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州人民政府:

2019年,在州委、州政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全州審計機關(guān)持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中全會精神,采取積極有效措施,扎實推進法治政府建設(shè)工作。現(xiàn)根據(jù)《黔南州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)黔南州法治政府建設(shè)情況報告暫行辦法的通知》要求,將我局2019年法治政府建設(shè)情況工作報告如下。

一、依法全面履職情況

今年以來,我州審計機關(guān)推行審計權(quán)力清單、責(zé)任清單制度,認真貫徹落實《黔南州法治政府建設(shè)實施方案(2017-2020年)》和《貴州省審計廳2017年至2020年審計全覆蓋實施方案》,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,根據(jù)州委州政府和省審計廳統(tǒng)籌安排,結(jié)合黔南審計工作實際,主動融入新時代、適應(yīng)新常態(tài)、應(yīng)對新挑戰(zhàn),堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,緊緊圍繞“三大攻堅戰(zhàn)”,黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神貫徹落實情況,對標對表習(xí)近平總書記在中央全面依法治國委員會第一次會議、第二次會議講話精神及省、州相關(guān)會議精神和州委全面依法治州委員會2019年工作要點,扎實組織實施年度計劃審計項目,履行審計監(jiān)督職責(zé)。全州審計機關(guān)共完成審計項目142個,查出主要問題金額248.43億元,其中:違規(guī)金額 15.62億元,損失浪費金額0.06億元,管理不規(guī)范金額232.75億元。審計促進整改問題金額24.11億元,審計促進撥付資金8151萬元,審計后挽回(避免)損失7388萬元。投資項目審計核減投資額11.61億元。

(一)聚焦風(fēng)險防范開展財政審計。2019年,財政審計按照“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效、維護安全、促進財政盤活存量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高績效”目標,重點審計積極財政政策的實施效果、財政收支的真實合法效益、財政預(yù)算管理的規(guī)范性、財政資金統(tǒng)籌整合使用和政府隱性債務(wù)風(fēng)險。全州共完成預(yù)算執(zhí)行和財政決算審計項目40個,查出預(yù)算編報不真實不完整、違規(guī)變更調(diào)整預(yù)算、未按規(guī)定征收繳納收入、違規(guī)改變項目計劃和資金用途等問題金額155.48億元。《黔南州人民政府關(guān)于2018年度州本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》全票通過州人大常委會審議。

(二)聚焦脫貧攻堅開展扶貧審計。圍繞“促進完善易地扶貧搬遷工程管理、促進脫貧攻堅政策和措施落到實處”目標,按照《審計署關(guān)于做好審計項目審計組織方式“兩統(tǒng)籌”有關(guān)工作的通知》,我州扶貧項目審計實行全省、全州審計一盤棋統(tǒng)籌安排,2019由省審計廳統(tǒng)籌實施的扶貧審計項目16個,由州審計局統(tǒng)籌實施的扶貧審計項目8個,從全州審計機關(guān)選派審計干部186余人次參加易地扶貧搬遷項目、扶貧項目、廣州扶貧協(xié)作和對口幫扶資金、極貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧攻堅資金審計,通過審計,審計發(fā)現(xiàn)問題357個,易地扶貧搬遷審計發(fā)現(xiàn)的主要問題是:舊房拆除復(fù)墾復(fù)綠未全面完成、未按規(guī)定開展搬遷戶宅基地復(fù)墾復(fù)綠土地確權(quán)工作、安置點先施工后招標、安置點配套建設(shè)的經(jīng)營性資產(chǎn)權(quán)屬不明晰、搬遷對象不精準、扶貧搬遷臨時救助政策落實不到位等。廣州扶貧協(xié)作和對口幫扶資金審計發(fā)現(xiàn)的主要問題是:結(jié)對幫扶項目利益聯(lián)結(jié)不精準、項目資金報賬進度緩慢、建設(shè)項目未取得施工許可證即工開建設(shè)、未及時組織項目驗收等。極貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)的脫貧攻堅資金審計發(fā)現(xiàn)的主要問題是:基金平臺未按投資協(xié)議約定支付扶貧子基金、重復(fù)申報扶貧補助資金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目未與貧困戶簽訂利益聯(lián)結(jié)協(xié)議等。扶貧審計發(fā)現(xiàn)的主要問題是精準扶貧政策措施落實不到位、“特惠貸”扶貧信貸資金投放不精準、扶貧資金項目效益不佳、扶貧項目進度緩慢、項目未編制實施方案、“一卡通”惠農(nóng)補貼審核把關(guān)不嚴等。

