貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度部門決算公開說明
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目錄
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第一部分 貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部單位概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分 貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部單位概況
一、部門職責
內容涉密，不予公開。
二、機構設置及部門決算單位構成
本單位內設6個科室，下屬1個單位。從預算單位構成看，貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門決算包括：本級決算。
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計1,421.77萬元，與2021年度相比，增加9.72萬元，增長0.69%。主要原因是：人員增加，工資等相關經費增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,416.27萬元，其中：財政撥款收入1,416.27萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1,416.27萬元，其中：基本支出1,223.46萬元，占86.39%；項目支出192.81萬元，占13.61%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計1,421.77萬元。與2021年相比，增加12.76萬元，增長0.91%。主要原因是：人員增加，工資等相關經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出1,416.27萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加7.26萬元，增長0.52%。主要原因是：人員增加，工資等相關經費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：行政運行科目（類）支出917.66萬元，占64.78%；其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出科目（類）支出270.48萬元，占19.1%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（類）支出68.01萬元，占4.79%；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）支出4.36萬元，占0.31%；財政對失業(yè)保險基金的補助科目（類）支出0.53萬元，占0.04%；財政對工傷保險基金的補助科目（類）支出1.85萬元，占0.13%；其他社會保障和就業(yè)支出科目（類）支出19.5萬元，占1.38%；行政單位醫(yī)療科目（類）支出26.56萬元，占1.88%；事業(yè)單位醫(yī)療科目（類）支出3.58萬元，占0.25%；公務員醫(yī)療補助科目（類）支出19.37萬元，占1.37%；其他扶貧支出科目（類）支出2.64萬元，占0.19%；住房公積金科目（類）支出81.72萬元，占5.78%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1361.08萬元，支出決算為1,416.27萬元，完成當年預算的104.05%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員增加，工資等相關經費增加。其中：
（1）一般公共服務支出（類）
①統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）當年預算為823.25萬元，支出決算為917.66萬元，完成當年預算的111.47%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：因人增加，人員工資等支出增加。
②統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出（項）當年預算為321.9萬元，支出決算為270.48萬元，完成當年預算的84.03%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：一是財政扣減8%的業(yè)務經費；二是受新冠病毒影響，改變部分交流活動、業(yè)務培訓、會議、相關業(yè)務的開展方式等。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）
①行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當年預算為70.81萬元，支出決算為68.01萬元，完成當年預算的96.05%。決算數(shù)小于預算數(shù)。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：因人員增加，人員繳費增加。
②行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為4.36萬元，完成當年預算的0%。決算數(shù)等于預算數(shù)。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：因人員退休，繳費增加。
③財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。當年預算為0.39萬元，支出決算為0.53萬元，完成當年預算的135.90%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：因人員增加，人員繳費增加。
④財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。當年預算為1.77萬元，支出決算為1.85萬元，完成當年預算的104.52%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：因人員增加，人員繳費增加。
⑤其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。當年預算為0萬元，支出決算為19.5萬元，完成當年預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：開展2022年春節(jié)走訪慰問統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼交友慰問工作費用。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）
①行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）。當年預算為25.18萬元，支出決算為26.56萬元，完成當年預算的105.48%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：因人員增加，人員繳費增加。
②行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）。當年預算為3.58元，支出決算為3.58萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
③行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。當年預算為19.37萬元，支出決算為19.37萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（4）農林水支出（類）
扶貧科目（款）其他扶貧支出科目（項）。當年預算為2.64萬元，支出決算為2.64萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（5）住房保障支出（類）
住房改革支出（款）住房公積金（項）。當年預算為80.88萬元，支出決算為81.72萬元，完成當年預算的101.04%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：因人員增加，人員繳費增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,223.46萬元，其中：
人員經費1,071.06萬元，主要包括基本工資308.14萬元、津貼補貼252.36萬元、離退休費75.78萬元、獎金21.18萬元， 績效工資17.82萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費68.01萬元，職業(yè)年金繳費4.36萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費30.14萬元，公務員醫(yī)療補助繳費31.19萬元， 其他社會保障繳費6.91萬元，住房公積金81.72萬元，醫(yī)療費166.91萬元， 生活補助2.64萬元，獎勵金2.10萬元， 其他對個人和家庭的補助1.78萬元等；
公用經費152.40萬元，主要包括辦公費12.62萬元、水電費9.45萬元、差旅費1.16萬元、郵電費0.14萬元，勞務費0.66萬元，工會經費19.70萬元，福利費12.08萬元，公務用車運行維護費5.65萬元，其他交通費用51.65萬元，其他商品和服務支出38.56萬元，辦公設備購置0.74萬。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.05萬元，支出決算為14.05萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
?2022年度“三公”經費財政撥款支出決算14.05萬元，比上年減少0.12萬元，降低0.84%，減少原因是：一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務用車購置及運行維護費支出11.03萬元，占“三公”經費支出總額的78.56%，比上年增加0.97萬元，增長9.66%，增加原因是：車輛老化，維護費增加；公務接待費支出3.01萬元，占“三公”經費支出總額的21.44%，比上年減少1.09萬元，降低26.58%，減少原因是：一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。。
（2）公務用車購置及運行維護費預算11.03萬元，支出決算11.03萬元，完成預算的100.00%。其中，公務用車購置0.00萬元，購置0輛公務用車，公務用車運行維護費11.03萬元。主要用于：公務車輛油費、過路費、維護費、車輛保險等。2022年，貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。
（3）公務接待費預算3.01萬元，支出決算3.01萬元，完成預算的100.00%。具體是：國內接待費3.01萬元，國（境）外接待費0萬元。國內公務接待支出3.01萬元，主要是中央、省、州、縣、市來訪、考察、調研、督查等業(yè)務工作。貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年國內公務接待18批次，310人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務接待0批次、0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況
2022年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。
（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度機關運行經費支出152.40萬元，比2021年度減少48.57萬元，降低24.17%，主要原因是：受疫情影響，部分工作未按計劃開展或改變開展方式。
（二）政府采購支出情況。
2022年度政府采購支出總額0.00萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛8輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車6輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛（其他用車主要是：車輛實際用途）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2022年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有7個，涉及資金192.18萬元（其中，州本級資金192.18萬元，上級資金0萬元）。
（二）預算支出績效自評結果
部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件
（三）部分重點項目績效評價結果
2022年度我單位對7個項目開展了重點績效評價工作，重點績效報告詳見附件。?
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（九）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十一）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務方面的支出。
（十四）一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十五）一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）華僑事務（項）：反映有關華僑接待安置、生活困難補助以及華文教育等方面的支出。
（十六）一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務（項）：反映除機關服務、宗教事務，華僑事務、事業(yè)運行等項目以外其他用于中國共產黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務支出。
（十七）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（二十二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
（二十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（二十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（二十六）農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
（二十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）??
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第五部分 ?附件
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貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門決算公開表.xls
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