貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2022年度部門決算公開說明
目錄
第一部分 貴州省黔南州龍里縣人民檢察院單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
第一部分 貴州省黔南州龍里縣人民檢察院單位概況
一、部門職責
龍里縣人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān)，接受上級人民檢察院的領(lǐng)導，向龍里縣人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。其主要職責是：
1.深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，堅持黨對檢察工作的絕對領(lǐng) 導，堅決維護習近平總書記的核心地位，堅決維護黨中央權(quán)威和 集中統(tǒng)一領(lǐng)導。
2.依法向龍里縣人民代表大會及其常務委員會報告工作、 提出議案。
3.貫徹落實上級人民檢察院工作方針、總體規(guī)劃，確定本院檢察工作任務并組織實施。
4.負責對刑事案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴。
5.負責對刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行 政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。
6.負責提起公益訴訟、生態(tài)環(huán)境保護檢察工作。
7.負責對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄、看守所和社區(qū)矯正機構(gòu)等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作。
8.受理控告申訴，辦理刑事申訴、國家賠償、司法救助 案件。
9.負責隊伍建設和思想政治工作。
10.負責檢務督察工作。
11.負責財務裝備、檢察技術(shù)信息工作。
12.負責其他應當由縣級人民檢察院承辦的事項。
二、機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
龍里縣人民檢察院是檢察機關(guān)，內(nèi)設辦公室等5個職能部門。從預算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州龍里縣人民檢察院部門決算包括：本級收支決算。
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計1,330.85萬元，與2021年度相比，減少184.89萬元，降低12.20%。主要原因是：(上年度收支含以前年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金）。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,232.01萬元，其中：財政撥款收入988.55萬元，占80.24%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入243.46萬元，占19.76%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1,322.85萬元，其中：基本支出1,056.00萬元，占79.83%；項目支出266.86萬元，占20.17%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計1,087.39萬元。與2021年相比，減少301.14萬元，降低21.69%。主要原因是：(上年度財政撥款收支含以前年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金）。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出1,079.39萬元，占本年支出合計的81.60%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少210.30萬元，降低16.31%。主要原因是：(上年度一般公共預算財政撥款支出含以前年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金）。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出935.61萬元，占86.68%；社會保障和就業(yè)支出73.37萬元，占6.8%；衛(wèi)生健康支出25.42萬元，占2.36%；住房公積金支出44.99萬元，占4.16%。
（三）一般公共預算財政撥款支出當年預算為1079.39萬元，支出決算為1079.39萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)無差異。
（1）公共安全支出。當年預算為935.61萬元，支出決算為935.61萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)無差異。
（2）社會保障和就業(yè)支出。當年預算為73.37萬元，支出決算為73.37萬元，完成當年預算的100%。
（3）衛(wèi)生健康支出。當年預算為25.42萬元，支出決算為25.42萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)無差異。
（4）住房保障支出。當年預算為44.99萬元，支出決算為44.99萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)無差異。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出812.53萬元，其中：人員經(jīng)費649.01萬元，主要包括基本工資158.35萬元、津貼補貼158.31萬元、離退休費48.58萬元、其他工資福利支出83.86萬元等。
公用經(jīng)費163.52萬元，主要包括辦公費18.03萬元、水電費14.11萬元、差旅費22萬元、公車運行費2萬元、其也商品服務支出57.41萬元等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為15.99萬元，支出決算為15.51萬元，完成預算的96.97%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算15.51萬元，比上年減少90.22萬元，降低85.33%，減少原因是：(上年度更新四輛公務用車）。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務用車購置及運行維護費支出14.49萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的93.45%，比上年減少91.07萬元，降低86.27%，減少原因是：(上年度更新四輛公務用車）；公務接待費支出1.02萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的6.55%，比上年增加0.85萬元，增長521.35%，增加原因是：(上年度受疫情影響，考察調(diào)研減少，本年度上級部門調(diào)研考察增加）。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。貴州省黔南州龍里縣人民檢察院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。本年度無此項預算安排。
（2）公務用車購置及運行維護費預算14.49萬元，支出決算14.49萬元，完成預算的100.00%。其中，公務用車購置0.00萬元，購置0輛公務用車，公務用車運行維護費14.49萬元。主要用于：公車用油、公車保險、維修等。2022年，貴州省黔南州龍里縣人民檢察院單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。
（3）公務接待費預算1.50萬元，支出決算1.02萬元，完成預算的67.73%。具體是：國內(nèi)接待費1.02萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務接待支出1.02萬元，主要是其他縣市院交流學習接待等。貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2021年國內(nèi)公務接待10批次，136人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務接待0批次、0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2022年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：
本單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。具體支出情況如下：
年本單位無國有資本經(jīng)營收入、支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
貴州省黔南州龍里縣人民檢察院2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出163.52萬元，比2021年度增加6.67萬元，增長4.25%，主要原因是：（本年度公用經(jīng)費預算比上年度公用經(jīng)費預算增加2人）。
（二）政府采購支出情況。
2022年度政府采購支出總額65.80萬元，其中：政府采購貨物支出65.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛8輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：XX車）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2022年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含縣委縣政府及上級主管部門安排的工作任務），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有2個，涉及資金14.7萬元（其中，州本級資金2.4萬元，上級資金12.3萬元）。
（二）預算支出績效自評結(jié)果
部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件
（三）部分重點項目績效評價結(jié)果
2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結(jié)果說明。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。
第五部分 ?附件
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