(三)聚焦污染防治開展資源環(huán)境審計。為全面落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快推進生態(tài)文明建設(shè)的意見》,根據(jù)省審計廳關(guān)于開展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計工作部署,由省審計廳統(tǒng)籌人員開展了對都勻、福泉兩市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任(任中)審計。審計以揭示生態(tài)保護突出問題,推動生態(tài)保護和推動領(lǐng)導(dǎo)干部切實履行自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護責(zé)任為目標,通過審計,發(fā)現(xiàn)非金額計量問題52個、金額計量金額8個。主要是:基本農(nóng)田和林地劃定不實、礦山礦區(qū)范圍劃定與基本農(nóng)田重疊、林權(quán)確權(quán)登記工作滯后、企業(yè)違法占用耕地、未批先征土地、工業(yè)企業(yè)無證排污、部分污水處理廠(站)出水水質(zhì)超標、部分重點項目未辦理環(huán)評手續(xù)、應(yīng)收未收水土保持補償費和土地出讓價款、未完成造林目標任務(wù)、灌溉工程未辦理取水許可證、未編報水土保持方案、關(guān)閉或停產(chǎn)礦山未進行環(huán)境恢復(fù)治理等方面問題。

(四)開展經(jīng)濟責(zé)任審計,監(jiān)督權(quán)力運行。以監(jiān)督制約權(quán)力運行,促進領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀、守規(guī)、盡責(zé)情況為重點,以被審計領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間本縣、本部門、本單位財政收支、財務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟活動的真實、合法和效益為基礎(chǔ),州本級共開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計項目3個(都勻市、福泉市領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟責(zé)任審計由省審計廳統(tǒng)籌人員開展),涉及領(lǐng)導(dǎo)縣級領(lǐng)導(dǎo)干部 4人,審計發(fā)現(xiàn)問題84個,主要是:部分重大建設(shè)項目進展緩慢上報進度不實、清償民營企業(yè)中小企業(yè)欠款未落實到位、部分防空地下室未經(jīng)審核批準即開工建設(shè)、未足額計提農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、應(yīng)繳未繳預(yù)算收入、應(yīng)收未收城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、未及時結(jié)算清收國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款、對承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的融資貸款跟蹤管理不到位、企業(yè)收入掛往來人為調(diào)整利潤等問題。

(五)改進和完善政府投資項目審計。深入貫徹落實審計署《關(guān)于進一步完善和規(guī)范投資審計工作的意見》,認真履行審計法定職責(zé),按照“圍繞中心、服務(wù)大局、突出重點、量力而行、確保質(zhì)量”的原則,統(tǒng)籌制定年度投資審計項目計劃,投資項目審計從數(shù)量規(guī)模向質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變,從單一造價審計向全面投資審計轉(zhuǎn)變,從傳統(tǒng)投資審計向現(xiàn)代投資審計轉(zhuǎn)變。2019年,全州共完成投資項目審計24個,涉及金額60.38億元,審計核減11.61億元。

(六)抓突出問題整改,督促政策法規(guī)落地見效。截至2019年11月30日,我州指導(dǎo)和督促審計查出問題的整改共890個,促進落實問題資金182.69億元、制定完善相關(guān)制度60項、問責(zé)和處理70人次,撰寫各類整改情況報告16篇,向州政府領(lǐng)導(dǎo)報送整改情況審計專報2篇,并得到批示予以肯定。涉及審計署2017年第三季度以來重大整改措施跟蹤審計,中央預(yù)算執(zhí)行審計,省級預(yù)算執(zhí)行審計,向紅瓊經(jīng)濟責(zé)任審計,羅甸、長順兩縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計和自然資源離任(任中)審計,2017年易地扶貧搬遷審計,2018年和2019年扶貧資金審計等。

二、完善依法行政制度體系情況

隨著國家深化改革任務(wù)和全省審計機關(guān)人財物管理改革推進,審計機關(guān)綜合管理和業(yè)務(wù)開展方式均發(fā)生了較大變化。在新的管理模式下,審計機關(guān)原來制定的一些內(nèi)部管理制度和外部規(guī)范性文件無法完全滿足改革后的管理要求。通過調(diào)研州縣兩級審計機關(guān)的制度建設(shè)情況,制定了《黔南州審計機關(guān)外出審計干部函詢管理規(guī)定》《中共黔南州審計局黨組工作規(guī)則》《黔南州審計機關(guān)統(tǒng)籌規(guī)范審計業(yè)務(wù)情況通報暫行辦法》《黔南州審計系統(tǒng)干部短期交流管理暫行辦法》《黔南州審計局審計業(yè)務(wù)電子數(shù)據(jù)管理辦法》等規(guī)章制度。根據(jù)州政府安排,起草了《黔南州人民政府辦公室關(guān)于進一步加強政府投資項目建設(shè)管理和審計監(jiān)督的通知》和《黔南州人民政府關(guān)于建立加強審計協(xié)調(diào)配合和整改落實工作聯(lián)席會議制度的通知》,經(jīng)州政府審定后,由州政府辦印發(fā)施行。上述制度的出臺,為審計工作提供了有力的制度支撐,為審計機關(guān)開展審計工作提供了指南。

三、實現(xiàn)行政決策科學(xué)化、民主化、法制化情況

(一)完善科學(xué)決策、管理體制機制。注重加強行政決策制度建設(shè),確保各項政策法規(guī)有效指導(dǎo)審計的開展,為科學(xué)、合理的開展審計業(yè)務(wù)提供遵循和行動指南。一是完善公眾參與、專家論證、風(fēng)險評估、合法性審查、集體討論決定制度,進一步明確決策主體、事項范圍、法定程序、法律責(zé)任。健全和落實重大決策社會穩(wěn)定風(fēng)險評估機制。二是建立健全行政機關(guān)內(nèi)部重大決策合法性審查機制,充分發(fā)揮法律顧問在制定重大行政決策、推進依法行政中發(fā)揮積極作用。三是建立健全違法決策責(zé)任倒查機制。

(二)完善領(lǐng)導(dǎo)干部依法辦事機制。

1、加強行政決策制度建設(shè)。一是完善公眾參與、專家論證、風(fēng)險評估、合法性審查、集體討論決定制度,進一步明確決策主體、事項范圍、法定程序、法律責(zé)任。二是建立健全行政機關(guān)內(nèi)部重大決策合法性審查機制,充分發(fā)揮法律顧問在制定重大行政決策、推進依法行政中發(fā)揮積極作用。三是建立健全違法決策責(zé)任倒查機制。

2、黨組中心學(xué)習(xí)組會前學(xué)法。認真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部會前學(xué)法用法制度》,充分利用召開各種會議的時機,在會前根據(jù)形勢和會議議題,組織學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和中央、省、州重要文件,注重與工作職責(zé)緊密結(jié)合,注重與黨總支中心工作緊密結(jié)合,注重與具體案例緊密結(jié)合,豐富會議內(nèi)容,提高決策水平。不斷加強對政策法規(guī)的學(xué)習(xí)運用,內(nèi)化于心、外化于行,確保各項政策法規(guī)有效指導(dǎo)審計的開展,為科學(xué)、合理的開展審計業(yè)務(wù)提供遵循和行動指南。

四、堅持嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法情況

(一)持證上崗、亮證執(zhí)法。為進一步加強我局干部學(xué)法用法工作,2019年10月,組織全州審計干部參加2019年國家工作人員在線學(xué)法統(tǒng)一考試,全部獲得合格證書,并更換執(zhí)法證,我局目前持有《貴州省行政執(zhí)法證》的人員均為在編工作人員,沒有違規(guī)持證情況。

(二)嚴格依法規(guī)范審計執(zhí)法行為。審計人員外出審計和審計機關(guān)作出審計結(jié)論,嚴格根據(jù)審計權(quán)責(zé)清單履行審計監(jiān)督職責(zé),堅持審計職責(zé)權(quán)限法定、審計程序法定、審計方式法定、審計標準法定、審計保障法定。嚴格規(guī)范審計取證、審計查詢審批、審計底稿編寫等行為,嚴格規(guī)范審計報告出具、審計決定下達、案件線索移送、審計結(jié)果公告和審計發(fā)現(xiàn)問題整改。

五、強化對行政權(quán)力的制約和監(jiān)督情況

(一)為了規(guī)范審計組和審計人員的審計現(xiàn)場行為,提高效率,保證質(zhì)量,防范風(fēng)險,落實責(zé)任,制定了《審計現(xiàn)場管理辦法》,規(guī)范審計機關(guān)內(nèi)部各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)應(yīng)履行的職責(zé),使每個事項每個環(huán)節(jié)責(zé)任可以追溯。

(二)強化審計組審計發(fā)現(xiàn)問題的內(nèi)部復(fù)核、審理和業(yè)務(wù)會議討論,提高科學(xué)決策、民主決策水平,加強對行政權(quán)力的制約和監(jiān)督。

