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(2023年10月16日在黔南布依族苗族自治州第十五屆人民代表大會

常務(wù)委員會第十五次會議上)

州審計局副局長??戴孝琪

州人大常委會:

我受州人民政府委托,現(xiàn)將2022年度審計查出問題的整改情況報告如下,請予審議。

一、審計整改工作的安排部署和推動落實情況

(一)強化政治擔(dān)當(dāng),夯實責(zé)任抓整改。州委、州政府高度重視審計查出問題整改工作,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要指示批示精神,牢固樹立“整改不力就是失職、不抓整改就是瀆職”思想。今年以來,州政府領(lǐng)導(dǎo)主持召開審計整改部署會、推進會、調(diào)度會13次,把整改工作作為政治任務(wù)來抓,進一步夯實縣(市)和州直部門整改主體責(zé)任,各整改責(zé)任單位在思想上進一步提高認識、在行動上進一步狠抓落實,不斷增強審計整改的政治自覺、思想自覺、行動自覺。針對整改問題清單,重點督促三都縣鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策落實和資金審計整改、部門自然資源資產(chǎn)審計整改以及國有企業(yè)資產(chǎn)審計整改等未完成整改的問題。州政府對審計整改提出明確要求,做到逐一“過堂”、逐一分析,做到季季推進、月月調(diào)度、時時掌握整改情況,有序推進整改工作,使整改結(jié)果見真章、見成效,確保問題按時逐項整改到位。

(二)強化標(biāo)本兼治,多措并舉抓整改。建立相應(yīng)的制度機制,扎實推進審計查出問題整改工作。通過采取召開整改工作會議、印發(fā)整改督辦函、實地檢查整改效果等措施,明確各整改責(zé)任單位整改主體責(zé)任和行業(yè)主管部門的監(jiān)督審核責(zé)任,有效的防范了推諉、扯皮、回避問題等情況發(fā)生。對于已發(fā)現(xiàn)和揭示的問題,著眼治理消化存量,深入剖析問題背后的體制機制性障礙、制度性漏洞,健全相關(guān)制度,完善相關(guān)措施,并推動部分苗頭性問題前置整改,達到治標(biāo)又治本的效果。截至目前,建立健全長效機制86項,提出整改建議 21條,通過多舉措、多方位抓實抓細抓好審計整改“下半篇文章”,確保事事有著落、件件有回音。

(三)強化貫通協(xié)同,形成合力促整改。建立政府主導(dǎo)推動、部門具體落實、審計日常督促,各類監(jiān)督聯(lián)動協(xié)作、主管部門齊抓共管的審計整改工作總體格局。紀(jì)檢監(jiān)察、巡察、組織、督考等部門匯聚監(jiān)督合力,織密扎牢監(jiān)督網(wǎng),以“釘釘子精神”督促問題整改,推動問題整改到位、責(zé)任追究到位、建章立制到位,形成多維監(jiān)督綜合疊加效能。2023年審計機關(guān)會同紀(jì)檢監(jiān)察、督查考評、財政等部門聯(lián)合開展現(xiàn)場督促檢查5次、向州紀(jì)委州監(jiān)委、州委巡察辦提供審計報告25份、移送問題線索6件、整改臺賬4份等,同時推動審計查出問題第一時間得到整改,提升審計整改工作質(zhì)量和成效。

二、審計查出問題的整改情況

截至2023年10月11日,《2022年度審計工作報告》反映的201個問題,已完成整改167個,整改率83.08%。通過整改,上繳國庫1,021萬元,促進財政資金撥付3,240萬元,歸還原資金渠道1.01億元,清理支付賬款712.2萬元,調(diào)整賬目2,447萬元;制定和完善規(guī)章制度86項,追責(zé)問責(zé)80人次,其中:

(一)財政管理審計查出問題的整改情況。應(yīng)整改問題18個,通過規(guī)范預(yù)算編制、統(tǒng)籌盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等方式,推進17個問題完成整改,整改資金5,050萬元。

(二)州級部門預(yù)算執(zhí)行審計查出問題的整改情況。一是州工業(yè)和信息化局應(yīng)整改問題13個,通過修訂內(nèi)部控制制度、完善決策程序、及時兌現(xiàn)應(yīng)獎補資金等方式,推進完成10個問題整改。二是州市場監(jiān)督管理局應(yīng)整改問題17個,通過落實預(yù)算執(zhí)行“雙監(jiān)控”,清退違規(guī)收費等方式,推進完成15個問題整改,整改金額661.76萬元,制定和完善相關(guān)管理制度7項。

(三)重點專項資金和公共投資項目審計查出問題的整改情況。一是長順縣學(xué)前教育專項資金審計應(yīng)整改問題11個,完成10個問題整改,整改金額2,192萬元,制定和完善制度10項。二是黔南州檔案館圖書館建設(shè)項目竣工結(jié)算審計應(yīng)整改問題10個,完成3個問題整改。

