中共黔南州委黨史研究室2022年度部門決算公開說(shuō)明

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中共黔南州委黨史研究室2022年度部門決算公開說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間： 2023-07-18 10:45

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中共黔南州委黨史研究室2022年度部門決算公開說(shuō)明?

第一部分中共黔南州委黨史研究室單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分中共黔南州委黨史研究室單位概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)中共黔南州委辦公室關(guān)于印發(fā)《中共黔南州委黨史研究室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（黔南委辦字〔2019〕91號(hào)文件），我部門的工作職能具體如下：

1.貫徹落實(shí)中央、省委和州委有關(guān)黨史工作的方針、政策、決定、指示，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州黨史研究工作。

2.負(fù)責(zé)全州黨史和地方志資料的征集、整理和編纂工作，向省委黨史研究室和省地方志辦公室提供黔南州地方黨史、地方志的重要資料；編寫黔南州地方黨史和重要黨史人物傳記及有關(guān)專題資料，編輯、審校、出版有關(guān)的黨史書刊。

3.組織實(shí)施編纂黔南州地方志書、黔南年鑒。

4.負(fù)責(zé)全州縣（市）志、縣（市）綜合年鑒、州直各部門專志編纂的指導(dǎo)和審稿工作。

5.組織開展本州黨史、地方志編修的學(xué)術(shù)研討活動(dòng)，組織參加上級(jí)及有關(guān)部門組織的黨史、地方志編修的學(xué)術(shù)研討活動(dòng)；培訓(xùn)各縣（市）及部門的黨史、地方志業(yè)務(wù)骨干。

6.為州委處理有關(guān)歷史遺留問(wèn)題提供史料依據(jù)和建議。

7.搜集、保存黔南州志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動(dòng)本地區(qū)方志理論研究。

8.結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

9.承辦州委、州政府有關(guān)黨史、地方志等方面的工作任務(wù)。

10.完成省委黨史研究室、省地方志辦公室和州委辦公室交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)四個(gè)科室（黨史科、方志科、年鑒科、綜合科），無(wú)下屬單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共黔南州委黨史研究室部門決算只包括：本級(jí)決算。

第二部分??2022年度部門決算公開報(bào)表

（見附件）

第三部分??2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收支決算總計(jì)487.75萬(wàn)元，與2021年度相比，減少77.54萬(wàn)元，降低13.72%。主要原因是：因?yàn)榈诙啞肚现葜尽肪幱〕霭婀ぷ饕呀Y(jié)束。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)487.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入487.75萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

?????????2022年度支出合計(jì)487.75萬(wàn)元，其中：基本支出452.66萬(wàn)元，占92.81%；項(xiàng)目支出35.08萬(wàn)元，占7.19%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)487.75萬(wàn)元。與2021年相比，減少77.54萬(wàn)元，降低13.72%。主要原因是：因?yàn)榈诙啞肚现葜尽肪幱〕霭婀ぷ饕呀Y(jié)束。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出487.75萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少77.54萬(wàn)元，降低13.72%。主要原因是：因?yàn)榈诙啞肚现葜尽肪幱〕霭婀ぷ饕呀Y(jié)束。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出395.56萬(wàn)元，占81.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.19萬(wàn)元，占10.49%；衛(wèi)生健康支出15.79萬(wàn)元，占3.23%；住房保障支出23.89萬(wàn)元，占4.89%；農(nóng)林水支出（駐村補(bǔ)助）1.32萬(wàn)元，占0.30%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

???????????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為487.75萬(wàn)元，支出決算為487.75萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

其中：

（1）一般公共服務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為395.56萬(wàn)元，支出決算為395.56萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為51.19萬(wàn)元，支出決算為51.19萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（3）衛(wèi)生健康支出。當(dāng)年預(yù)算為15.79萬(wàn)元，支出決算為15.79萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（4）住房保障支出。當(dāng)年預(yù)算為23.89萬(wàn)元，支出決算為23.89萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（5）農(nóng)林水支出（駐村補(bǔ)助）支出。當(dāng)年預(yù)算為1.32萬(wàn)元，支出決算為1.32萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。?

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

???????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出452.66萬(wàn)元，其中：

??????人員經(jīng)費(fèi)416.62萬(wàn)元，主要包括基本工資184.39萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼4.13萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助154.37萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.06萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.08萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.92萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.86萬(wàn)元、住房公積金23.89萬(wàn)元等；

??????公用經(jīng)費(fèi)36.05萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)2.11萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3.27萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.53萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.17萬(wàn)元、福利費(fèi)2.57萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用17.44萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.98萬(wàn)元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

???????????2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.67萬(wàn)元，支出決算為0.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開展。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

?????????2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0.60萬(wàn)元，比上年增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.37%，增加原因是：正常開展工作。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低0.00%，原因是：無(wú)此項(xiàng)目類支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低0.00%，減少原因是：無(wú)此項(xiàng)目類支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.60萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%，比上年增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.37%，增加原因是：正常開展工作。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省中共黔南州委黨史研究室全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。2022年，貴州省中共黔南州委黨史研究室單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.67萬(wàn)元，支出決算0.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.76%。具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.60萬(wàn)元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.60萬(wàn)元，主要是正常工作往來(lái)。貴州省中共黔南州委黨史研究室2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次，121人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元，降低0.00%。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

????????無(wú)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

???????????2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，與2021年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元，降低0.00%。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

???????無(wú)

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

????????貴州省中共黔南州委黨史研究室2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.05萬(wàn)元，比2021年度增加16.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.81%，主要原因是：因物價(jià)上漲等原因，州財(cái)政局調(diào)研后增撥經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

???????????2022年度政府采購(gòu)支出總額1.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額1.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

?????????截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

?????????根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況進(jìn)行自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有3個(gè)，涉及資金35.09萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金35.09萬(wàn)元，上級(jí)資金0萬(wàn)元）。

（二）預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

????????部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

???????????2022年度我單位對(duì)三個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，重點(diǎn)績(jī)效報(bào)告詳見附件。?

第四部分?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分??附件

收入支出決算總表.xls