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貴州省黔南州長順縣人民法院2022年度部門決算公開說明

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目錄

第一部分 貴州省黔南州長順縣人民法院單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
　　一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他事項(xiàng)情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

?

第一部分 貴州省黔南州長順縣人民法院單位概況

一、部門職責(zé)

（一）依法審判由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政第一審案件以及民事特別程序案件；對縣人民調(diào)解委員會的調(diào)解工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）審理上級人民法院指令再審的案件；審理本院依照審判監(jiān)督程序啟動的再審案件；受理不服本院發(fā)生法律效力判決、裁定、調(diào)解書的申訴和申請?jiān)賹彙?/span>

（三）依法審判由上級人民法院指定管轄的案件。

（四）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)，統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)本院執(zhí)行工作。

（五）對法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

（六）對法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

（七）在審判工作中進(jìn)行法治宣傳，教育公民自覺遵守憲法、法律。

（八）承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，人民法庭2個(gè)，人員編制數(shù)58人，截止2022年12月在編人員為56人。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州長順縣人民法院部門決算包括：本級決算。

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

（見附件）

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
　　2022年度收支決算總計(jì)2,204.45萬元，與2021年度相比，減少158.64萬元，降低6.71%。主要原因是：(人員減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少，2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)比2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金少）。
　　二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1,848.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,696.54萬元，占91.76%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入152.39萬元，占8.24%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1,804.67萬元，其中：基本支出1,313.36萬元，占72.78%；項(xiàng)目支出491.31萬元，占27.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1,792.53萬元。與2021年相比，減少298.5萬元，降低14.28%。主要原因是：(人員減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少，2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)比2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金少）。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,696.54萬元，占本年支出合計(jì)的94.01%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少298.5萬元，降低14.96%。主要原因是：(人員減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少，2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)比2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金少）。
???（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（類）支出1508.69萬元，占88.93%；社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出69.4萬元，占4.09%；衛(wèi)生健康支出科目（類）支出45.48萬元，占2.68%；住房保障支出科目（類）支出72.97萬元，占4.3%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1226.81萬元，支出決算為1696.54萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的138.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算數(shù)中只包含人員支出及公用經(jīng)費(fèi)支出，決算數(shù)中除了人員支出及公用經(jīng)費(fèi)，還包含中央及省級政法轉(zhuǎn)移支付資金。其中：

（1）公共安全支出科目（類）法院科目（款）行政運(yùn)行科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1508.69萬元，支出決算為1508.69萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（2）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為69.4萬元，支出決算為69.4萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為45.48萬元，支出決算為45.48萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（4）住房保障支出科目（類）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為72.97萬元，支出決算為72.97萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,208.04萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)954.56萬元，主要包括基本工資250.53萬元、津貼補(bǔ)貼278.99萬元、獎(jiǎng)金17.65萬元、保險(xiǎn)及公積金198.88萬元、其他工資福利支出138.52萬元、退休費(fèi)59.46萬元、生活補(bǔ)助1.09萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.44萬元。

公用經(jīng)費(fèi)253.48萬元，主要包括辦公費(fèi)58.31萬元、水電費(fèi)20.80萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi)2.82萬元、差旅費(fèi)3.65萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.34萬元、勞務(wù)費(fèi)22.98萬元、福利費(fèi)6.26萬元、其他商品和服務(wù)支出74.56萬元、工會經(jīng)費(fèi)11.83萬元、維修維護(hù)費(fèi)2.11萬元、其他交通費(fèi)用46.72萬元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算10萬元，比上年減少5.78萬元，降低36.65%，減少原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開展；三是執(zhí)法專用車維修費(fèi)用較上年減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100%，比上年減少5.78萬元，降低36.65%，減少原因是：執(zhí)法專用車維修費(fèi)用較上年減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。貴州省黔南州長順縣人民法院全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10萬元，支出決算10萬元，完成預(yù)算的100%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。主要用于：公務(wù)用車保險(xiǎn)、審車、維修維護(hù)及燃油費(fèi)等。2022年，貴州省黔南州長順縣人民法院單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。具體是：國內(nèi)接待費(fèi)0萬元，國（境）外接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。貴州省黔南州長順縣人民法院2022年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。國（境）外接待費(fèi)0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬元，降低0%。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

貴州省黔南州長順縣人民法院2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出253.48萬元，比2021年度增加44.99萬元，增長21.58%，主要原因是：辦公費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出較2021年有所增加。

（二）政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛8輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況做了自評。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對州本級及上級項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項(xiàng)目共有0個(gè)，涉及資金0萬元（其中，州本級資金0萬元，上級資金0萬元）。

（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果

部門整體支出績效自評表和可公開的項(xiàng)目支出績效自評表詳見附件

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果

2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)工作，故無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果說明。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十四）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（十七）公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十八）公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二十）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第五部分 ?附件

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貴州省黔南州長順縣人民法院2022年度部門整體支出績效自評表.xlsx

貴州省黔南州長順縣人民法院2022年度決算公開表.XLS

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對比）（長順縣人民法院）.xls