貴州省黔南州惠水縣人民法院2022年度部門決算公開說明
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目錄
第一部分 貴州省黔南州惠水縣人民法院單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件?
第一部分 貴州省黔南州惠水縣人民法院單位概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)憲法和法律的規(guī)定獨立行使審判權(quán)，對縣人民代表大會及其常務(wù)委員會負責(zé)并報告工作。
1. 依法審判法律規(guī)定由本法院管轄的民商事、刑事和行政案件。
2. 依法審判上級人民法院指令再審的案件；審理本院判決、裁定發(fā)生法律效力后審判委員會決定再審的案件；受理不服本院生效裁判的各類申訴和再審申請。
3、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
4、指導(dǎo)、監(jiān)督人民法庭的審判工作。
5、針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
6、抓好法院干部隊伍的思想政治、教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限考核、獎懲、管理法官和其他人員。
7、領(lǐng)導(dǎo)法院的監(jiān)察工作和司法警察工作。
8、管理法院的有關(guān)經(jīng)費和物質(zhì)裝備；按照上級法院規(guī)定搞好人民法庭和審判法庭建設(shè)。
9、在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律和社會公德。
10、承擔(dān)其他應(yīng)由本院負責(zé)的工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)9個庭室，下屬4個人民法庭。從預(yù)算單位構(gòu)成看，黔南州惠水縣人民法院決算包括：本級決算、所屬4個人民法庭決算。
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計2,216.40萬元，與2021年度相比，減少443.06萬元，降低16.66%。主要原因是：我院新審判大樓基本修建完成，項目支出減少，此外，我院在各自福利支出方面減少相應(yīng)支出。
二、收入決算情況說明
??? 2022年度收入合計2,197.40萬元，其中：財政撥款收入1,957.81萬元，占89.10%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入239.58萬元，占10.90%。
三、支出決算情況說明
??? 2022年度支出合計2,192.29萬元，其中：基本支出1,589.01萬元，占72.48%；項目支出603.28萬元，占27.52%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 2022年度財政撥款收支決算總計1,976.81萬元。與2021年相比，減少354.73萬元，降低15.21%。主要原因是：我院2022年退休人員有4位，退休人員一次性退休補貼增加，人員工資減少、行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金減少，此外我院新大樓已完工，相關(guān)項目支出減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
??? 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,960.71萬元，占本年支出合計的89.44%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少351.77萬元，降低15.21%。主要原因是：其他法院支出中，基本支出公用經(jīng)費等支出減少，項目支出為我院新大樓有關(guān)支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：行政運行2040501科目（類）支出1059.71萬元，占54.05%；其他法院支出2040599科目（類）支出662萬元，占33.76%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505科目（類）支出74.25萬元，占3.79%；住房公積金2210201科目（類）支出86.69萬元，占4.42%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2080506科目（類）支出21.59萬元，占1.1%；財政對工傷保險基金的補助2082702科目（類）支出1.86萬元，占0.09%；行政單位醫(yī)療2101101科目（類）支出30.35萬元，占1.55%；公務(wù)員醫(yī)療補助2101103科目（類）支出24.26萬元，占1.24%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
??? 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1475.42萬元，支出決算為1960.71萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的132.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年我院的財政撥款收入中專款收入其他法院支出未列入當(dāng)年預(yù)算。其中：
（1）公共安全科目（類）法院科目（款）行政運行科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為1009.12萬元，支出決算為1059.71萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的105.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：原因是人員工資增加、行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金增加。
（2）公共安全科目（類）法院科目（款）其他法院支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為240.64萬元，支出決算為662萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的275.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項經(jīng)費上級轉(zhuǎn)移政法經(jīng)費屬于涉密資金不列年初預(yù)算；此外案件文書郵寄等郵電費大幅增加，案件數(shù)大幅增加，辦案費用增加。
（3）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、 ?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、財政對其他社會保險基金的補助科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為79.57萬元，支出決算為97.7萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的122.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增退休人員，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加，年初無預(yù)算。
（4）衛(wèi)生健康支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為55.8萬元，支出決算為54.61萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.87%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增退休人員，醫(yī)療類支出減少。
（5）住房保障支出科目（類）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為90.29萬元，支出決算為86.69萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的XX%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)（決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)）的主要原因是：新增退休人員，住房公積金支出減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
??? 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,539.35萬元，其中：
??? 人員經(jīng)費1,226.25萬元，主要包括基本工資297.49萬元、津貼補貼322.82萬元、離退休費70.07萬元、住房公積金86.69萬元等；
??? 公用經(jīng)費313.10萬元，主要包括辦公費41.12萬元、水電費38.26萬元、差旅費13.59萬元、勞務(wù)費18.8萬元等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
