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一、整改工作推進情況

(一)堅決扛起責(zé)任,及時安排部署。州人民政府深入貫徹落實州委審計委員會第一次會議精神,高度重視審計查出問題的整改工作。為推進整改工作的順利開展,州政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問整改工作開展情況,有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)多次主持召開會議專題研究部署整改工作,狠抓審計問題的整改,落實有關(guān)部門單位和相關(guān)人員的整改責(zé)任,對審計發(fā)現(xiàn)的問題,明確相關(guān)責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人要認(rèn)真履行第一責(zé)任人責(zé)任,親自抓、親自管,深入研究和采納審計提出的意見和建議,制定切實可行的審計整改方案,確保問題整改落到實處。

(二)強化聯(lián)動協(xié)作機制,加強部門協(xié)調(diào)配合。充分發(fā)揮“黔南州加強審計協(xié)調(diào)配合和整改落實工作聯(lián)席會議”及其辦公室的作用,將問題整改工作作為辦公室常態(tài)化的督促與推進機制,加大指導(dǎo)與核查力度,推動問題整改落實。充分運用審計與督查考評、紀(jì)委監(jiān)委建立的協(xié)調(diào)配合機制,加強溝通協(xié)調(diào),發(fā)揮監(jiān)督合力,將審計監(jiān)督與監(jiān)督執(zhí)紀(jì)、追責(zé)問責(zé)結(jié)合起來。對未按時限和要求完成整改、多次督促仍然不改、弄虛作假應(yīng)付整改等問題,依紀(jì)依法移送紀(jì)委監(jiān)委嚴(yán)肅處理;對整改措施不力、整改不到位的,及時提交督查考評部門納入督查范圍,推動審計整改落實。

(三)建立健全機制,加強整改跟蹤核查。通過建立專門的審計整改監(jiān)督機構(gòu)督促審計整改工作,加強與縣級審計機關(guān)和州直部門的溝通,強化業(yè)務(wù)指導(dǎo),有效推進審計整改全覆蓋。對審計發(fā)現(xiàn)的問題,逐項建立問題整改臺賬,對整改情況定期檢查,督促有關(guān)部門和單位抓緊將問題整改到位。同時,建立審計整改分類落實機制,對能夠立即整改的問題,要求加快整改進度,在規(guī)定時間內(nèi)完成整改;對涉及體制機制的問題,要求建立長效機制,持續(xù)整改,直至問題最終得到解決。

二、審計查出問題的整改情況

從整改結(jié)果看,審計工作報告反映的問題多數(shù)已經(jīng)整改糾正完畢,對有關(guān)責(zé)任人員依紀(jì)依法進行了問責(zé)處理。截至2019年9月底,審計查出的324個問題已整改295個,整改完成率為91.05%。完成問題整改金額19.62億元,制定完善相關(guān)制度32項,處理處分相關(guān)責(zé)任人員35人次。

(一)州本級預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計查出問題的整改情況

審計查出的10個問題,截至目前已完成整改6個,涉及金額0.4億元,還有4個問題正在整改中:

1.?關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)資金未統(tǒng)籌使用的問題。鑒于2018年決算上級已經(jīng)批復(fù),州財政局計劃在辦理2019年決算批復(fù)時,將政府性基金結(jié)余589萬元全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌。

2.?關(guān)于州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項目管理存在漏洞,資金效益不佳的問題。目前,項目涉及的實驗室功能布局與設(shè)計已基本完成,將按程序組織對實驗室進行裝修改造,待完成實驗室建設(shè)后,立即通知建發(fā)(成都)公司供應(yīng)設(shè)備并組織對所有采購的儀器設(shè)備進行安裝調(diào)試,確保項目盡快投入使用,避免資金安全隱患和設(shè)備閑置。

3.?關(guān)于未及時清收結(jié)余資金的問題。2019年6月26日,已完成對土地項目貸款結(jié)余資金清理,由州政府專題對防范化解全州土地儲備項目債務(wù)風(fēng)險進行研究,并議定龍里縣和黔南交建集團還款方式及時間,州財政局將督促州自然資源局、黔南交建集團和龍里縣嚴(yán)格按照州政府專題會議紀(jì)要進行落實整改。