(四)重大政策措施貫徹落實審計查出問題的整改情況。一是三都水族自治縣鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策落實和資金審計應(yīng)整改問題30個,三都縣按照“一案一策一專班”原則,對其中每個問題均制定了一個具體整改方案,并實行“包保機制”,強化問題整改落地見效。目前已完成29個問題整改,整改金額1,000萬元,制定完善制度3項,追責(zé)問責(zé)10人。二是醫(yī)療保險基金和“三醫(yī)聯(lián)動”改革專項審計調(diào)查應(yīng)整改問題42個,通過追繳多付資金、建立藥品使用監(jiān)管機制、督促醫(yī)療機構(gòu)落實藥品集采政策等措施,目前已完成38個問題整改,整改金額2,490萬元,制定完善制度38項,追責(zé)問責(zé)48人。

(五)國有資產(chǎn)審計查出問題的整改情況。一是行政事業(yè)性國有資產(chǎn)審計方面,應(yīng)整改問題35個,相關(guān)單位通過清理完善制度,完成23個問題整改。二是自然資源資產(chǎn)審計方面,應(yīng)整改問題7個,通過追責(zé)問責(zé)以及相關(guān)單位調(diào)整賬目,7個問題全部完成整改。三是企業(yè)國有資產(chǎn)審計方面,應(yīng)整改問題18個,相關(guān)企業(yè)通過建立健全內(nèi)控制度、規(guī)范工作流程、追責(zé)問責(zé)等方式,完成15個問題整改,整改金額5,259萬元,制定完善制度4項,追責(zé)問責(zé)10人,移送司法機關(guān)處理1人。

對以上未整改到位的問題,相關(guān)縣(市)和單位已對后續(xù)整改作出了計劃和安排。

三、部分問題未整改到位的主要原因

截至2023年10月11日,未完成整改的問題34個,未完成整改的原因主要有以下三個方面:

一是需要完善相關(guān)手續(xù)方面涉及17個問題。由于歷史背景和原因,相關(guān)建設(shè)手續(xù)欠賬時間久遠,人員、人事幾經(jīng)變動,加上部分建設(shè)單位主觀上不夠重視建設(shè)項目程序,建設(shè)過程中又未及時完善相關(guān)程序,導(dǎo)致情況愈更復(fù)雜,增加整改難度;客觀上也有決策、管理不專業(yè),導(dǎo)致問題久拖不決,特別是工程類建設(shè)類項目。

二是需要資金解決方面涉及11個問題。問題整改涉及的金額較大,目前州縣兩級財政償債壓力巨大,欠賬多,保運轉(zhuǎn)十分困難,無資金保障整改,導(dǎo)致問題整改難以到位。

三是需要對各項資產(chǎn)進行清理方面涉及6個問題。資產(chǎn)盤點、清理核銷,清理處置環(huán)節(jié)多、流程長,部分相關(guān)資料缺失難以完善,短時間內(nèi)難以整改到位。

四、進一步做好審計整改的工作措施及建議

繼續(xù)全面深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要指示批示精神,堅持以推動審計查出問題有效整改、鞏固和拓展審計整改效果為目標(biāo),將整改貫穿審計全過程,把審計整改“下半篇文章”與審計揭示問題“上半篇文章”擺在同等重要位置一體推進,重點做好以下工作:一是進一步強化監(jiān)管意識,夯實審計整改主體責(zé)任。督促被審計單位圍繞全州工作大局,尤其是對惠民政策落地見效,增進民生福祉的問題,進一步壓實整改主體責(zé)任和強化主管部門監(jiān)督管理責(zé)任,認真落實審計建議、建立整改臺賬、制定整改方案、細化整改措施,確保問題逐條逐項整改到位。二是進一步強化業(yè)務(wù)指導(dǎo),推動審計整改落實。州審計局要充分聽取整改責(zé)任單位的意見,厘清問題前因后果、來龍去脈,主動認真研究被審計單位在整改過程中遇到的問題,協(xié)助解決整改的難點或堵點,推動所有問題全部整改到位。三是進一步強化跟蹤督促檢查,促進審計成果轉(zhuǎn)化。以整改臺賬為起點,把督促審計整改作為日常監(jiān)督的重要抓手,對每個問題的整改進行全過程跟蹤督促,突出加大重大問題整改督促力度,定期組織審計整改“回頭看”,推動審計成果向治理效能有效轉(zhuǎn)化。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員,感謝大家長期以來對審計工作的關(guān)心和支持,我們將把推進審計整改工作作為深刻領(lǐng)悟“兩個確立”決定性意義,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的試金石,嚴格落實州政府的部署安排,按照州人大常委會審議意見要求,持續(xù)加大對未完成整改的事項跟蹤督促力度,把“當(dāng)下治”與“長久立”有機結(jié)合,以“咬定青山不放松”的勁頭,不斷鞏固和深化審計整改成效,推動審計整改提質(zhì)增效,為推動我州經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻。