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貴州省黔南布依族苗族自治州婦幼保健院

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州婦幼保健院?jiǎn)挝桓艣r

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

一、收入支出決算總表（附件1）

二、收入決算表（附件2）

三、支出決算表（附件3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（附件4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附件5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（附件6）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（附件7）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附件8）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附件9）

第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州婦幼保健院?jiǎn)挝桓艣r

一、部門(mén)職責(zé)

（一）主要職能

負(fù)責(zé)全州孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測(cè)、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。承擔(dān)全州“孕產(chǎn)婦死亡監(jiān)測(cè)、5歲以下兒童死亡監(jiān)測(cè)、出生缺陷死亡監(jiān)測(cè)”、“降低孕產(chǎn)婦死亡和消除新生兒破傷風(fēng)”、“艾滋病、梅毒、乙肝母嬰阻斷”、“新生兒疾病篩查”、“農(nóng)村適齡婦女宮頸癌、乳腺癌檢查”、“育齡婦女補(bǔ)服葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷”、“農(nóng)村婦女住院分娩補(bǔ)助”、“貧困地區(qū)兒童營(yíng)養(yǎng)改善”、“地中海貧血篩查”等重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目的管理及全州出生醫(yī)學(xué)證明管理工作。制定全州年度計(jì)劃生育藥具管理和服務(wù)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本級(jí)藥具管理，確保藥具質(zhì)量安全。開(kāi)展婦女保健、兒童保健、婚前保健、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、避孕、節(jié)育等服務(wù)工作。開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病的門(mén)診及住院治療工作；負(fù)責(zé)婦女、兒童常見(jiàn)病、多發(fā)病診斷治療；開(kāi)展產(chǎn)科助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，新生兒急診急救工作；開(kāi)展新生兒疾病篩查，提供婚前檢查和保健服務(wù)，計(jì)劃生育及避孕節(jié)育服務(wù)。組織實(shí)施全州母嬰保健技術(shù)、計(jì)劃生育服務(wù)培訓(xùn)，對(duì)基層醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并提供技術(shù)支持。

（二）機(jī)構(gòu)情況

現(xiàn)黔南州婦幼保健院由原黔南州婦幼保健所、黔南州計(jì)劃生育指導(dǎo)所、黔南州計(jì)劃生育藥具管理站三家單位組成。

黔南州婦幼保健院本級(jí)是公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員情況

?2022年，單位年末在編人員實(shí)有人數(shù)45人，較上年增加2人，增長(zhǎng)4.65%。其中：年末在職人員45人，較上年增加2人，增長(zhǎng)4.65%；我單位無(wú)離休人員；年末退休人員38人，本年退休1人，死亡1人，較上年不變0人，不變0.00%。從人員性質(zhì)看，年末在職人員中，行政人員0人，較上年不變0人，不變0.00%；參照公務(wù)員法管理人員0人，較上年不變0人，不變0.00%；非參公事業(yè)人員45人，較上年增加2人，增長(zhǎng)4.65%；經(jīng)費(fèi)自理單位0人，較上年不變0人，不變0.00%。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

本單位（部門(mén)）內(nèi)設(shè)10個(gè)科室，下屬0個(gè)單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州婦幼保健院部門(mén)決算為本級(jí)決算。

第二部分 ?2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

（見(jiàn)附件1-9）

第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

????2022年度收支決算總計(jì)1,857.64萬(wàn)元，與2021年度相比，增加348.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.10%。主要原因是：人員增加相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加及本年度公共衛(wèi)生服務(wù)業(yè)務(wù)量增大。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1,753.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,753.26萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

????2022年度支出合計(jì)1,857.64萬(wàn)元，其中：基本支出1,575.54萬(wàn)元，占84.81%；項(xiàng)目支出282.10萬(wàn)元，占15.19%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

????2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1,857.64萬(wàn)元。與2021年相比，增加348.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.10%。主要原因是：人員增加相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加及本年度公共衛(wèi)生服務(wù)業(yè)務(wù)量增大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,857.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加453.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.33%。主要原因是：人員增加相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)支出增加及本年度公共衛(wèi)生服務(wù)業(yè)務(wù)量增大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：

