一、整改工作部署推進情況
州委、州政府深入貫徹落實黨中央、國務院關于審計查出問題整改工作的部署要求,把整改工作作為樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的一項重大政治任務來抓。州委、州政府主要領導親自研究、親自部署、親自督促,層層壓實責任、層層抓好落實。今年以來,州委主要領導多次在州委審計委員會會議上對審計查出問題整改工作提出了要求;州政府主要領導先后在州政府黨組會、州政府常務會上多次對持續(xù)推進審計查出問題整改工作作出安排部署,要求按照“誰分管、誰負責”的原則,由各位副州長抓好分管領域審計查出問題整改工作,對重點、難點問題指導協(xié)調解決,壓實工作責任,強化跟蹤督辦,推進整改落地落實。
(一)完善制度辦法,建立審計整改長效機制。今年5月,經州政府領導批準,州加強審計協(xié)調配合和整改落實工作聯(lián)席會議辦公室印發(fā)了《黔南州審計查出問題整改工作規(guī)則》,明確了被審計單位為審計整改的責任主體,要分類梳理存在的問題,即知即改、立行立改,定期向審計機關報送審計整改情況。同時,也規(guī)范了審計整改的督查檢查、結果運用、責任追究等內容,為切實維護審計監(jiān)督的嚴肅性和權威性,全面強化審計整改工作,做好審計工作“下半篇文章”,在制度層面提供了審計“治已病、防未病”保障作用的有效發(fā)揮。
(二)開展督查督導,確保整改實效。按照州委、州政府對審計工作的要求,州審計局對審計查出問題進行分類管理、跟蹤督促,根據各責任單位的整改情況清單、整改證明材料、整改情況報告等資料,定期對被審計單位審計整改情況進行跟蹤檢查,積極與被審計單位進行溝通,幫助分析問題產生的原因,提出整改建議,推動問題全面整改。
(三)認真落實整改主體責任。對審計工作報告反映的問題,被審計單位專題研究部署整改落實工作,積極采取整改措施,認真落實整改要求,逐條壓實整改責任。有的部門和縣(市)專門成立了由主要負責人任組長的整改工作領導小組,制定專門的審計整改方案,深入剖析問題原因,認真采納審計建議,著力破除體制機制障礙,不斷完善管理制度,堵塞管理漏洞。
(四)加強協(xié)調配合,形成整改合力。充分運用審計與督查考評和巡察機構、紀委監(jiān)委建立的協(xié)調配合機制,加強溝通協(xié)調,發(fā)揮監(jiān)督合力,將審計監(jiān)督與監(jiān)督執(zhí)紀、追責問責結合起來。對沒有按照規(guī)定時限和要求完成整改、多次督促仍然不改、弄虛作假應付整改等問題,依紀依法移送紀委監(jiān)委嚴肅處理;對整改措施不力、整改不到位的,及時提交督查考評部門納入督查范圍,推動審計整改落實。
二、審計查出問題的整改情況
對《黔南州人民政府關于2019年度州本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》及相關審計指出的582個問題,截至2020年9月底,絕大多數(shù)已得到整改。有關部門和單位采取上繳國庫、統(tǒng)籌使用結轉資金、加快項目建設進度、調整賬務等方式,已完成問題整改553個,整改金額130,974.52萬元;正在進行整改的問題29個;在整改過程中制定完善規(guī)章制度53項,處理處分相關責任人員43人次。
(一)州本級預算執(zhí)行和決算草案審計查出問題的整改情況。
州財政局針對審計查出的問題,要求在本級預算執(zhí)行和決算草案編制工作中嚴格執(zhí)行《預算法》的同時,督促州直各預算單位落實主體責任,加強財政資金監(jiān)管力度;強化績效目標管理,印發(fā)了《關于規(guī)范州級部門整體支出績效目標編制的通知》,要求規(guī)范部門整體支出績效目標申報表,與部門預算同步編制、同步審核、同步批復、同步公開,實現(xiàn)了州級預算單位整體績效目標編審全覆蓋。通過采取以上措施,審計查出的13個問題,已完成整改9個,涉及金額650.17萬元。還有4個問題正在整改中:
1.關于用預備費追加安排州農業(yè)局實施的獸醫(yī)實驗室項目,未按實際推進情況安排和撥付資金、造成204.46萬元未能及時使用發(fā)揮效益的問題。州農業(yè)局采取措施推進項目進度,目前已新增使用資金20.93萬元,預計在 11 月底前項目完成建設投入使用。
2.關于部分資金閑置且其中的上級專項轉移支付資金未按規(guī)定進行績效目標管理的問題。州財政局已督促各單位加快項目實施進度,對項目已實施完畢不需要使用的結余資金,要求及時收回統(tǒng)籌使用,提高財政資金使用質量和效益。目前,已促進州生態(tài)環(huán)境局撥付61萬元、州水務局撥付309.54萬元。
3.關于出借歸集戶資金的問題。州財政局已督促借款單位及時還款,對于不能及時還款的,將采取扣減預算資金等措施確保及時收回借款。
4.關于州屬5所高校財政資金管理使用方式改革后監(jiān)管跟進不及時的問題。2020年6月,州財政局會同州教育局對州屬5所高校發(fā)出了《工作提示》,要求5所高校將相關財務制度建設情況報州財政局、州教育局備案,兩局將于近期聯(lián)合對州屬高校開展財務調研檢查。
(二)部門預算執(zhí)行情況審計查出問題的整改情況。
審計查出主要問題50個,涉及單位采取調整賬務、清理往來款項、加快項目進度等完成整改46個,涉及金額3,625.68萬元,制定完善規(guī)章制度2項。正在整改的4個問題:
1.關于州發(fā)展和改革局往來款201.07萬元長期未清理的問題。該局正按照“全面清理、分類管理”的原則開展清理工作,已區(qū)別不同情況采取相應措施進行處理。
2.關于項目推進緩慢的問題。(1)黔南民族幼兒師范高等專科學校:至2020年9月25日,已使用項目資金129.44萬元。為進一步加快項目進度,制定了《黔南民族幼兒師范高等專科學校職業(yè)教育興黔富民行動計劃建設項目實施方案》、《黔南民族幼兒師范高等專科學校教學工作獎勵辦法》,修訂了《黔南民族幼兒師范高等專科學校人才培養(yǎng)質量提升工程項目管理辦法(暫行)》,進一步明確責任,推進項目早日完工。(2)州發(fā)展和改革局:一是黔南州天然氣“縣縣通”項目,已督促指導中石油貴州管網公司完成黔南州天然氣“縣縣通”工程項目部的組建,人員已入駐辦公,全力推進項目前期工作;二是2018年“優(yōu)質糧食工程”中央補助資金(糧食質檢體系)項目,已于2020年4月將中央補助資金500萬元下?lián)苤林葙|檢中心賬戶,35件套設備經安裝試用合格,余款按照合同約定全部驗收后支付。
3.關于州發(fā)展和改革局使用全國信用信息共享平臺(貴州黔南)項目產權未明確,未納入無形資產管理的問題。該局已積極與省發(fā)展改革委聯(lián)系,確定該平臺產權歸屬。在項目全面完工后,主動與州大數(shù)據局、州國資局對接,辦理產權相關事宜,及時將項目納入無形資產管理。
(三)重大政策措施貫徹落實跟蹤審計查出問題的整改情況。
審計查出的30個問題,截至目前已完成整改29個,涉及金額23,093.83萬元,制定完善規(guī)章制度1項。還有1個問題正在整改中,即:甕安縣人力資源和社會保障局未按標準收取工資保障金2,246.01萬元的問題。已經完成整改金額165.53萬元,具體情況為:(1)14個建設項目已補繳資金134.51萬元;(2)超標準收取的保證金31.02萬元已全部清退給4家施工企業(yè)。
(四)扶貧審計查出問題的整改情況。
審計查出問題408個,已全部完成整改。通過整改,落實問題資金46,240.12萬元,其中:歸還原資金渠道7,403.07萬元,收繳財政1,633萬元,清退資金430萬元,追回貸款(借款)15,272.78萬元,閑置資金撥付使用21,501.27萬元;經過核實確認,清退建檔立卡系統(tǒng)中未精準識別人員22人,完善、更新建檔立卡數(shù)據信息262人。同時,規(guī)范16個項目的基本建設程序,清退住房41套,促進閑置住房分配274套;制定完善規(guī)章制度44項;對39人分別給予黨內嚴重警告、誡勉約談或通報批評等處分或處理。
(五)資源環(huán)境審計查出問題的整改情況。
審計查出問題70個,已完成整改50個,正在整改20個(其中:都勻市18個,福泉市2個),整改完成率71.43%。審計整改促進落實問題資金49,456.50萬元,其中:收回收繳財政資金49,147.02萬元,促進閑置資金撥付使用309.48萬元。規(guī)范35個項目的建設程序,推動5個項目加快建設進度。制定完善規(guī)章制度6個。對4人分別給予警示談話。
未完成整改的問題主要是:應收未收土地補償費及土地出讓金,未兌現(xiàn)2018年地方公益林補償金,違反規(guī)劃出讓土地,國有建設用地批而未供,國有建設用地長期閑置,未依法取得建設用地規(guī)劃許可證,違規(guī)占用土地,基本農田保護區(qū)的劃定不嚴謹,越界開采案件未依法移送司法機關處理,少數(shù)污水處理廠建成后長期閑置等。
(六)部分州級政府投資項目審計查出問題的整改情況。
審計共查出問題11個,針對存在的問題,責任單位州水務局、州交通局通過核減工程款、補辦環(huán)評手續(xù)、加強內部管理、建立健全相關制度等措施全部完成整改,促進問題資金整改落實7,908.22萬元。
三、部分問題未整改到位的原因及下一步措施
從整改情況看,針對審計指出的問題,相關地區(qū)、部門和單位積極采取措施進行整改,大部分問題已整改到位,但尚有一些問題需要持續(xù)推進整改:
一是需部門之間、上下之間協(xié)調聯(lián)動解決的問題。如用地手續(xù)不完善存在未批先征、違規(guī)占用(使用)土地,基本農田保護區(qū)劃定不嚴謹?shù)葐栴},由于規(guī)劃調整、用地審批、環(huán)境評價等環(huán)節(jié)多,特別是涉及多個部門之間協(xié)調,需履行必要的程序,難以在短時間內整改到位。
二是涉及資金方面的問題。如項目推進緩慢造成資金使用率不高等,相關部門正在采取措施加大項目推進力度,加快資金支付。應收未收水土保持費、土地出讓金等問題,相關縣(市)已加大催收力度,必要時將啟動法律手段進行追繳。往來款長期掛賬等歷史遺留問題,在完成清理的基礎上,區(qū)別情況采取相應措施進行解決。
三是涉及面廣又較為復雜的問題。如越界開采案件未依法移送司法機關處理的問題,還需履行司法程序;未及時兌現(xiàn)公益林資金的問題,主要是因林權糾紛造成兌現(xiàn)未完成,需一定的時間化解矛盾完成整改。
對以上問題,相關縣(市)和部門已采取分類制定整改計劃、進一步加大整改力度、推進深化改革、完善制度措施等持續(xù)推進整改工作。下一步,州政府將從以下方面做好審計查出問題整改工作:
(一)進一步壓實審計整改主體責任。強化黨政主要領導干部的審計整改落實第一責任人責任,維護審計監(jiān)督權威。進一步壓緊壓實審計整改的主體責任和主管部門的監(jiān)督責任,確保應整改的問題全部整改到位,促進完善制度機制。
(二)不斷健全審計整改長效機制。深入分析審計發(fā)現(xiàn)問題背后的體制障礙、機制缺陷、制度漏洞,認真吸取教訓,舉一反三,對同類或相似問題進行自查自糾,做到“審計一點、規(guī)范一片”。加強對屢審屢犯問題原因的分析,深入查找管理漏洞,對癥下藥、建章立制,有效防范同類問題再次發(fā)生。對體制機制性障礙引起的、一時難以整改到位的問題,通過制度和規(guī)定“廢改立”,進一步改進管理、強化監(jiān)督、關口前移,提升成效。
(三)進一步增強審計監(jiān)督合力。著眼加快構建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權威高效的審計監(jiān)督體系,把審計與紀檢監(jiān)察、組織人事、巡視巡察、財政財務等監(jiān)督貫通起來,發(fā)現(xiàn)線索及時移交,依法依規(guī)從嚴處理。加強審計與財政、國資等主管部門的協(xié)同配合,強化審計結果運用,建立信息共享、結果共用、整改同促等工作機制,形成更強、更有力的監(jiān)督合力。
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