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黔南州人民政府

關(guān)于2023年度州級預算執(zhí)行和其他財政收支

審計查出問題整改情況的報告

（2024年10月29日在黔南布依族苗族自治州第十五屆

人民代表大會常務委員會第二十六次會議上）

州審計局? 戴孝琪

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州人大常委會：

受州人民政府委托，現(xiàn)將2023年度州級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告如下，請予審議。

一、審計整改工作推動落實情況

（一）始終提高政治站位、強化組織領導，堅定不移扛起審計整改重大政治責任。州政府高度重視審計查出問題整改工作，把扎實抓好審計整改作為衷心擁護“兩個確立”、忠誠踐行“兩個維護”的實際行動。今年以來，州政府召開9次專題會議持續(xù)深入推進審計整改，確保每個問題按時逐項整改到位。州政府主要領導、分管領導分別率州直相關(guān)部門到省審計廳對接匯報審計整改工作，得到了省審計廳的理解、支持和指導，有力推動了黔南州審計整改工作提質(zhì)增效。各縣（市）和州直部門堅決扛起審計整改政治責任，認真整改審計查出問題，舉一反三完善體制機制，在思想上進一步提高認識、在行動上進一步狠抓落實，不斷增強審計整改的政治自覺、思想自覺和行動自覺。

（二）始終注重完善機制、層層傳導壓力，常態(tài)長效加強審計整改追蹤閉環(huán)管理。州政府落實以常務副州長為組長的“黔南州審計查出問題整改落實專項工作領導小組”工作機制，將中央、省、州審計反饋未完成整改的問題全部納入專項整治臺賬，按照“實時跟蹤、定期調(diào)度”的工作原則持續(xù)推動審計整改工作。以“去庫存”“清倉見底”為目標，通過召開審計整改聯(lián)席會、印發(fā)整改督辦函及工作提示、實地檢查整改效果等方式，對已發(fā)現(xiàn)和揭示的問題，深入剖析問題背后的體制機制性障礙、制度性漏洞，推動部分苗頭性問題前置整改，形成對整改事項的持續(xù)追蹤與閉環(huán)管理。

（三）始終抓實貫通協(xié)作、形成工作聯(lián)動，以強有力監(jiān)督推動審計整改走深走實。進一步打好審計整改“組合拳”，使全面整改、專項整改、重點督辦相結(jié)合的審計整改總體格局更加成熟定型，推動全面壓實整改責任，形成各方面齊抓共管、真改實改的強大合力。2024年州政府圍繞省審計廳審計反饋問題的整改落實情況，組成聯(lián)合調(diào)研組到有關(guān)縣（市）和州直有關(guān)部門進行了專題調(diào)研，馳而不息推動整改工作落地見效。堅持將審計監(jiān)督與人大、紀檢監(jiān)察、組織人事、巡視巡察等監(jiān)督貫通起來，形成合力、協(xié)同推進，推動審計查出問題第一時間得到整改，提升審計整改工作質(zhì)量和成效。

二、審計查出問題的整改情況

截至2024年10月25日，《黔南州人民政府關(guān)于2023年度州級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》反映的146個問題，其中：立行立改類59個問題已全部完成整改；分階段整改類51個問題，已有26個問題提前完成整改；持續(xù)整改類36個問題，已有3個問題提前完成整改。剩下的分階段整改類25個問題和持續(xù)整改類33個問題，均按階段性目標有序推進整改。通過整改，上繳國庫1004.89萬元，促進財政資金撥付9221.35萬元，歸還原資金渠道6630.06萬元，清理支付賬款39.95萬元，調(diào)整賬目1365.97萬元，清收結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1433.9萬元；制定和完善規(guī)章制度26項，追責問責和約談10人次，其中： ?????????????

（一）財政管理審計查出問題的整改情況。應整改問題35個，其中：通過規(guī)范預算編制、統(tǒng)籌盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、非稅收入上繳縣國庫、追責問責等措施，推動立行立改類20個問題全部完成整改；分階段整改類11個問題整改時限到2025年5月，已有4個問題提前完成整改；持續(xù)整改類4個問題整改時限分別到2029年5月和2026年12月。

（二）州級部門預算執(zhí)行審計查出問題的整改情況。應整改問題19個，其中：通過修訂內(nèi)控制度、完善決策程序、上繳國庫等措施，推動立行立改類14個問題全部完成整改；分階段整改類2個問題整改時限到2025年2月，已有1個問題提前完成整改；持續(xù)整改類3個問題整改時限到2029年5月。

（三）重點專項資金和公共投資項目審計查出問題的整改情況。應整改問題21個，其中：立行立改類5個問題全部完成整改；持續(xù)整改類8個問題整改時限分別到2026年11月和2029年9月，已有3個問題提前完成整改；分階段整改類8個問題整改時限到2024年12月，已有2個問題提前完成整改。