208社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）支出68.99萬(wàn)元，占3.71%；210衛(wèi)生健康支出科目（類）支出1728.20萬(wàn)元，占93.03%；213農(nóng)林水支出科目（類）支出2.32萬(wàn)元，占0.12%；221住房保障支出科目（類）支出58.13萬(wàn)元，占3.14%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1487.42萬(wàn)元，支出決算為1857.64萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的124.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算支出是按照2021年底在職在編人員進(jìn)行人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，決算支出是按照實(shí)際發(fā)生數(shù)計(jì)算。其中：

（1）2080505：208社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）：當(dāng)年預(yù)算為50.11萬(wàn)元，支出決算為48.72萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.23%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（2）2080506：208社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）06機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）：當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.5萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度新增退休人員一人。

（3）2080801：208社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）08撫恤科目（款）01死亡撫恤科目（項(xiàng)）：當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.27萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度退休人員死亡2人。

（4）2082701：208社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）27財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）01財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）：當(dāng)年預(yù)算為2.19萬(wàn)元，支出決算為2.22萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度在編人員增加2人。

（5）2082702：208社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）27財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）02財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）：當(dāng)年預(yù)算為1.25萬(wàn)元，支出決算為1.29萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的103.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度在編人員增加2人。

（6）2100201：210衛(wèi)生健康支出科目（類）02公立醫(yī)院科目（款）01綜合醫(yī)院科目（項(xiàng)）：當(dāng)年預(yù)算為641.48萬(wàn)元，支出決算為428.59萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的66.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)按照2100201科目預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，撥款時(shí)進(jìn)行了部分科目調(diào)劑，調(diào)劑到2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)科目。

（7）2100206：210衛(wèi)生健康支出科目（類）02公立醫(yī)院科目（款）06婦幼保健醫(yī)院科目（項(xiàng)）：當(dāng)年預(yù)算為700萬(wàn)元，支出決算為663萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的94.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度醫(yī)療收入預(yù)算有偏差。

（8）2100299：210衛(wèi)生健康支出科目（類）02公立醫(yī)院科目（款）99其他公立醫(yī)院支出科目（項(xiàng)）：當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)為中央直達(dá)資金，未在預(yù)算范圍內(nèi)。

（9）2100403：210衛(wèi)生健康支出科目（類）04公共衛(wèi)生科目（款）03婦幼保健機(jī)構(gòu)科目（項(xiàng)）：當(dāng)年預(yù)算為13.65萬(wàn)元，支出決算為347.27萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的2544.10%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度預(yù)算2100403科目是只預(yù)算州級(jí)財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，撥款時(shí)進(jìn)行了科目調(diào)劑，從2100201科目中部分項(xiàng)目調(diào)劑到2100403科目。

（10）2100408：210衛(wèi)生健康支出科目（類）04公共衛(wèi)生科目（款）08基本公共衛(wèi)生服務(wù)科目（項(xiàng)）：當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為212.87萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)為中央直達(dá)資金，未在預(yù)算范圍內(nèi)。

（11）2100409：210衛(wèi)生健康支出科目（類）04公共衛(wèi)生科目（款）09重大公共衛(wèi)生服務(wù)科目（項(xiàng)）：當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.58萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)為中央直達(dá)資金，未在預(yù)算范圍內(nèi)。

（12）2101102：210衛(wèi)生健康支出科目（類）11行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）02事業(yè)單位醫(yī)療科目科目（項(xiàng)）：當(dāng)年預(yù)算為20.36萬(wàn)元，支出決算為20.9萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度新增在編人員2人。

（13）2130599：213農(nóng)林水支出科目（類）05鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興科目（款）99其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出科目（項(xiàng)）：當(dāng)年預(yù)算為1.32萬(wàn)元，支出決算為2.32萬(wàn)元，完成但年預(yù)算的175.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，加大鄉(xiāng)村振興力度。

