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一、關(guān)于審計查出問題整改工作的部署推進情況

(一)堅定扛起審計整改政治責(zé)任。州委、州政府高度重視審計查出問題的整改工作,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),站在“兩個維護”的高度深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于審計查出問題整改工作的部署要求,把整改落實作為重大政治任務(wù)抓緊抓實。州委主要領(lǐng)導(dǎo)主持召開州委審計委員會安排部署審計查出問題專項整治工作,要求全州各級各部門舉一反三抓好整改。州政府主要領(lǐng)導(dǎo)在政府黨組會、常務(wù)會上多次對持續(xù)推進審計查出問題整改工作進行調(diào)度和推進。通過高位推動,進一步壓緊壓實了審計查出問題的整改責(zé)任,并健全完善了制度機制,提升了審計整改成效。

(二)著力構(gòu)建整改工作長效機制。為進一步提高審計整改的成效,以有力有效的審計整改促進制度完善提高制度執(zhí)行力,把貫徹省委審計委員會《關(guān)于進一步加強審計整改工作的意見》落到實處,州委審計委員會印發(fā)了《關(guān)于貫徹落實〈中共貴州省委審計委員會關(guān)于進一步加強審計整改工作的意見〉的工作措施》,就各級黨委、人大、政府和部門單位在審計整改工作中的職責(zé)任務(wù)和工作要求作出了進一步的規(guī)范和明確,健全了新形勢下黔南州審計整改工作的長效機制,壓實了各級各部門抓審計整改工作的責(zé)任鏈條,強化了上下級、部門間的協(xié)同聯(lián)動,有力推動了審計整改工作形成合力。

(三)審計機關(guān)加強跟蹤督促。一是切實抓好整改情況的調(diào)度工作。按照州委審計委員會第七次會議精神和州政府工作安排,對2017年以來各級審計機關(guān)對黔南州實施審計查出的問題,州委審計委員會辦公室制定專項整治方案,經(jīng)審計委員會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定后,以州委審計委員會辦公室、州加強審計協(xié)調(diào)配合和整改落實工作聯(lián)席會議辦公室、州審計局的名義向14家州直部門單位、12縣(市)印發(fā)了整改通知和問題清單,要求對照清單認(rèn)真進行整改,并逐一反饋整改情況。二是切實加強實地督促檢查。州委審計委員會辦公室成立核查組,采取聽取匯報、現(xiàn)場交流、查看整改佐證資料等方式,對州直部門、12縣(市)審計查出問題整改情況進行專項核查,推動問題整改落地落實。三是切實配合做好整改跟蹤監(jiān)督工作。認(rèn)真做好省委審計委員會辦公室、省審計廳對我州預(yù)算執(zhí)行和財政收支審計查出問題整改情況的調(diào)研督導(dǎo)服務(wù)保障、對接溝通等工作,積極配合州人大財經(jīng)委、預(yù)算工委對2個州直部門開展審計查出突出問題整改情況調(diào)研。

(四)多部門協(xié)同、形成合力。充分運用審計與督查考評和巡察機構(gòu)、紀(jì)委監(jiān)委建立的協(xié)調(diào)配合機制,加強溝通協(xié)調(diào),發(fā)揮監(jiān)督合力。州委巡察辦將審計整改情況作為巡察內(nèi)容之一,進一步強化巡審聯(lián)動,提升整改成效。州委督查考評局將未完成整改的問題納入黔南州“督考績效系統(tǒng)”,將審計問題整改工作與督考績效掛鉤,督促各整改責(zé)任單位必須按時在系統(tǒng)中報送整改情況,推動審計整改落實。州檢察院和州審計局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立公益訴訟檢察監(jiān)督與審計監(jiān)督協(xié)作配合工作機制的意見(試行)》,審計部門梳理未完成整改問題中涉及破壞生態(tài)環(huán)境、損毀自然資源資產(chǎn)、違法處置國有資源資產(chǎn)等涉及公益方面的問題清單移交州檢察院,由州檢察院制發(fā)檢察建議,促進問題加速整改。