4.?關(guān)于逾期未支付置換債券利息的問題。都勻經(jīng)開區(qū)因財力有限,目前未上繳。

(二)都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2018年預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況

審計查出主要問題12個,已完成整改4個,正在整改8個。通過整改,落實問題金額7.77億元。正在整改的8個問題為:

1.?關(guān)于無預(yù)算撥款的問題。區(qū)財政金融局已于2019年7月11日向清水江城投公司下發(fā)通知,要求該公司于2019年12月31日前繳回金庫。

2.?關(guān)于未及時征收非稅收入的問題。一是截止2019年9月18日,已繳納土地出讓金7,248.94萬元,對剩余的7宗土地出讓金5,214.06萬元,區(qū)自然資源分局將繼續(xù)進行催繳,督促企業(yè)在合同約定時間內(nèi)繳清土地出讓價款。二是區(qū)規(guī)劃建設(shè)局已召開專題會議專門研究城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費的催繳問題,并發(fā)出催繳通知書。目前,業(yè)主單位正在籌措資金。

3.?關(guān)于違規(guī)出借財政資金未如期收回,部分借款面臨損失風(fēng)險的問題。一是區(qū)財政局已下達催收財政資金借款的通知,要求東升公司于2019年12月31日前原渠道歸還資金。二是區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展局委托貴州契正律師事務(wù)所通過司法程序?qū)槊具M行資產(chǎn)保全,同時與洪茂公司簽訂還款協(xié)議,該公司部分借款將用租賃費和搬遷損失補償費抵扣,其余借款分期償還。

4.?關(guān)于區(qū)財政局調(diào)控代管資金規(guī)模較大,債權(quán)債務(wù)不明晰的問題。2018年末,經(jīng)開區(qū)針對調(diào)借資金召開專題會議進行安排,目前已歸還510萬元。

5.?關(guān)于未及時清理往來款項的問題。截至目前已清理往來款項共計3,879.16萬元,剩余部分將制定清理計劃逐步解決。

6.?關(guān)于少數(shù)項目未履行建設(shè)審批程序的問題。已完成高鐵城站前廣場環(huán)線建設(shè)工程(E線Ⅲ標(biāo)段)項目手續(xù),其余8個項目程序正在完善中。

7.?關(guān)于拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款的問題。都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)已償還拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款6.64億元,其余正按清償計劃及相關(guān)部門的部署推進落實。

8.?關(guān)于未按規(guī)定使用政府置換債券資金的問題,都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)已制定計劃分期歸還。

(三)2018年開展的2017年度全州易地扶貧搬遷項目審計查出問題的整改情況

審計查出問題142個,已完成整改139個,正在整改3個,整改完成率97.89%。通過整改,落實問題資金2.92億元;剔除識別不精準(zhǔn)人口441人;經(jīng)過核實確認(rèn),重新識別補錄貧困人口44人,完善、更新建檔立卡數(shù)據(jù)信息957人。同時清退住房141套,完善驗收手續(xù)1570套,制定完善規(guī)章制度9項,對13人分別給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告、誡勉約談或通報批評等處分或處理。正在整改中的3個問題為:

1.?關(guān)于都勻市部分搬遷對象重復(fù)申報享受易地扶貧搬遷安置房和危房改造補助的問題。目前,正在對重復(fù)享受危改的搬遷對象進行核實清退。

2.?關(guān)于貴定縣未按規(guī)定嚴(yán)格控制安置房造價,住房建設(shè)成本超控制標(biāo)準(zhǔn)的問題。貴定縣住投公司已將項目資料移交給第三方進行決算審計,待審計結(jié)果出來后將嚴(yán)格按照規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn)。

3.?關(guān)于羅甸縣未按規(guī)定足額發(fā)放臨時救助金的問題。目前正在組織兌現(xiàn)中。

(四)2018年開展的長順、荔波、獨山、平塘四縣的扶貧審計查出問題的整改情況

審計查出問題110個,已完成整改104個,正在整改6個,整改完成率94.55%。通過審計,落實問題資金4.88億元;建檔立卡系統(tǒng)中修改錯誤信息數(shù)據(jù)14條,調(diào)整扶貧對象39人,制定完善規(guī)章制度21項,對13人分別給予撤職、警告、誡勉或批評約談等處分或處理。正在整改的6個問題為:

獨山縣:1.?關(guān)于通過編制虛假合同、虛報工程量、重復(fù)申報項目等多種方式虛報冒領(lǐng)、騙取套取資金的問題。縣交投公司已按原渠道歸還資金6,800萬元,由于涉及資金量比較大,短時間內(nèi)難以籌措資金完成整改。目前,已制定整改計劃和整改措施,將加大融資籌資力度分期、分批歸還。2.?關(guān)于玉水鎮(zhèn)扶貧資金損失浪費、未經(jīng)招投標(biāo)即發(fā)包、虛假驗收等3個問題,縣紀(jì)委監(jiān)委已對涉及當(dāng)事人立案,已對1名涉事人員給予警告處分,還有一名涉事人員因涉及其他問題線索已并案核查。

平塘縣:1.?關(guān)于編制虛假合同由無資質(zhì)公司掛靠實施項目,虛報工程量多計工程款的問題。目前項目已出具《結(jié)算審核報告》并進行了縣級驗收,待完善相關(guān)報賬手續(xù)后及時按規(guī)定支付工程款。2.?關(guān)于甲茶鎮(zhèn)精品李子基地生產(chǎn)項目未建立利益聯(lián)結(jié)機制,存在“壘大戶”造成財政資金損失等的問題。一是已督促指導(dǎo)合作社按照項目補助資金的要求,簽訂利益聯(lián)結(jié)協(xié)議。二是已按審計建議退回12.5萬元,剩余23.17萬元將分期退回。三是問題已移送州紀(jì)委監(jiān)委進行處理。

(五)2018年對長順、羅甸兩縣開展的自然資源資產(chǎn)離任(任中)審計查出問題的整改情況

審計共查出問題50個,已完成整改42個,正在整改8個(其中:長順縣4個,羅甸縣4個),整改完成率84%。審計促進落實問題資金3.65億元,其中:罰款收繳20萬元,補征、補繳8,923.05萬元,歸還原渠道或清收資金1.68億元,促進撥付或使用資金1.07億元。制定完善規(guī)章制度2項,對6人分別給予警告、警示或誡勉約談等處分或處理,給予3人黨紀(jì)或政務(wù)立案調(diào)查。

未完成整改的問題主要是應(yīng)征未征水土保持補償費、未建設(shè)污水集中處理設(shè)施、未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)置河道排污口、違法占用土地、未經(jīng)審批改變用地性質(zhì)、未按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)等問題。針對整改遲緩的問題,需要建設(shè)污水集中處理設(shè)施的,正在籌集資金盡快實施;需要解決用地指標(biāo)的,已積極向上級申報,目前等待批復(fù);需要完善審批手續(xù)的已在積極辦理中。

三、下一步工作打算

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),堅持黨對審計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),自覺接受州人大常委會的監(jiān)督和指導(dǎo),依法履行審計監(jiān)督職責(zé),加大審計整改工作力度,確保問題逐一整改到位。

(一)持續(xù)推動問題整改。對尚未整改到位的問題,審計機關(guān)將進一步加大工作力度,嚴(yán)格依據(jù)審計問題清單,嚴(yán)格落實整改銷號,確保真整改、改到位。

(二)發(fā)揮審計宏觀管理作用。加強對系統(tǒng)性、普遍性問題的深入研究,特別是針對歷史遺留問題、難以整改問題和審計發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題,按照“三個區(qū)分開來”的要求,認(rèn)真研究分析,立足長遠和宏觀全局,及時提出建議,更好發(fā)揮審計監(jiān)督保障作用。

(三)加強協(xié)作形成合力。加強與紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)和巡查、督辦等部門的協(xié)同聯(lián)動,對未按時限和要求完成整改、多次督促仍然不改、弄虛作假應(yīng)付整改等問題,依紀(jì)依法嚴(yán)肅問責(zé),決不姑息,以較真碰硬的態(tài)度提高審計監(jiān)督成效。