貴州省黔南州羅甸縣人民檢察院2022年度部門決算公開說明
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目錄
第一部分 貴州省黔南州羅甸縣人民檢察院單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分 貴州省黔南州羅甸縣人民檢察院單位概況
一、部門職責
（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和認真落實各級黨委和上級人民檢察院的決策部署，統(tǒng)一思想和行動，堅持黨對檢察工作的絕對領導，堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。
（二）依法向縣人民代表大會及其常務委員會報告工作、提出議案。
（三）貫徹落實上級人民檢察院工作部署，制定檢察工作目標，完成各項檢察工作任務。
（四）依照法律規(guī)定開展由上級人民檢察院交辦的刑事案件的偵查工作。
（五）對刑事案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴。
（六）負責應由縣級人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。
（七）負責應由縣級人民檢察院承辦提起公益訴訟工作。
（八）負責應由縣級人民檢察院承辦的生態(tài)環(huán)境保護的檢察工作。
（九）對追訴案件進行審查后報請上級人民檢察院審查、決定是否追訴。
（十）負責應由縣級人民檢察院承辦的對看守所等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作。
（十一）受理向縣級人民檢察院的控告申訴檢察工作。
（十二）組織對檢察工作中法律政策具體應用問題進行研究，向立法機關、上級人民檢察院提出立法及司法解釋建議。
（十三）負責案件管理，組織開展司法辦案質(zhì)量檢查、考評工作。
（十四）負責檢察機關隊伍建設、基礎建設和思想政治工作，依法管理檢察官及其他檢察人員工作，組織開展檢察機關教育培訓工作。
（十五）按照干部管理權限，協(xié)同地方黨委、上級人民檢察院管理本院領導班子、領導干部。
（十六）規(guī)劃落實檢察機關財務裝備工作，開展檢察技術信息工作。
二、機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
羅甸縣人民檢察院設第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、政治部、辦公室5個內(nèi)設機構(gòu)，設財政撥款事業(yè)單位機關后勤服務中心1個。從預算單位構(gòu)成看，羅甸縣人民檢察院部門決算包括：本級決算。
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計1,573.13萬元，與2021年度相比，減少131.46萬元，降低7.71%。主要原因是：2021年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的“兩房”建設比2022年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的“兩房”建設資金多，2021年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余619.78萬元，2022年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余289.82萬元，導致2022年收支決算比2021年度少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,283.31萬元，其中：財政撥款收入1,283.31萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
?????2022年度支出合計1,430.07萬元，其中：基本支出858.60萬元，占60.04%；項目支出571.47萬元，占39.96%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2022年度財政撥款收支決算總計1,573.13萬元。與2021年相比，減少131.46萬元，降低7.71%。主要原因是：2021年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的“兩房”建設比2022年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的“兩房”建設資金多，2021年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余619.78萬元，2022年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余289.82萬元，導致2022年收支決算比2021年度少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
? 2022年度一般公共預算財政撥款支出1,430.07萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加15.30萬元，增長1.08%。主要原因是：每年工資晉檔晉級，人員經(jīng)費有所增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出1289.66萬元，占總支出90%；社會保障和就業(yè)支出64.7萬元，占總支出5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.1萬元，占總支出2%；住房保障支出46.6萬元，占總支出3%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
?2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1283.31萬元，支出決算為1430.07萬元，完成當年預算的111%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)政法轉(zhuǎn)移支付資金及部分項目資金。其中：
（1）公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）。當年預算為450.79萬元，支出決算為450.79萬元，完成當年預算的100%。
（2）公共安全支出（類）檢察（款）“兩房”建設（項）。當年預算為108萬元，支出決算為108萬元，完成當年預算的100%。
（3）公共安全支出（類）檢察（款）?其他檢察支出（項）。當年預算為584.11萬元，支出決算為643.43萬元，完成當年預算的110%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)政法轉(zhuǎn)移支付資金在2022年使用。
（4）公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為87.44萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：該支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)的“兩房”建設項目資金。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當年預算為40.36萬元，支出決算為40.36萬元，完成當年預算的100%。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當年預算為23.2萬元，支出決算為23.2萬元，完成當年預算的100%。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。當年預算為0.14萬元，支出決算為0.14萬元，完成當年預算的100%。
（8）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。當年預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成當年預算的100%。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。當年預算為15.27萬元，支出決算為15.27萬元，完成當年預算的100%。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。當年預算為1.57萬元，支出決算為1.57萬元，完成當年預算的100%。
（11）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。當年預算為12.26萬元，支出決算為12.26萬元，完成當年預算的100%。