二、審計查出問題的整改情況

《黔南州人民政府關(guān)于2020年度州本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》及相關(guān)審計指出的239個審計問題,截至2021年9月底,有關(guān)部門和單位采取上繳國庫、統(tǒng)籌使用結(jié)轉(zhuǎn)資金、加快項目建設(shè)進度、調(diào)整賬務(wù)等方式,完成問題整改219個,整改完成率91.63%,整改金額41,900.42萬元;正在進行整改的問題20個。在整改過程中制定完善規(guī)章制度18項,處理處分相關(guān)責(zé)任人員7人次。

(一)州級預(yù)算執(zhí)行及決算草案審計查出問題的整改情況。審計查出問題10個,州財政局通過上繳非稅收入、調(diào)整賬目等整改了419.56萬元,并完善了預(yù)算編制、政府采購、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金等3項管理制度。目前還有1個問題正在整改中:黔南州網(wǎng)上商城交易規(guī)則部分條款不符合有關(guān)規(guī)定的問題,主要是交易規(guī)則包含有指定品牌的內(nèi)容,與《中華人民共和國政府采購法實施條例》的規(guī)定不一致。審計指出問題后,州財政局啟動了“交易規(guī)則”的修訂,計劃在年底前完成整改。

(二)部門預(yù)算執(zhí)行情況審計查出問題的整改情況。審計查出主要問題27個,完成問題整改24個,涉及金額1,093.16萬元,制定完善規(guī)章制度4項。正在整改的3個問題:

1.關(guān)于固定資產(chǎn)賬實不符的問題。涉及的州教育局、州文廣旅局已完成資產(chǎn)清查,目前已按程序向州國資局申請辦理資產(chǎn)的劃轉(zhuǎn)及調(diào)整,待批復(fù)后立即辦理。

2.高職學(xué)生資助專項資金的問題。因2021年秋季學(xué)期國家調(diào)整助學(xué)金發(fā)放政策,需重新統(tǒng)計核實補助金額,整改工作正在推進中。

3.現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量中央專項資金的問題。未使用的500萬元已歸還到財政專戶,對323.49萬元的使用情況正在清理中。

(三)重大政策措施落實情況跟蹤審計查出問題的整改情況。共查出問題61個,截至2021年9月底,完成60個問題的整改,整改問題金額4,427.26萬元,還有1個問題正在整改中:獨山縣人民醫(yī)院發(fā)熱門診項目已完工但未辦理相關(guān)手續(xù)的問題。工程建設(shè)手續(xù)正在辦理中,需要一定時間才能完成整改。

(四)扶貧審計查出問題的整改情況。審計查出問題27個,已全部完成整改。通過整改,落實問題資金5,839.64萬元,其中:歸還原資金渠道5,366.90萬元,收回結(jié)余資金262.23萬元,收回應(yīng)收未收資金56.85萬元,加快財政資金下達(dá)10.83萬元,調(diào)整賬務(wù)8.21萬元,促進報賬134.62萬元。

(五)社會保障審計查出問題的整改情況。省審計廳對我州2020年養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障資金進行審計,查出問題36個,已完成整改31個,整改完成率86.11%,整改金額10,293.86萬元,制定完善規(guī)章制度5項。尚有5個問題未完成整改:養(yǎng)老保險財政補助資金未撥付到位、機關(guān)事業(yè)單位拖欠養(yǎng)老保險費及職業(yè)年金、違規(guī)向1,218名不符合條件人員支付養(yǎng)老保險待遇、2家國有企業(yè)(州交建集團,州交運集團)應(yīng)劃轉(zhuǎn)未劃轉(zhuǎn)國有資本、定點醫(yī)療機構(gòu)拖欠供應(yīng)商貨款等。

(六)資源環(huán)境審計查出問題的整改情況。按照州委審計委員會的安排,州委審計委員會辦公室、州審計局對龍里縣、甕安縣開展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任(任中)審計。審計查出問題46個,已完成整改39個,正在整改7個(全部為甕安縣的問題),整改完成率84.78%。審計整改促進落實問題資金13,233.98萬元,規(guī)范5個項目的建設(shè)程序,推動5個項目加快建設(shè)進度,促進制定完善規(guī)章制度6項,7人被警示談話。未完成整改的問題主要是:越界開采砂石礦、應(yīng)征未征水土保持補償費、應(yīng)收未收土地出讓金、應(yīng)收未收環(huán)保罰沒收入、中央生態(tài)環(huán)境保護資金項目推進慢和項目資金支付率低等。

(七)企業(yè)審計查出問題的整改情況。按照工作安排,我局對黔南交通運輸集團有限責(zé)任公司2018-2020年資產(chǎn)負(fù)債損益開展審計,查出6個方面21個問題,已整改完成18個,整改完成率85.71%,整改金額1,190.55萬元,審計整改促進健全完善規(guī)章制度6項。針對未完成的未經(jīng)決策程序投資虧損私營企業(yè)、出借資金給都勻市國有資本營運有限公司逾期未收回、都勻客車站出借資金30萬元給黔南東升發(fā)展有限公司逾期未歸還等問題,計劃在2021年底全部完成整改。

(八)對政府投資項目審計查出問題的整改情況。對都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)勻城北部綜合體建設(shè)項目(一期) 工程竣工決算審計,共查出問題11個,針對存在的問題,責(zé)任單位通過核減工程款、補辦環(huán)評手續(xù)、加強內(nèi)部管理、建立健全相關(guān)制度等措施全部整改,促進問題資金整改落實5,402.41萬元。

三、部分問題未整改到位的原因及下一步措施

主觀方面的原因:一是責(zé)任單位及其主要負(fù)責(zé)人對整改工作認(rèn)識不到位,沒有認(rèn)真貫徹落實中央、省、州關(guān)于審計整改工作的指示批示和文件要求,未將審計整改工作納入重要議事日程進行專題研究。二是未壓實整改工作責(zé)任,責(zé)任單位未按要求制定整改方案,未針對審計查出問題和審計意見建議,建立整改臺賬、明確具體整改責(zé)任人、整改措施、整改時限和目標(biāo)要求,造成問題整改工作安排不到位。三是少數(shù)單位對審計查出問題整改推進情況沒有進行統(tǒng)籌調(diào)度,個別單位對整改情況底數(shù)不清,對推進困難和緩慢的問題沒有專題分析研究、破解難題。

客觀方面的原因:一是有的問題受地方財力或單位資金緊張等因素影響,短時間內(nèi)難以整改到位。如被挪用的專項資金、一些違規(guī)使用的省級專項資金等,由于歷史債務(wù)負(fù)擔(dān)重、短期內(nèi)無力歸還原資金渠道,需分階段逐步歸還。二是有的問題需部門之間、上下之間協(xié)調(diào)聯(lián)動解決。如用地手續(xù)不完善存在未批先征、違規(guī)占用(使用)土地等問題,需履行必要的程序,難以在短時間內(nèi)整改到位。三是有的問題歷時久遠(yuǎn)、成因復(fù)雜,整改需要結(jié)合實際分類處理。如一些廢棄和關(guān)閉礦山的地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理工作,由于項目組織驗收需多部門配合、責(zé)任主體資金困難或存在法律糾紛等,一時難以完成。

下一步,將主要采取以下措施繼續(xù)推進整改:一是提高政治站位,壓實整改責(zé)任,把審計整改作為踐行“兩個維護”的具體舉措,進一步壓實整改主體責(zé)任、監(jiān)管責(zé)任。二是審計機關(guān)抓好審計整改工作的督促指導(dǎo),重要問題、重大事項提請州政府調(diào)度和協(xié)調(diào)解決,推動問題有效整改。三是嚴(yán)肅責(zé)任追究,對整改責(zé)任不落實、推諉拖延整改、虛假整改、敷衍整改等問題,按規(guī)定開展審計整改約談或移送相關(guān)部門處理。