（14）2210201：221住房保障支出科目（類）02住房改革支出科目（款）01住房公積金科目（項(xiàng)）：當(dāng)年預(yù)算為57.05萬(wàn)元，支出決算為58.13萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增2名在編人員。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,575.54萬(wàn)元，其中：

????人員經(jīng)費(fèi)1,017.71萬(wàn)元，主要包括基本工資229.63萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼12.17萬(wàn)元、績(jī)效工資302.65萬(wàn)元、五險(xiǎn)一金繳費(fèi)136.97萬(wàn)元、聘用人員經(jīng)費(fèi)191.14萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助145.16萬(wàn)元等；

????公用經(jīng)費(fèi)557.83萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)6.27萬(wàn)元、水電費(fèi)12.87萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.4萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)71.27萬(wàn)元、專用材料費(fèi)242.78萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)50.34萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)40.41萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.22萬(wàn)元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

?????2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.4萬(wàn)元，主要是“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”。支出決算為0.57萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)接待76人次，人均國(guó)內(nèi)接待費(fèi)76元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開(kāi)展。

2022年度無(wú)“因公出國(guó)（境）費(fèi)”預(yù)算，事業(yè)單位是業(yè)務(wù)用車(chē)2輛無(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”預(yù)算，也無(wú)“因公出國(guó)（境）費(fèi)”、“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”費(fèi)用產(chǎn)生。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

????2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0.57萬(wàn)元，比上年減少1.64萬(wàn)元，降低74.29%，減少原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開(kāi)展。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少1.39萬(wàn)元，降低100.00%，減少原因是：事業(yè)單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，僅有業(yè)務(wù)用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.57萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%，比上年減少0.25萬(wàn)元，降低30.30%，減少原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開(kāi)展。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州婦幼保健院全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：(具體開(kāi)支內(nèi)容）。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。主要用于：(具體開(kāi)支內(nèi)容）等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州婦幼保健院?jiǎn)挝婚_(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.57萬(wàn)元，支出決算0.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.57萬(wàn)元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.57萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)。貴州省黔南布依族苗族自治州婦幼保健院2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次，76人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

??財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

????2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元，降低0.00%。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況：無(wú)此項(xiàng)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明：無(wú)此項(xiàng)

2022年度黔南州婦幼保健院無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況，無(wú)國(guó)有資本紀(jì)要預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出。

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況：無(wú)此項(xiàng)

????2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，與2021年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元，降低0.00%。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況：無(wú)此項(xiàng)

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

????黔南州婦幼保健院為公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州婦幼保健院2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比2021年度增加0.00萬(wàn)元，降低0.00%，主要原因是：黔南州婦幼保健院為公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支情況。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

????2022年度黔南州婦幼保健院通過(guò)“政采云”系統(tǒng)采購(gòu)貨物17.49萬(wàn)元。

????2022年度政府采購(gòu)支出總額17.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額17.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

????截至2022年12月31日，共有車(chē)輛3輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛（其他用車(chē)主要是：救護(hù)車(chē)2輛，業(yè)務(wù)用車(chē)1輛）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

????根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開(kāi)展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門(mén)安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開(kāi)項(xiàng)目共有11個(gè)，涉及資金981.39萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金713.65萬(wàn)元，上級(jí)資金267.74萬(wàn)元）。

（二）預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開(kāi)的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件10-21

其中：整體績(jī)效自評(píng)表1張，上級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表3張，州級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表8張。

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

????2022年度我單位開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效自評(píng)表是根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作編寫(xiě)，完成情況一致。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）2080505：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十八）2080506：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（十九）2080801：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

（二十）2082701：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十一）2082702：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十二）2100201：衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門(mén)診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

（二十三）2100206：衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的專門(mén)從事婦產(chǎn)、婦幼保健醫(yī)院的支出。

（二十四）2100299：衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的用于公立醫(yī)院方面的支出。

（二十五）2100403：衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

（二十六）2100408：衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

（二十七）2100409：衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

（二十八）2101102：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十九）2130599：農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

（三十）2210201：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 ??

第五部分 ?附件

附件1-9 2022部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

附件10 部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件1-9 2022年黔南州婦幼保健院部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

附件11-13 上級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件14-21 本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx