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貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2022年度部門決算公開說明

目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局單位概況

一、部門職責(zé)

(一)主要職能

1、貫徹執(zhí)行易地扶貧搬遷移民，鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居移民、大中小型水利水電工程移民、自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害移民工作的法律法規(guī)和方針政策。

2、協(xié)調(diào)指導(dǎo)黔南州各項移民工作，配合州發(fā)改部門做好易地扶貧搬遷、鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居搬遷規(guī)劃編制和資金計劃的上報下達(dá)；配合州自然資源部門、林業(yè)部門做好自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害搬遷對象的認(rèn)定和資金計劃的上報下達(dá)；審核實施方案，指導(dǎo)下達(dá)年度計劃。

3、承擔(dān)黔南州大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃初審工作及上報工作，承擔(dān)小型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃審查工作，指導(dǎo)和監(jiān)督黔南州移民規(guī)劃的實施工作。指導(dǎo)生態(tài)移民后期扶持發(fā)展工作，對實施情況進(jìn)行檢查和監(jiān)測評估；提出移民搬遷投資安排建議并組織實施，負(fù)責(zé)安排全州水庫移民后期扶持資金，對資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。完成州委、州政府和生態(tài)移民局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

黔南州生態(tài)移民局為州本級一級預(yù)算撥款單位，內(nèi)設(shè)三個科室，一個事業(yè)機(jī)構(gòu)（移民搬遷服務(wù)中心），無下屬預(yù)算撥款部門。從預(yù)算單位構(gòu)來看，貴州省黔南州生態(tài)移民局部門決算包括：州本級決算。

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

（見附件）

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計552.84萬元，與2021年度相比，增加63.12萬元，增長12.89%。主要原因是：在職在編人數(shù)增加3人,導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計552.84萬元，其中：財政撥款收入552.84萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計552.84萬元，其中：基本支出525.54萬元，占95.06%；項目支出27.30萬元，占4.94%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計552.84萬元。與2021年相比，增加63.12萬元，增長12.89%。主要原因是：在職在編人數(shù)增加3人,導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出552.84萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加63.12萬元，增長12.89%。主要原因是：在職在編人數(shù)增加3人,導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

?2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：工資福利支出445.47萬元，占81%；商品和服務(wù)支出81.97萬元，占15%；個人和家庭支出25.4萬元，占5%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為552.84萬元，支出決算為552.84萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（1）一般公共服務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為431.81萬元，支出決算為431.81萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（2）社會保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為39.06萬元，支出決算為39.06萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（3）衛(wèi)生健康支出。當(dāng)年預(yù)算為18.29萬元，支出決算為18.29萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%

（4）農(nóng)林水支出。當(dāng)年預(yù)算為28.62萬元，支出決算為28.62萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%

（5）住房保障支出。當(dāng)年預(yù)算為35.07萬元，支出決算為35.07萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出525.54萬元，其中：

人員經(jīng)費470.87萬元，主要包括基本工資187.77萬元、津貼補(bǔ)貼67.92萬元、退休費23.63萬元、獎金8.57萬元、績效工資12.21萬元等；

公用經(jīng)費54.67萬元，主要包括辦公費12.22萬元、水電費2.49萬元、差旅費3.57萬元、物業(yè)管理費5.32、培訓(xùn)費0.73萬元等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算2.00萬元，比上年增加0.06萬元，增長3.16%，增加原因是：(差異原因）。其中，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.88萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的94.20%，比上年增加0.41萬元，增長28.02%，增加原因是：油費上漲，費用增加；公務(wù)接待費支出0.12萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的5.80%，比上年減少0.35萬元，降低75.17%，減少原因是：認(rèn)真貫徹落實“黨政機(jī)關(guān)要堅持過緊日子”的要求厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算1.88萬元，支出決算1.88萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.88萬元。主要用于：應(yīng)急保障性用車。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算0.12萬元，支出決算0.12萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費0.12萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.12萬元，主要是異地外單位對接單位工作業(yè)務(wù)，時間較晚食堂已關(guān)閉等情況。貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2021年國內(nèi)公務(wù)接待2批次，13人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（無相關(guān)支出數(shù)據(jù)要零報告）

（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。主要原因是：(變動原因）。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

??????無

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（無相關(guān)支出數(shù)據(jù)要零報告）

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%，主要原因是：(變動原因）。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出54.67萬元，比2021年度增加9.99萬元，增長22.36%，主要原因是：在職在編人數(shù)增加3人,導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

詳見附件《部門整體支出績效自評表》。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第五部分 ?附件

2022年黔南州生態(tài)移民局決算報表

2022年黔南州生態(tài)移民局整體支出績效自評表

貴州省黔南布依族苗族自治州生態(tài)移民局決算報表.xls

附件3-1：部門整體支出績效自評表（州移民局）.xlsx