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貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局 (本級(jí))2022年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

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目 錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局（本級(jí)）

單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2022年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))單位概況

一、部門職責(zé)

1.起草交通運(yùn)輸行業(yè)規(guī)范性文件。擬訂公路、水路等交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，參與擬訂其他交通運(yùn)輸和物流行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，培育和規(guī)范物流市場(chǎng)。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和引導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)。

2.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。貫徹落實(shí)道路、水路運(yùn)輸相關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)提出州內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，省和州財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
3.指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作。培育和管理交通運(yùn)輸市場(chǎng)，維護(hù)道路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)的平等競(jìng)爭(zhēng)秩序。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理以及城市客運(yùn)(城市公共交通和出租車)管理工作。引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)發(fā)展;指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。
4.負(fù)責(zé)道路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)管理工作。承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)、城市客運(yùn)、路政、水路運(yùn)輸和航道行政處罰、許可、復(fù)議、裁決等行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)、消防安全和應(yīng)急管理工作;組織協(xié)調(diào)國(guó)家重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，承擔(dān)交通運(yùn)輸通訊、信息工作。
5.承擔(dān)交通戰(zhàn)備職責(zé)。提出國(guó)防交通路網(wǎng)布局建議，擬定國(guó)防交通保障計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)國(guó)防運(yùn)輸；承擔(dān)州內(nèi)軍事行動(dòng)交通運(yùn)輸保障、組織國(guó)防交通隊(duì)伍保障工作，負(fù)責(zé)民用運(yùn)力國(guó)防動(dòng)員和國(guó)防交通物資儲(chǔ)備與調(diào)動(dòng)相關(guān)工作。
6.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路及水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、技術(shù)、質(zhì)量與安全監(jiān)督管理，組織實(shí)施國(guó)家重點(diǎn)公路及水路交通工程建設(shè)，監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的使用。
7.承擔(dān)水路交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督、船舶及水路設(shè)施檢驗(yàn)、通訊導(dǎo)航、水上消防、 救助打撈、危化品運(yùn)輸、防止船舶污染、航道、港口及岸線管理等工作，歸口管理船員培訓(xùn)考核、船舶建造質(zhì)量安全監(jiān)督，承擔(dān)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

8.負(fù)責(zé)汽車維修市場(chǎng)、汽車駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和駕駛員培訓(xùn)以及汽車綜合性能檢測(cè)的行業(yè)管理。推廣交通科技新技術(shù)及新產(chǎn)品應(yīng)用，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

9.結(jié)合部門職責(zé)做好軍民融合、扶貧開(kāi)發(fā)等相關(guān)工作。加大科技投入、提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障，負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開(kāi)放。

10.承辦州委、州政府和省交通運(yùn)輸廳交辦的其他事項(xiàng)。

11.職責(zé)調(diào)整。將州人民防空辦公室的交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入州交通運(yùn)輸局。將州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé)劃入州交通運(yùn)輸局。將州交通運(yùn)輸局所屬的州公路處、州道路運(yùn)輸管理局、州地方海事局、州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處等事業(yè)單位承擔(dān)的有關(guān)行政職能收回州交通運(yùn)輸局。

12.職能轉(zhuǎn)變。加快推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，完善綜合運(yùn)輸服務(wù)銜接機(jī)制。優(yōu)化交通服務(wù)方式，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展。加強(qiáng)交通運(yùn)輸管理，推動(dòng)交通運(yùn)輸轉(zhuǎn)型升級(jí)。強(qiáng)化交通安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)。統(tǒng)籌推進(jìn)交通運(yùn)輸“放管服”改革和交通運(yùn)輸信用體系建設(shè)。

13.有關(guān)職責(zé)分工。由州交通運(yùn)輸局牽頭，會(huì)同州發(fā)展改革、鐵路、民航、郵政等部門建立綜合運(yùn)輸體系協(xié)作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，下屬4個(gè)單位，包含：黔南州交通運(yùn)輸局本級(jí)、黔南州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔南州交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心、黔南州航務(wù)發(fā)展中心、黔南州道路運(yùn)輸發(fā)展中心。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局部門包括：本級(jí)決算、所屬黔南州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔南州交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心、黔南州航務(wù)發(fā)展中心、黔南州道路運(yùn)輸發(fā)展中心決算。