(三)在開展的各類審計項目中,黨員人數(shù)達到3人及以上的,均成立了臨時黨小組,并專設(shè)紀律監(jiān)督員,把監(jiān)督關(guān)口向?qū)徲嬕痪€前移。

(四)審計組進駐被審計單位進行審計時,在被審計單位公示欄張貼《審計公告》,公告審計項目名稱、審計內(nèi)容、審計時間、審計廉政紀律、監(jiān)督舉報電話,接受被審計單位監(jiān)督。

(五)在州政府網(wǎng)站公布《審計權(quán)力清單和責(zé)任清單目錄》、行政權(quán)力運行流程圖,接受社會監(jiān)督。

(六)自覺接受監(jiān)督。自覺接受黨委監(jiān)督、人大監(jiān)督、民主監(jiān)督、司法監(jiān)督、社會監(jiān)督、輿論監(jiān)督,嚴格執(zhí)行向本級人大及其常委會報告工作、接受詢問和質(zhì)詢制度。完善群眾舉報投訴制度,依法保障人民群眾監(jiān)督政府的權(quán)利。

(七)推進政務(wù)公開和科學(xué)民主決策。認真貫徹實施《政府信息公開條例》,依法公開政務(wù)信息。全面推進政務(wù)公開,依法公開辦事依據(jù)、條件、要求、過程和結(jié)果,積極穩(wěn)妥逐步推行審計結(jié)果公開。積極創(chuàng)新政務(wù)公開方式,充分利用現(xiàn)代信息技術(shù),建設(shè)好互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)平臺和便民服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺。

六、依法有效化解社會矛盾糾紛情況

加強審計復(fù)核和質(zhì)量檢查,防范訴訟風(fēng)險。州審計局未發(fā)生過行政復(fù)議和調(diào)解案件,主要采取以下方法防范行政復(fù)議和行政訴訟風(fēng)險:一是審計項目實行“審核、復(fù)核、審理、審定”四級檢查把關(guān);二是加強對下級審計機關(guān)的審計質(zhì)量檢查,對存在問題進行通報,通過審計質(zhì)量檢查,提高全州審計人員防范審計風(fēng)險的意識,增強排除項目質(zhì)量風(fēng)險隱患的能力;三是開展優(yōu)秀審計項目評選,發(fā)揮優(yōu)秀項目的示范引領(lǐng)作用,促進全州審計機關(guān)提高審計項目質(zhì)量。

七、全面提高法治思維和依法行政能力情況

始終堅持和進一步加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo),認真貫徹新時代黨的建設(shè)總要求,深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,落實全面從嚴治黨責(zé)任,同步推動黨的建設(shè)和審計工作,促進了改革任務(wù)和審計任務(wù)的完成。

(一)認真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部會前學(xué)法用法制度》。充分利用召開各種會議的時機,在會前根據(jù)情況和會議議題,組織學(xué)習(xí)中央、省、州重要文件和相關(guān)法律法規(guī)。把加強對習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的學(xué)習(xí)作為第一要務(wù),將憲法修正案納入黨組中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容。通過參加憲法知識答題激勵和教育審計人員忠于憲法、遵守憲法、維護憲法。

(二)認真落實“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制。把普法作為推進法治建設(shè)的基礎(chǔ)性工作來抓,與其他業(yè)務(wù)工作同部署、同落實,將普法與執(zhí)法有機融合,把對審計法的宣傳落實到審計項目組織實施的全過程。充分利用召開審計進點會、現(xiàn)場審計、征求意見、督促整改等環(huán)節(jié),并通過與新聞媒體合作、利用網(wǎng)站宣傳等方式,向各級黨委政府、有關(guān)部門以及被審計單位和社會公眾,廣泛宣傳與審計有關(guān)的政策和法律法規(guī),增強自覺接受審計監(jiān)督并監(jiān)督審計人員依法審計的意識。

(三)外聘法律顧問,助力審計工作。為全面貫徹落實國務(wù)院《全面推進依法行政實施綱要》,拓寬依法履職視野,提高依法履職水平,積極推進依法行政、依法審計,規(guī)范審計行為,嚴格審計執(zhí)法,合理防范審計風(fēng)險,我局根據(jù)省州政府要求,聘請了具有豐富法律知識和實踐經(jīng)驗的專業(yè)律師擔(dān)任常年法律顧問,借助專業(yè)法律人士的“智力”,為審計工作提供依法行政和決策參考支持。

黔南州審計局

2020年2月21日