貴州省黔南州甕安縣人民法院2022年度部門決算公開說明
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目錄
第一部分 貴州省黔南州甕安縣人民法院單位概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分 貴州省黔南州甕安縣人民法院單位概況
一、部門職責
（一）依法審判由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政第一審案件以及民事特別程序等案件；對縣人民調解委員會的調解工作進行業(yè)務指導。
（二）審理上級人民法院指令再審的案件；審理本院依照審判監(jiān)督程序啟動的再審案件；受理不服本院發(fā)生法律效力判決、裁定、調解書的申訴和申請再審。
（三）依法審判由上級人民法院制定管轄的案件。
（四）依法行使司法執(zhí)行權和司法決定權，統(tǒng)一管理、協(xié)調本院執(zhí)行工作。
（五）對法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；針對案件審理中發(fā)現的問題提出司法建議。
（六）抓好法院干部隊伍的思想政治、教育培訓工作；按照權限考核、懲罰、管理法官和其他人員。
（七）在審判工作中進行法制宣傳，教育公民自覺遵守憲法、法律。
（八）承辦其他應由本院負責的工作。
二、機構設置及部門決算單位構成
本單位（部門）內設9個機構和4個派出人民法庭。分別是：立案庭（訴訟服務中心）、刑事審判庭、民事審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、司法警察大隊、政治部、綜合辦公室；人民法庭有猴場人民法庭、玉山人民法庭、中坪人民法庭、珠藏人民法庭。
從預算單位構成看，貴州省黔南州甕安縣人民法院部門決算包括：本級決算。
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
??2022年度收支決算總計6,857.41萬元，與2021年度相比，增加25.52萬元，增長0.37%。主要原因是：其他資金即縣級撥款收入增加。
二、收入決算情況說明
????2022年度收入合計3,148.18萬元，其中：財政撥款收入2,725.65萬元，占86.58%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入422.53萬元，占13.42%。
三、支出決算情況說明
????2022年度支出合計6,796.38萬元，其中：基本支出2,601.31萬元，占38.27%；項目支出4,195.07萬元，占61.73%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
????2022年度財政撥款收支決算總計6,434.87萬元。與2021年相比，減少152.68萬元，降低2.32%。主要原因是：在職人員減少，故人員經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
????2022年度一般公共預算財政撥款支出6,373.85萬元，占本年支出合計的93.78%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3,497.13萬元，增長121.57%。主要原因是：在建工程轉入固定資產，故一般公共預算財政撥款支出增多。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：公共安全（類）支出6380.08萬元，占93.87%；社會保障和就業(yè)（類）支出209.45萬元，占3.08%；衛(wèi)生健康支出80.36萬元，占1.18%；住房保障支出126.49萬元，占1.87%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
????2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2725.65萬元，支出決算為6373.85萬元，完成當年預算的233.85%。決算數大于預算數的主要原因是：在建工程轉入固定資產，故一般公共預算財政撥款支出增多。其中：
（1）公共安全支出科目（類）法院科目（款）行政運行科目（項）。當年預算為1341.28萬元，支出決算為1367.67萬元，完成當年預算的101.97%。決算數大于預算數的主要原因是：本年度人員保險基數增加，導致單位繳納部分增多，故決算數大于預算數。
（2）公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）。當年預算為968.07萬元，支出決算為1170.59萬元，完成當年預算的120.94%。決算數大于預算數的主要原因是：信息化建設費用增加以及支付審判樓邊坡防護工程等費用，故支出決算數大于預算數。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當年預算為114.09萬元，支出決算為114.09萬元，完成當年預算的100%。完成當年預算的100%。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當年預算為92.11萬元，支出決算為92.11萬元，完成當年預算的100%。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。當年預算為0.36萬元，支出決算為0.36萬元，完成當年預算的100%。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。當年預算為2.89萬元，支出決算為2.89萬元，完成當年預算的100%。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。當年預算為43.50萬元，支出決算43.50萬元，完成當年預算的100%。完成當年預算的100%。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。當年預算為3.38萬元，支出決算為3.38萬元，完成當年預算的100%。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。當年預算為33.47萬元，支出決算為33.47萬元，，完成當年預算的100%。
（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當年預算為126.49萬元，支出決算為126.49萬元，完成當年預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,178.78萬元，其中：
????人員經費1,757.54萬元，主要包括基本工資393.44萬元、津貼補貼410.69萬元、獎金164.11萬元、伙食補助費61.06萬元、績效工資7.9萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費114.09萬元、職業(yè)年金繳費92.30萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費46.89萬元、公務員醫(yī)療補助繳費52.89萬元、其他社會保障繳費10.81萬元、住房公積金129.48萬元、醫(yī)療費3.41萬元、其他工資福利支出102.90萬元、離退休費160.59萬元、生活補助7.18萬元；
????公用經費421.24萬元，主要包括辦公費34.89萬元、印刷費8.58萬元、水電費13.93萬元、郵電費13.23萬元、差旅費7.36萬元、取暖費27萬元、物業(yè)管理費51.46萬元、維修（護）費9.89萬元、租賃費2.84萬元、會議費0.95萬元、培訓費3.79萬元、公務接待費0.91萬元、被裝購置費0.35萬元、勞務費64.16萬元、工會經費34萬元、福利費7.76萬元、公務用車運行維護費3.14萬元、其他交通費66.34萬元、其他商品和服務支出51.09萬元、辦公設備購置19.57萬元。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