第二部分 ?2022年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

（見(jiàn)附件）

第三部分 ?2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收支決算總計(jì)6763.97萬(wàn)元，與2021年度相比，減少2566.78萬(wàn)元，降低27.51%。主要原因是：本年項(xiàng)目收支在上年基礎(chǔ)上減少了其他政府性基金公路建設(shè)（國(guó)道G210都勻小圍寨至深河橋公路）項(xiàng)目資金2530萬(wàn)元，荔波機(jī)場(chǎng)公路補(bǔ)助項(xiàng)目資金1707.28萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)6647.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6647.97萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)6763.97萬(wàn)元，其中：基本支出2025.56萬(wàn)元，占29.95%；項(xiàng)目支出4738.41萬(wàn)元，占70.05%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)6763.97萬(wàn)元。與2021年相比，減少2566.78萬(wàn)元，降低27.51%。主要原因是：本年項(xiàng)目收支在上年基礎(chǔ)上減少了其他政府性基金公路建設(shè)（國(guó)道G210都勻小圍寨至深河橋公路）項(xiàng)目2530萬(wàn)元，荔波機(jī)場(chǎng)公路補(bǔ)助項(xiàng)目1707.28萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6763.97萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加79.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.19%。主要原因是：2022年在職人員提標(biāo)、實(shí)施職級(jí)與職務(wù)并行晉升及增人增資，所以人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：208科目（社會(huì)保障與就業(yè)支出)166.23萬(wàn)元萬(wàn)元，占2.46%，210科目（衛(wèi)生健康支出）57.02萬(wàn)元，占0.84%，214科目（交通運(yùn)輸支出）支出6288.56萬(wàn)元，占92.97%；221科目（住房保障支出）131.20萬(wàn)元，占1.94%；213（農(nóng)林水支出）4.96萬(wàn)元，占0.08%；一般公共服務(wù)支出116萬(wàn)元，占1.71%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為3950.78萬(wàn)元，支出決算為6763.97萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的171.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是2022年在職人員提標(biāo)、實(shí)施職級(jí)與職務(wù)并行晉升及增人增資；二是增加上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2401萬(wàn)元。

（1）20805科目機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為109.68萬(wàn)元，支出決算為153.55萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的140.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年在職人員提標(biāo)、實(shí)施職級(jí)與職務(wù)并行晉升及增人增資。

（2）20827其他社會(huì)保障繳費(fèi)補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為6.21萬(wàn)元，支出決算為6.26萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年在職人員提標(biāo)、實(shí)施職級(jí)與職務(wù)并行晉升及增人增資。

（3）21011行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算54.06萬(wàn)元，支出決算為57.02萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的105.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年在職人員提標(biāo)、實(shí)施職級(jí)與職務(wù)并行晉升及增人增資。

（4）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為9.50萬(wàn)元，支出決算為10.27萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年在職人員提標(biāo)、實(shí)施職級(jí)與職務(wù)并行晉升及增人增資。

（5）2140101交通運(yùn)輸（行政運(yùn)行）。當(dāng)年預(yù)算為1426.88萬(wàn)元，支出決算為1630.28萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的114.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年在職人員提標(biāo)、實(shí)施職級(jí)與職務(wù)并行晉升及增人增資，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（6）2140199交通運(yùn)輸支出（其他公路水路運(yùn)輸支出）。當(dāng)年預(yù)算為221.97萬(wàn)元，支出決算為2622.41萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的1181.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是增加上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金2401萬(wàn)元。

（7）2140501郵政業(yè)（行政運(yùn)行）支出，當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為35.87萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于州郵政管理局目標(biāo)考核獎(jiǎng)不列入州交通運(yùn)輸局預(yù)算。

