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目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州民族宗教事務(wù)局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州民族宗教事務(wù)局單位概況

一、部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)黨的民族、宗教政策和民族、宗教法律、法規(guī)的宣傳教育和督促檢查,推動黨的民族、宗教政策和《民族區(qū)域自治法》《宗教事務(wù)條例》等法律法規(guī)在州內(nèi)的貫徹實施。

2. 負(fù)責(zé)黨的民族、宗教政策和民族、宗教法律、法規(guī)的宣傳教育和督促檢查,推動黨的民族、宗教政策和《民族區(qū)域自治法》《宗教事務(wù)條例》等法律法規(guī)在州內(nèi)的貫徹實施。

3.管理和做好民族成份的識別、更改工作；協(xié)調(diào)州內(nèi)民族和宗教關(guān)系，配合有關(guān)部門處理民族、宗教方面的突發(fā)事件和影響社會穩(wěn)定的問題。 ?

4.貫徹黨的宗教政策，依法保護(hù)公民宗教信仰自由和宗教團(tuán)體、宗教活動場所的合法權(quán)益;支持和幫助宗教團(tuán)體加強自身建設(shè)，推動宗教界進(jìn)行愛國主義、社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一的教育活動，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，團(tuán)結(jié)和動員廣大信教群眾為構(gòu)建和諧社會服務(wù)。

5.參與制定民族自治地方的特殊政策和措施及有關(guān)民族自治地方國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的年度計劃和中長期規(guī)劃；按政策和有關(guān)法律規(guī)定，安排使用好少數(shù)民族“三項”經(jīng)費（少數(shù)民族發(fā)展資金、少數(shù)民族教育基金、民族工作經(jīng)費）；參與對有關(guān)少數(shù)民族和民族地區(qū)專項經(jīng)費的分配和管理。

6.會同有關(guān)部門做好少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育、旅游等社會事業(yè)工作。

7.依法加強對宗教事務(wù)的管理，保證宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動場所在憲法、法律、法規(guī)的范圍內(nèi)開展活動;幫助宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動場所辦理需由政府協(xié)助的事項,并負(fù)責(zé)宗教活動場所設(shè)立、改建或新建建筑物的行政許可審批;負(fù)責(zé)辦理宗教團(tuán)體需由政府解決或協(xié)調(diào)的相關(guān)事務(wù)和行政許可監(jiān)管工作。

8.做好少數(shù)民族干部的培訓(xùn)、培養(yǎng)工作，向州委提出少數(shù)民族干部培養(yǎng)選拔意見和建議。

9.管理少數(shù)民族語言文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10.負(fù)責(zé)民族、宗教方面的外事歸口管理工作。

11.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)及相關(guān)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)3個科室，下屬2個事業(yè)單位。分別是：黔南州民族宗教工作研究中心、黔南州天主教愛國會。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州民族宗教事務(wù)局部門決算包括：本級決算。

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

（見附件）

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計997.75萬元，與2021年度相比，減少23.71萬元，降低2.32%。主要原因是：節(jié)約經(jīng)費，壓縮開支。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計914.70萬元，其中：財政撥款收入914.70萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計997.35萬元，其中：基本支出613.56萬元，占61.52%；項目支出383.80萬元，占38.48%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計997.35萬元。與2021年相比，減少23.71萬元，降低2.32%。主要原因是：節(jié)約經(jīng)費，壓縮開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出997.35萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加59.24萬元，增長6.32%。主要原因是：節(jié)約經(jīng)費，壓縮開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州民族宗教事務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出887萬元，占總支出的88.94%，社會保障和就業(yè)支出53.04萬元，占總支出的5.8%,衛(wèi)生健康支出19.38萬元，占總支出的2.02%，住房保障支出36.59萬元，占總支出的4%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州民族宗教事務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為632.97萬元，支出決算為997.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的157.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)余及追加。

其中：（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：當(dāng)年預(yù)算數(shù)為542.83萬元，支出決算為887.02萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的163.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費及對個人和家庭補助正常增長和日常公用經(jīng)費正常增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：當(dāng)年預(yù)算為33.49萬元，支出決算為53.04萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的158.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費及對個人和家庭補助正常增長和日常公用經(jīng)費正常增加。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：當(dāng)年預(yù)算為18.17萬元，支出決算為19.38萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的106.66%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費及對個人和家庭補助正常增長和日常公用經(jīng)費正常增加。??????

(4)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：當(dāng)年預(yù)算為37.16萬元，支出決算為36.59萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.74%。決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出613.56萬元，其中：人員經(jīng)費561.47萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等公用經(jīng)費52.09萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.04萬元，支出決算為4.04萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算4.04萬元，比上年減少2.63萬元，降低39.49%，減少原因是：節(jié)約經(jīng)費，壓縮開支。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：無出國出境預(yù)算安排；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.44萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的85.31%，比上年減少1.72萬元，降低33.28%，減少原因是：節(jié)約經(jīng)費，壓縮開支；公務(wù)接待費支出0.59萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的14.69%，比上年減少0.92萬元，降低60.72%，減少原因是：節(jié)約經(jīng)費，壓縮開支。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州民族宗教事務(wù)局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算3.44萬元，支出決算3.44萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費3.44萬元。主要用于：單位應(yīng)急保障、公務(wù)用車及調(diào)研檢查等等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州民族宗教事務(wù)局單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算0.59萬元，支出決算0.59萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費0.59萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.59萬元，主要是接待省內(nèi)外公務(wù)調(diào)研及考察等。貴州省黔南布依族苗族自治州民族宗教事務(wù)局2021年國內(nèi)公務(wù)接待12批次，74人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州民族宗教事務(wù)局2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州民族宗教事務(wù)局2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州民族宗教事務(wù)局2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出52.09萬元，比2021年度增加7.60萬元，增長17.09%，主要原因是：人員經(jīng)費增加

（二）政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額12.81萬元，其中：政府采購貨物支出12.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛1輛

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有10個，涉及資金179萬元（其中，州本級資金179萬元）。

（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果

部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件。

（三）部分重點項目績效評價結(jié)果

2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結(jié)果說明。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

（十六）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映本單位行政單位的基本支出。

（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

（二十一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排和行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員補助經(jīng)費。

（二十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

第五部分 ?附件

附件1：貴州省黔南布依族苗族自治州民族宗教事務(wù)局2022年度部門決算公開表1至9.pdf

附件2：貴州省黔南布依族苗族自治州民族宗教事務(wù)局2022年度部門整體支出績效自評表.pdf

附件3：貴州省黔南布依族苗族自治州民族宗教事務(wù)局州本級項目支出績效自評表（10個）.zip