??? 2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為11.99萬元，支出決算為11.99萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相符，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展；三是與案件有關(guān)支出我院使用上級轉(zhuǎn)移一般性專款收入來支付，該項專款為涉密資金，在此不做詳細說明。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
??? 2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算11.99萬元，比上年減少39.09萬元，降低76.53%，減少原因是：公務(wù)用車購置及運行維護費我院使用上級轉(zhuǎn)移一般性專款收入來支付，該項專款為涉密資金。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：無；公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.99萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的100.00%，比上年減少39.09萬元，降低76.53%，減少原因是：公務(wù)用車購置及運行維護費我院使用上級轉(zhuǎn)移一般性專款收入來支付，該項專款為涉密資金。；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：無。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南州惠水縣人民法院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算11.99萬元，支出決算11.99萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費11.99萬元。主要用于：與案件有關(guān)支出我院使用上級轉(zhuǎn)移一般性專款收入來支付，該項專款為涉密資金，在此不做詳細說明等。2022年，貴州省黔南州惠水縣人民法院單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。具體是：國內(nèi)接待費0.00萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。貴州省黔南州惠水縣人民法院2021年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
我院無相關(guān)支出
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
我院無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款相關(guān)支出。
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
??? 2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%，
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
我院無相關(guān)支出
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
貴州省黔南州惠水縣人民法院2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出313.10萬元，比2021年度減少37.78萬元，降低10.77%，主要原因是：與案件審理、執(zhí)行有關(guān)的公務(wù)用車運行維護費、差旅費等，我院使用上級轉(zhuǎn)移一般性專款收入來支付，該項專款為涉密資金。
（二）政府采購支出情況。
我院無相關(guān)支出
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
??? 截至2022年12月31日，共有車輛10輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。我單位2022年度無項目，故未對項目做績效自評。
我院2021年始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九屆六中全會精神、習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神，緊緊抓住建黨一百周年這一重大契機，縱深推進黨史學(xué)習(xí)教育，不斷夯實隊政法伍教育整頓，從黨的輝煌百年歷史中汲取奮進力量，抓實全院思想政治建設(shè)。
全院共新收案7190件，同比上升49.57%；結(jié)案5902件，同比上升38.54%；結(jié)案率為79.31%，同比下降6.46個百分點。
1.依法打擊刑事犯罪。受理各類刑事案件213件（舊存7件），審結(jié)191件，結(jié)案率89.67%。生效刑事判決中，給予刑事處罰190人，其中判處十年以上有期徒刑2人，判處三年以上不滿十年有期徒刑23人，判處三年以下有期徒刑51人，判處拘役、管制34人，對判處有期徒刑、拘役的輕微刑事犯罪依法適用緩刑80人。目前我院受理涉毒品案件8件，1件均在辦理中，同時完成3次涉毒品案件犯罪調(diào)研。落實刑事訴訟制度改革，審結(jié)的184件226人案件中，當(dāng)庭裁判147件；證人出庭作證2人，偵查人員出庭作證1人；辯護律師42件。
2.妥善化解民事糾紛。受理民商事案件4606件（含舊存224件），結(jié)案3685件，結(jié)案率80%。案件類型主要集中在各類合同糾紛3143件占68.24%、婚姻家庭糾紛687件占14.92%、民間借貸糾紛484件占10.51%、信用卡糾紛370件占8%、機動車交通事故責(zé)任糾紛116件占2.5%。持續(xù)強化民法典學(xué)習(xí)宣傳，運用好民法典解決民生的問題，落實好人身安全保護令制度，加大婚姻家庭糾紛、鄰里糾紛、勞動合同糾紛和調(diào)處，杜絕“民轉(zhuǎn)刑”個人極端暴力案件的發(fā)生，切實為企業(yè)合法經(jīng)營保駕護航，有力營造良好的營商法治環(huán)境，助力縣域“四新”“四化”經(jīng)濟發(fā)展。民事案件中，共計調(diào)解結(jié)案1118件，撤訴698件，適用《民法典》審理并判決結(jié)案623件，發(fā)布人身安全保護令2份。
3.執(zhí)行攻堅維護司法權(quán)威。共受理各類執(zhí)行案件2619件（舊存20件），執(zhí)行結(jié)案2022件，結(jié)案率77.21%。共納入失信黑名單1424人次（其中自然人1269人次、法人155人次）、公開曝光“老賴”1人、限制高消費2002人，強制手段控制131人，敦促71名失信被執(zhí)行人主動履行義務(wù)。分別于5月7日、7月8日、11月1日通過官方微信公眾號、微博，將2021年1月以來，截止公示當(dāng)日的362件終結(jié)本次執(zhí)行的程序案件對外進行公示，接受社會監(jiān)督，提升執(zhí)行公信力。
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（三）部分重點項目績效評價結(jié)果
??? 2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結(jié)果說明。
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第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十三）公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十四） 公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）：指反映除行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、案件審判、案件執(zhí)行、“兩庭建設(shè)”、事業(yè)運行以外其他用于法院方面的支出。
（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：指反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：指反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（十九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位（包括實現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（二十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
第五部分 ?附件
附件2：貴州省黔南州惠水縣人民法院2022年度部門整體支出績效目標自評表.xlsx
附件3：貴州省黔南州惠水縣人民法院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比）.xls
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