（8）2140106公路養(yǎng)護(hù)支出，當(dāng)年預(yù)算為2000萬(wàn)元，支出決算2000萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（9）2210201住房公積金，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為128.02萬(wàn)元，支出決算為131.20萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年在職人員提標(biāo)、實(shí)施職級(jí)與職務(wù)并行晉升及增人增資。

（10）2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為3.96元，支出決算為4.96萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增脫貧銜接鄉(xiāng)村振興駐村人員。

（11）2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出，當(dāng)年預(yù)算數(shù)0元，支出決算為116萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2021年省級(jí)轉(zhuǎn)貸市縣地方政府新增一般債劵惠水至平塘高速公路前期費(fèi)用到2022年使用。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2025.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1865.78萬(wàn)元，主要包括基本工資482.69萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼239.36萬(wàn)元、獎(jiǎng)金32.60萬(wàn)元、績(jī)效工資171.23萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)113.35萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)40.20萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.75萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.20萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)6.26萬(wàn)元、住房公積金131.20萬(wàn)元、其他工資福利支出370.51萬(wàn)元、離退休費(fèi)181.14萬(wàn)元、撫恤金6.42萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4.17萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.70萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)159.79萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)7.11萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.94萬(wàn)元、水電費(fèi)16.56萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.26萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)22.61萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.88萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.94萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.94萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.41萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.94萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.52萬(wàn)元、福利費(fèi)10.28萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.93萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用29.04萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.88萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出24.48萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為32.99萬(wàn)元，支出決算為32.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算32.99萬(wàn)元，比上年減少12.24萬(wàn)元，降低27.07%，減少原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開(kāi)展。

其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低0.00%，減少原因是：2022年沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32.93萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的99.82%，比上年減少11.83萬(wàn)元，降低26.43%，減少原因是：受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開(kāi)展，車輛運(yùn)行維護(hù)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.18%，比上年減少0.41萬(wàn)元，降低87.35%，減少原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算32.93萬(wàn)元，支出決算32.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.93萬(wàn)元。主要用于：?jiǎn)挝还珓?wù)車車輛保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、ETC費(fèi)，車輛修理費(fèi)用等。2022年黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.06萬(wàn)元，支出決算0.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.06萬(wàn)元，主要是用于省、州相關(guān)部門檢查、指導(dǎo)、調(diào)研等涉及的接待工作等。黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，10人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2530萬(wàn)元，降低100.00%。主要原因是：2022年沒(méi)有其他地方試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債劵收入安排的政府性基金財(cái)政撥款支出。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

無(wú)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，與2021年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元，降低0.00%，主要原因是：2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

無(wú)

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.79萬(wàn)元，比2021年度增加0.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.40%，主要原因是：有新進(jìn)公務(wù)員，行政運(yùn)行費(fèi)用有所增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年度政府采購(gòu)支出總額19.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額19.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，共有車輛11輛，其中：機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車2輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開(kāi)展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開(kāi)項(xiàng)目共有9個(gè)，涉及資金4738.41萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金2337.41萬(wàn)元，上級(jí)資金2401萬(wàn)元）。

（二）預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開(kāi)的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件。

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度我單位未開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十四）其他一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的其他一般公共服務(wù)支出。

（十五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十六）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（十七）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的支出。

（十八）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、老紅軍戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十九）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二十）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

（二十一）其他郵政業(yè)支出：反映各級(jí)財(cái)政部門用于其他郵政業(yè)務(wù)發(fā)展的支出。

（二十二）一般行政事務(wù)管理（：反映行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（二十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（二十四）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二十五）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

（二十六）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出：反映其他公路水路運(yùn)輸支出。

（二十七）車輛購(gòu)置稅：是指用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出：反映車輛購(gòu)置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表（州交通運(yùn)輸局）.xlsx

貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))部門決算公開(kāi)表.xls

項(xiàng)目績(jī)效表.rar??

黔南州交通運(yùn)輸局2021年州級(jí)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告-掃描件.pdf

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