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2018年,在黔南州委州政府和省審計廳的正確領(lǐng)導下, 全州審計機關(guān)持續(xù)深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中 全會精神,采取積極有效措施,扎實推進法治政府建設(shè)工作。現(xiàn)根據(jù)《黔南州法治政府建設(shè)情況報告暫行辦法》要求,將我局 2018 年推進法治政府建設(shè)工作報告如下。

一、依法履行審計監(jiān)督職責 維護國家財政經(jīng)濟秩序

2018 年,我州審計機關(guān)認真貫徹落實《黔南州法治政府建設(shè)實施方案(2017-2020 年)》,堅持以習近平新時代中國特色 社會主義思想為指導,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”, 踐行“兩個維護”,全面落實中央審計委員會第一次會議精神,服務(wù)黔南經(jīng)濟社會發(fā)展大局,堅持站在推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的高度,把黨中央對審計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導貫穿到審計工作的全過程和各環(huán)節(jié),聚焦“三大攻堅戰(zhàn)”,切實履行審計監(jiān)督職責。全年全州共審計 163 個單位,查出主要問題金額125.84 億元,其中:違規(guī)金額 13.27 億元,損失浪費金額 0.09 億元,管理不規(guī)范金額 112.48 億元;審計發(fā)現(xiàn)非金額計量問題949個;移送紀檢監(jiān)察機關(guān)處理事項 13 件、18 人,移送有關(guān)部門處理事項16件。審計促進整改落實有關(guān)問題資金 14.48 萬元、 促進撥付資金到位13.96億元,審計挽回(避免)損失15.06億元,核減投資額6.95 億元,移送處理落實事項6件、3人。

(一)聚焦風險防范開展財政審計。2018 年,財政審計按照“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效、維護安全、促進財政盤活存量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高績效”目標,重點審計積極財政政策的實施效果、財政收支的真實合法效益、財政預(yù)算管理的規(guī)范性、財政資金統(tǒng)籌整合使用和政府隱性債務(wù)風險。全州共完成預(yù)算執(zhí)行和財政決算審計項目 65 個,查出預(yù)算編報不真實不完整、違規(guī)變更調(diào)整預(yù)算、未按規(guī)定征收繳納收入、違規(guī)改變項目計劃和資金用途等問題金額 120.92 億元。《黔南州人民政府關(guān)于2017年度州本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》全票通過州人大常委會審議。

(二)聚焦脫貧攻堅開展扶貧審計。圍繞“促進城鎮(zhèn)保障性安居工程政策落實、促進完善易地扶貧搬遷工程管理、促進脫貧攻堅政策和措施落到實處”目標,從全州審計機關(guān)選派審計干部150余人次參加省審計廳組織的保障性安居工程跟蹤審計、易地扶貧搬遷資金審計等項目。對我州2017年度保障性安居工程跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題共 10 個方面 431 個問題(其中:保障性住房方面問題 350 個,棚戶區(qū)改造方面問題59個,農(nóng)村危房改造問題22個),查出問題金額28.84億元,其中涉及財政資金8.62億元。對我州2017年度易地扶貧搬遷審計共發(fā)現(xiàn)問題142個,查出違規(guī)金額4,216.91萬元,管理不規(guī)范金額12.54億元。

(三)聚焦污染防治開展資源環(huán)境審計。為全面落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快推進生態(tài)文明建設(shè)的意見》,根據(jù)省審計廳關(guān)于開展領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)離任審計工作部署,開展了對羅甸、長順兩縣黨政領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)離任審計。審計以揭示生態(tài)保護突出問題,推動生態(tài)保護和推動領(lǐng)導干部切實履行自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護責任為目標,通過審計,發(fā)現(xiàn)非金額計量問題 28 個。主要是未經(jīng)審批占用林地、建設(shè)項目未辦理水土保持方案審批手續(xù)、生活垃圾無害化焚燒未進行環(huán)境影響評價、未按規(guī)定對廢棄礦山進行治理、工業(yè)園區(qū)未建設(shè)污水集中處理設(shè)施等問題。

(四)開展經(jīng)濟責任審計,監(jiān)督權(quán)力運行。以監(jiān)督制約權(quán)力運行,促進領(lǐng)導干部守法、守紀、守規(guī)、盡責情況為重點,以被審計領(lǐng)導干部任職期間本縣、本部門、本單位財政收支、財務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟活動的真實、合法和效益為基礎(chǔ),全州共開展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計項目20個,涉及領(lǐng)導22人,查出違規(guī)金額1.62億元、損失浪費資金18萬元、管理不規(guī)范金額95億元。

(五)改進和完善政府投資項目審計。深入貫徹落實審計署《關(guān)于進一步完善和規(guī)范投資審計工作的意見》,認真履行審計法定職責,按照“圍繞中心、服務(wù)大局、突出重點、量力而行、確保質(zhì)量”的原則,統(tǒng)籌制定年度投資審計項目計劃,投資項目審計從數(shù)量規(guī)模向質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變,從單一造價審計向全面投資審計轉(zhuǎn)變,從傳統(tǒng)投資審計向現(xiàn)代投資審計轉(zhuǎn)變。全州共完成對75個政府投資項目的審計,涉及資金41億元,核減投資額6.05億元。

(六)抓突出問題整改,督促政策法規(guī)落地見效。通過持續(xù)跟蹤督促整改,全年查出的應(yīng)上交財政資金4.8億元,已上交3.16億元;應(yīng)減少財政撥款或補貼資金1.38億元,已減少財政撥款或補貼1.17億元;應(yīng)歸還原渠道資金3.86億元,已歸還原渠道資金2.39億元,促進增收節(jié)支6.72億元。通過對中央重大政策措施跟蹤審計查出問題的整改,促進4個安置點項目完善工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)、取消保障對象資格或調(diào)整保障待遇 309 戶、將搬遷對象 8,161 人的信息補錄入“貴州省易地扶貧搬遷工程管理信息系統(tǒng)”、完善建設(shè)審批手續(xù)項目 22 個、促進制度出臺或修改完善5項、促進項目開工17個、完工13個、加快進度99個,促進各項政策法規(guī)有效執(zhí)行。

二、完善審計依法行政制度體系

隨著國家深化改革任務(wù)和全省審計機關(guān)人財物管理改革推進,審計機關(guān)綜合管理和業(yè)務(wù)開展方式均發(fā)生了較大變化。在新的管理模式下,審計機關(guān)原來制定的一些內(nèi)部管理制度和外部規(guī)范性文件無法完全滿足改革后的管理要求。通過調(diào)研州縣兩級審計機關(guān)的制度建設(shè)情況,梳理州局機關(guān)原有內(nèi)部管理制度,修訂完善了《黔南州審計局制度匯編》。根據(jù)州委改革任務(wù)安排,起草《黔南州領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)離任審計實施方案》,經(jīng)州委深化改革領(lǐng)導小組審定后,由州委、州政府“兩辦”印發(fā)施行。方案的出臺,為審計工作提供有力的制度支撐,為審計機關(guān)開展該項工作提供了指南。

三、堅持嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法

(一)持證上崗、亮證執(zhí)法。為進一步加強我局干部學法用法工作,2018 年9月,組織全州審計干部參加 2018 年國家工作人員在線學法統(tǒng)一考試,全部獲得合格證書,并更換執(zhí)法證,我局目前持有《貴州省行政執(zhí)法證》的人員均為在編工作人員,沒有違規(guī)持證情況。

(二)嚴格依法規(guī)范審計執(zhí)法行為。審計人員外出審計和審計機關(guān)作出審計結(jié)論,嚴格根據(jù)審計權(quán)責清單履行審計監(jiān)督職責,堅持審計職責權(quán)限法定、審計程序法定、審計方式法定、審計標準法定、審計保障法定。嚴格規(guī)范審計取證、審計查詢審批、審計底稿編寫等行為,嚴格規(guī)范審計報告出具、審計決定下達、案件線索移送、審計結(jié)果公告和審計發(fā)現(xiàn)問題整改。

四、強化對審計行政權(quán)力的制約和監(jiān)督

(一)為了規(guī)范審計組和審計人員的審計現(xiàn)場行為,提高效率,保證質(zhì)量,防范風險,落實責任,制定了《審計現(xiàn)場管理辦法(試行)》,規(guī)范審計機關(guān)內(nèi)部各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)應(yīng)履行的職責,使每個事項每個環(huán)節(jié)責任可以追溯。

(二)強化審計組審計發(fā)現(xiàn)問題的內(nèi)部復核、審理和業(yè)務(wù)會議討論,提高科學決策、民主決策水平,加強對行政權(quán)力的制約和監(jiān)督。

(三)在開展的各類審計項目中,黨員人數(shù)達到 2 人及以上的,均成立了臨時黨小組,并專設(shè)紀律監(jiān)督員,把監(jiān)督關(guān)口向?qū)徲嬕痪€前移。

(四)審計組進駐被審計單位進行審計時,在被審計單位公示欄張貼《審計公告》,公告審計項目名稱、審計內(nèi)容、審計時間、審計廉政紀律、監(jiān)督舉報電話,接受被審計單位監(jiān)督。

(五)在州政府網(wǎng)站公布《審計權(quán)力清單和責任清單目錄》、行政權(quán)力運行流程圖,接受社會監(jiān)督。

五、加強審計復核和質(zhì)量檢查,防范訴訟風險

(一)審計項目實行“審核、復核、審理、審定”四級檢查把關(guān)。

(二)加強對下級審計機關(guān)的審計質(zhì)量檢查,對存在問題進行通報,通過審計質(zhì)量檢查,提高全州審計人員防范審計風險的意識,增強排除項目質(zhì)量風險隱患的能力。

(三)開展優(yōu)秀審計項目評選,發(fā)揮優(yōu)秀項目的示范引領(lǐng)作用,促進全州審計機關(guān)提高審計項目質(zhì)量,防范訴訟風險。

六、推進“七五”普法,提高依法行政能力

(一)認真執(zhí)行《領(lǐng)導干部會前學法用法制度》。充分利用召開各種會議的時機,在會前根據(jù)情況和會議議題,組織學習中央、省、州重要文件和相關(guān)法律法規(guī)。把加強對習近平新時代中國特色社會主義思想的學習作為第一要務(wù),將憲法修正案納入黨組中心組學習內(nèi)容。通過參加憲法知識答題,激勵和教育審計人員忠于憲法、遵守憲法、維護憲法。

(二)認真落實“誰執(zhí)法誰普法”責任制。把普法作為推進法治建設(shè)的基礎(chǔ)性工作來抓,與其他業(yè)務(wù)工作同部署、同落實,將普法與執(zhí)法有機融合,把對《審計法》的宣傳落實到審計項目組織實施的全過程。充分利用召開審計進點會、現(xiàn)場審計、征求意見、督促整改等環(huán)節(jié)進行《審計法》宣傳。同時,通過與新聞媒體合作、利用網(wǎng)站宣傳等方式,向各級黨委政府、有關(guān)部門以及被審計單位和社會公眾,廣泛宣傳與審計有關(guān)的政策和法律法規(guī),增強自覺接受審計監(jiān)督并監(jiān)督審計人員依法審計的意識。