（四）重大政策跟蹤審計查出問題的整改情況。應整改問題18個，其中：通過歸還原渠道資金、上繳國庫資金、制定和完善相關(guān)制度等措施，推動立行立改類5個問題全部完成整改；分階段整改類7個問題，已有6個問題提前完成整改，另外1個問題已完成相關(guān)規(guī)劃的編制工作并通過專家組論證，正等待上級部門批復；持續(xù)整改類6個問題整改時限到2026年9月。

（五）國有資產(chǎn)審計查出問題的整改情況。應整改問題53個，其中：相關(guān)單位通過清產(chǎn)核資審計、完善內(nèi)控制度、盤活資產(chǎn)、及時收回投資收益等措施，推動立行立改類15個問題全部完成整改；分階段整改類23個問題，已有13個問題提前完成整改，另外10個問題整改時限分別到2025年2月、6月、10月；持續(xù)整改類15個問題整改時限分別到2026年9月和2027年12月。

對以上分階段整改和持續(xù)整改的部分整改問題，州政府按期進行調(diào)度，督促真抓真改。相關(guān)縣（市）和單位已對后續(xù)整改作出計劃和安排，并積極按照整改時限推進問題整改。

三、部分整改問題的主要原因

剩余部分整改的58個問題均為分階段整改類和持續(xù)整改類，主要有以下三個方面的類別問題：

（一）涉及建設項目管理類問題11個。由于歷史背景等原因，部分單位在建設過程中不夠重視項目的建設程序和完善相關(guān)資料，加上部分原施工單位破產(chǎn)、工程資料缺失，導致相關(guān)手續(xù)辦理困難，增加整改難度。

（二）涉及資金規(guī)范管理類問題29個。有的問題整改涉及的金額較大，無資金保障整改，導致問題整改難到位。

（三）涉及其他方面問題18個。一是績效管理類的問題。因分行業(yè)、分領域核心績效指標體系龐大，被評價單位數(shù)量多、評價資金體量大，需要一定時間才能完成現(xiàn)場評價。二是投資決策類問題。在投資過程中存在未對入股、并購、抵債的非貨幣性資產(chǎn)進行評估和未進行可行性研究等情況，導致投資存在風險，該類問題清理核銷處置環(huán)節(jié)多、流程長，短時間內(nèi)難以整改到位。

四、進一步做好審計整改的工作措施及建議

持續(xù)深入貫徹落實黨中央關(guān)于審計整改工作的重大決策部署和省委、州委的工作安排，把黨的領導落實到審計工作全過程各環(huán)節(jié)，推動審計查出問題有效整改，鞏固和拓展審計整改效果，更好服務全州經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。下一步重點做好以下工作：

一是更加深入具體地把審計整改政治責任落實到位。把審計整改作為日常監(jiān)督和政治素質(zhì)考核的重要內(nèi)容，將審計整改結(jié)果作為干部考核、任免、獎懲的重要參考，倒逼責任落實，確保整改實效。督促審計整改責任單位圍繞全州工作大局，尤其是對推進高質(zhì)量發(fā)展、增進民生福祉、全面深化改革等重點問題，進一步壓實整改主體責任和強化主管部門監(jiān)督管理責任，認真落實審計建議、建立整改臺賬、制定整改方案、細化整改措施，確保問題逐條逐項整改到位。

二是更加深入具體地把審計整改工作進度推進到位。各整改責任單位要認真對標審計處理意見，結(jié)合整改審核指導意見，多措并舉強化整改落實，按季度明確、細化階段性目標和措施，進一步加快整改進度，確保按時限要求完成整改銷號。審計機關(guān)按期調(diào)度整改情況，在督促加快整改進度的基礎上，通過主動上門指導共同解決問題的方式，確保問題真整改、改到位，達到同頻共振、同題共答的效果。

三是更加深入具體地把審計整改轉(zhuǎn)化成果落實到位。緊緊圍繞中央、省、州專項審計整改臺賬和審計機關(guān)審計查出問題“動態(tài)清零”整改臺賬，對每個問題的整改進行全過程跟蹤督促，突出加大重大問題整改督促力度，定期組織審計整改“回頭看”，推動審計成果向治理效能有效轉(zhuǎn)化。同時，進一步加強審計與紀檢監(jiān)察、組織人事、巡視巡察、督查督辦等方面的貫通協(xié)同、協(xié)作配合，形成監(jiān)督合力，擴大審計成果運用。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，感謝大家長期以來對審計工作的關(guān)心和支持，我們將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，嚴格落實州委州政府的部署安排，按照州人大常委會審議意見要求，持續(xù)加大未完成整改事項的跟蹤督促力度，不斷鞏固和深化審計整改成效，推動審計整改提質(zhì)增效，為推動我州經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻。