥款基本收入較上年減少21.06萬元，一般公共財政撥款項目收入較上年增加0.71萬元，政府性基金預算財政撥款39.98萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出4,243.31萬元，占本年支出合計的8.91%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少20.36萬元，降低0.48%。主要原因是：一般公共預算財政基本撥款支出較上年減少21.06萬元，降幅0.81%，主要為2022年死亡撫恤基本撥款支出較2021年減少24.65萬元。?

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出22.12萬元，占0.52%；衛(wèi)生健康支出類科目（類）支出4221.2萬元，占99.48%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為540.66萬元，支出決算為4243.31萬元，完成當年預算的784.83%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：1財政項目資金未列入年初預算數(shù)2.退休人員增減變動；3.城市公立醫(yī)院綜合改革財政補助資金未列入年初預算數(shù)。其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出科目（類）撫恤科目（款?）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。當年預算為0萬元，支出決算為4.01萬元，完成當年預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：職工以前年度職業(yè)年金的補繳，當年追加財政基本補助資金。

（2）社會保障和就業(yè)支出科目（類）撫恤科目（款）死亡撫恤（項）。當年預算為0萬元，支出決算為18.11萬元，完成當年預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：退休人員死亡，當年追加財政基本補助資金。

（3）衛(wèi)生健康支出科目（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）。當年預算為540.66萬元，支出決算為2,761.17萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：1.2021年離退休人員年終生活費在2022年發(fā)放；2.財政項目補助資金未列入年初預算數(shù)。

（4）衛(wèi)生健康支出科目（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為206.00萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政項目補助資金未列入年初預算數(shù)。

（5）衛(wèi)生健康支出科目（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。當年預算為0萬元，支出決算為7.71萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政項目補助資金未列入年初預算數(shù)。

（6）衛(wèi)生健康支出科目（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。當年預算為0萬元，支出決算為327.59萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政項目補助資金未列入年初預算數(shù)。

（7）衛(wèi)生健康支出科目（類）醫(yī)療救助（款）疾病應急救助（項）。當年預算為0萬元，支出決算為23.92萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政項目補助資金未列入年初預算數(shù)。

（8）衛(wèi)生健康支出科目（類）醫(yī)療保障管理事務（款）其他醫(yī)療保障管理事務支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為3.00萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政項目補助資金未列入年初預算數(shù)。

（9）衛(wèi)生健康支出科目（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為891.81萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政項目補助資金未列入年初預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

???2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,582.15萬元，其中：人員經(jīng)費885.70萬元，主要包括基離退休費863.57萬元、死亡撫恤金18.11，職業(yè)年金繳費4.01萬元；公用經(jīng)費1,696.45萬元，主要包括專用材料費1648.94萬元、專用設備的維修維護費 37.05萬元等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

????2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

?????2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算0.00萬元，比上年減少0.00萬元，降低0.00%。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。貴州省貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。其中，公務用車購置0.00萬元，購置0輛公務用車，公務用車運行維護費0.00萬元。2022年，貴州省貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。具體是：國內(nèi)接待費0.00萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。貴州省貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2022年國內(nèi)公務接待0批次，0人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務接待0批次、0人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

????2022年政府性基金預算財政撥款本年收入39.98萬元，本年支出359.58萬元。與2021年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加9.58萬元，增長2.74%。主要是：使用抗疫特別國債資金，購買核酸快速檢測設備。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

抗疫特別國債安排的支出科目（類）抗疫相關支出科目（款）其他抗疫相關支出科目（項）政府性基金預算財政撥款支出39.98萬元，主要是用于購買核酸快速檢測設備。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況

????2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

????貴州省貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院2022年度機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比2021年度增加0.00萬元，降低0.00%。

（二）政府采購支出情況。

??2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

????截至2022年12月31日，共有車輛8輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車4輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛（其他用車主要是：XX車）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

??根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2022年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有5個，涉及資金3232.87萬元（其中，州本級資金1690萬元，上級資金1542.87萬元）。

（二）預算支出績效自評結果

部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件

（三）部分重點項目績效評價結果

?2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結果說明。

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第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十三）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

（十四）結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

（十五）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

（十六）衛(wèi)生健康支出科目（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

（十七）抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關支出（款）其他抗疫相關支出（項）：反映除減免房租補貼、重點企業(yè)貸款貼息、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息、援企穩(wěn)崗補貼、困難群眾基本生活補助外的其他抗疫相關支出。

（十八）（二十七）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按固定用于烈士和犧牲、病故人員家屬人一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

（十九）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務外的其他衛(wèi)生健康管理事務支出。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映除綜合醫(yī)院、中醫(yī)（民族）醫(yī)院、傳染病醫(yī)院、職業(yè)病防治醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院、其他專科醫(yī)院、福利醫(yī)院、行業(yè)醫(yī)院、處理醫(yī)療欠費、康復醫(yī)院外的其他公立醫(yī)院支出。

（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務支出。

（二十三）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

（二十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助外的其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

（二十五）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）疾病應急救助（項）：反映財政用于疾病應急救助基金的補助支出。

（二十六）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映除衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財政對基本醫(yī)療保險基金的補助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務、老齡衛(wèi)生健康事務外的其他衛(wèi)生健康支出。

第五部分 ?附件

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