（12）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當年預算為46.6萬元，支出決算為46.6萬元，完成當年預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??? 2022年度一般公共預算財政撥款基本支出858.60萬元，其中：
人員經(jīng)費723.18萬元，主要包括基本工資151.84萬元、津貼補貼182.47萬元、獎金50.25萬元、績效工資26.29萬元、離退休費20.31萬元、住房公積金46.6萬元、醫(yī)療保險16.84萬元、公務員醫(yī)療保險17.07萬元、工傷和失業(yè)保險1.14萬元、養(yǎng)老保險40.36萬元、職業(yè)年金23.2萬元、其他工資福利支出141.8萬元、生活補助0.6萬元、助學金0.55萬元、其他對個人和家庭的補助3.85萬元。
?公用經(jīng)費135.43萬元，主要包括辦公費14.38萬元、印刷費7.1萬元、手續(xù)費0.62萬元、水費0.6萬元、電費12.95萬元、郵電費5.07萬元、差旅費8.5萬元、維修費2.01萬元、租賃費2萬元、培訓費1.55萬元、勞務費2.25萬元、委托業(yè)務費0.8萬元、工會經(jīng)費32.3萬元、福利費3.47萬元、公務用車運行維護費2.29萬元、其他交通費用30.04萬元、其他商品和服務支出4.25萬元、辦公設備購置5.26萬元。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為26.00萬元，支出決算為25.31萬元，完成預算的97.35%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因：是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
????2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算25.31萬元，比上年減少44.88萬元，降低63.94%，減少原因是：上年度購買了2輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%。公務用車購置及運行維護費支出25.31萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的100.00%，比上年減少44.88萬元，降低63.94%，減少原因是：上年度購買了2輛執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。貴州省黔南州羅甸縣人民檢察院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算26.00萬元，支出決算25.31萬元，完成預算的97.35%。其中，公務用車購置0.00萬元，購置0輛公務用車，公務用車運行維護費25.31萬元。主要用于：車輛加油、維修保養(yǎng)、車輛保險等。2022年，貴州省黔南州羅甸縣人民檢察院單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。
（3）公務接待費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。具體是：國內(nèi)接待費0.00萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。貴州省黔南州羅甸縣人民檢察院2022年國內(nèi)公務接待0批次，0人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務接待0批次、0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
本單位無政府性基金預算收支
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算收支。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
貴州省黔南州羅甸縣人民檢察院2022年度機關運行經(jīng)費支出135.43萬元，比2021年度減少3.72萬元，降低2.67%，主要原因是：認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制經(jīng)費開支。
（二）政府采購支出情況。
?2022年度政府采購支出總額71.73萬元，其中：政府采購貨物支出46.42萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出25.31萬元；授予中小企業(yè)合同金額46.42萬元，占政府采購支出總額的65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.42萬元，占政府采購支出總額的65%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
??? 截至2022年12月31日，共有車輛6輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2022年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府、縣委縣政府及上級主管部門安排的工作任務），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有3個，涉及資金479.6萬元（其中，州本級資金114.1萬元，上級資金365.5萬元）。
（二）預算支出績效自評結(jié)果
??? ??部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件
（三）部分重點項目績效評價結(jié)果
?2022年度我單位對3個項目開展了重點績效評價工作，重點績效報告詳見附件。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十七）公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十八）公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）是指：建設部、國家計委根據(jù)我國當前經(jīng)濟發(fā)展和人民檢察院的實際工作需要，制定并批準發(fā)布的辦案用房和專業(yè)技術用房的建設標準，“兩房”的全稱是《人民檢察院辦案用房和專業(yè)技術用房建設標準》，簡稱“兩房”建設任務，是對檢察機關履行各項法律監(jiān)督職能，開展檢察業(yè)務工作的基礎保證。
（十九）公共安全支出（類）檢察（款）?其他檢察支出（項）是指：用于檢察院業(yè)務、辦案以及符合國家財政部門和人民檢察院財務管理暫行辦法當中所允許支付的相關業(yè)務支出，以及機關事業(yè)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）是指：反映檢察院實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）是指：反映財政對補充養(yǎng)老保障制度的補助支出。
（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）是指：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（二十三）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）是指：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）是指：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）是指：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）是指：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（二十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指：按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%（
第五部分 ?附件
附件2-1：州本級項目支出績效自評表（羅甸縣人民檢察黔南州司法救助金項目）.xlsx
附件2-3：上級項目支出績效自評表（羅甸縣人民檢察院，中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金）.xlsx
附件2-1：州本級項目支出績效自評表（羅甸縣人民檢察院辦案用房和專業(yè)技術用房技術改造及附屬工程）.xlsx
附件3-1：部門整體支出績效自評表（羅甸縣人民檢察院）.xlsx
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