????2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為149.50萬元，支出決算為148.20萬元，完成預算的99.13%，決算數小于預算數，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
????2022年度“三公”經費財政撥款支出決算148.20萬元，比上年增加94.76萬元，增長177.32%，增加原因是：一是本年度購置警車3輛，二是執(zhí)行案件增多，且大多需要實地調查，故產生的警車運行費增多。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，本年度無因公出國（境）支出；公務用車購置及運行維護費支出147.29萬元，占“三公”經費支出總額的99.39%，比上年增加94.77萬元，增長180.42%，增加原因是：本單位本年度執(zhí)行案件增多，且大多需要實地調查，故產生的警車運行費增多，同時本年度購置警車3輛；公務接待費支出0.91萬元，占“三公”經費支出總額的0.61%，比上年減少0.01萬元，降低0.71%，減少原因是：厲行節(jié)約，嚴格控制接待費支出，具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。貴州省黔南州甕安縣人民法院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：本年度無因公出國（境）支出。
（2）公務用車購置及運行維護費預算148.00萬元，支出決算147.29萬元，完成預算的99.52%。其中，公務用車購置76.42萬元，購置4輛公務用車，公務用車運行維護費70.87萬元。主要用于：一是本年度購置警車3輛，二是單位公務用車燃料費、維修（護）費、過路過橋費、保險費等。2022年，貴州省黔南州甕安縣人民法院單位開支財政撥款的公務用車保有量為22輛。
（3）公務接待費預算1.50萬元，支出決算0.91萬元，完成預算的60.67%。具體是：國內接待費0.91萬元，國（境）外接待費0萬元。國內公務接待支出0.91萬元，主要是其他法院干警到我縣辦案、開庭等接待用餐以及購入接待所需茶葉等費等。貴州省黔南州甕安縣人民法院2022年國內公務接待15批次，115人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務接待0批次、0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況
????2022年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。本年度無政府性基金預算財政撥款。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
本單位無政府性基金預算收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況
????2022年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%，本年度無政府性基金預算財政撥款。
（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
????貴州省黔南州甕安縣人民法院2022年度機關運行經費支出421.24萬元，比2021年度增加38.76萬元，增長10.13%， 主要原因是：本年度購買審判輔助外包服務費以及固定資產增加。
（二）政府采購支出情況。
????2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出340.4萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出83.82萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。
????截至2022年12月31日，共有車輛22輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：0車）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理的要求，我單位開展了2022年預算支出績效自評工作，根據年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有0個，涉及資金0萬元（其中，州本級資金0萬元，上級資金0萬元）。
（二）預算支出績效自評結果
????部門整體支出績效自評表詳見附件
（三）部分重點項目績效評價結果
????2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結果說明。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（九）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十一）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十四） 公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）：指反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、案件審判、案件執(zhí)行、“兩庭建設”、事業(yè)運行以外其他用于法院方面的支出。
（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：指反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：指反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（十九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實現公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位（包括實現公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、待遇人員的醫(yī)療經費。
（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（二十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（二十三）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，烈士褒揚金，犧牲病故和傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金，以及按規(guī)定開支的機關事業(yè)單位職工和離退休人員喪葬費。
第五部分 ?附件
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2022年貴州省黔南州甕安縣人民法院部門整體支出績效自評表.xlsx
2022年貴州省黔南州甕安縣人民法院決算公開表（9張表）.xls
2022年貴州省黔南州甕安縣人民法院一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（與預算對比））.xls
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