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? ??中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省

????黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室（本級(jí)）

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

負(fù)責(zé)政協(xié)黔南州委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、主席辦公會(huì)議、委員專題座談會(huì)和專門委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作；組織實(shí)施政協(xié)黔南州委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定；負(fù)責(zé)州政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研等日常活動(dòng)的秘書、服務(wù)和具體組織工作；承擔(dān)在州省政協(xié)委員開展活動(dòng)的秘書和服務(wù)工作；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)工作的理論、政策，調(diào)查研究政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、共同性問(wèn)題，提出解決方法，供領(lǐng)導(dǎo)參考；負(fù)責(zé)州政協(xié)重大活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)和州政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)政協(xié)工作的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳，收集反映各界人士的意見、建議和社情民意。處理州政協(xié)委員和群眾來(lái)信，接待來(lái)訪；聯(lián)系縣市政協(xié)和州委、州政府有關(guān)部門，互相配合，協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全國(guó)和省政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)、全國(guó)和省政協(xié)委員、州外重要賓客和州內(nèi)政協(xié)系統(tǒng)干部的接待工作；負(fù)責(zé)州政協(xié)開展活動(dòng)的后勤保障和機(jī)關(guān)房產(chǎn)、基建、環(huán)境衛(wèi)生、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和安全保衛(wèi)等工作；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免、干部職工教育管理和機(jī)構(gòu)編制工作；承辦省政協(xié)和州政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門是由1個(gè)行政機(jī)構(gòu)和2個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（州智力支邊聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、州政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心）組成的財(cái)政全額撥款行政單位。

3.部門人員構(gòu)成：

我部門總編制人數(shù)49人、在職實(shí)有71人，行政編制20人、行政不占編制29人、事業(yè)編制29人（其中，事業(yè)工勤編制15人）、離休2人、退休63人。

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三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報(bào)表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2021年度我部門預(yù)算收入18948455.40元，支出18948455.40元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入19292426.7元，支出19292426.7?元，比上年減少343971.3元，同比減少1.78%。其原因是:專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少580000元、人員調(diào)資、社保費(fèi)率變動(dòng)等增加人員經(jīng)費(fèi)。

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2021年部門收支總體情況說(shuō)明表

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注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2021年度部門預(yù)算收入為18948455.40元，2020年度部門預(yù)算收入為19292426.7?元，比上年減少343971.3元，同比減少1.78%。其原因是:專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少580000元、人員調(diào)資、社保費(fèi)率變動(dòng)等增加人員經(jīng)費(fèi)。

??（三）部門支出總體情況說(shuō)明

2021年度部門預(yù)算支出為18948455.40?元，2020年度部門預(yù)算支出為19292426.7元，比上年減少343971.3元，同比減少1.78%。其原因是:專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少580000元、人員調(diào)資、社保費(fèi)率變動(dòng)等增加人員經(jīng)費(fèi)。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出15928869.68元，占總支出84.06%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出991755.48元，占總支出5.24%；衛(wèi)生健康支出965055.52元，占總支出5.09%；住房保障支出支出1062774.72元，占總支出5.61%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出12032149.72元，占總支出63.5%；商品服務(wù)支出4968583.68元，占總支出26.22%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1947722元，占總支出10.28%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出12032149.72元，占總支出的63.5%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出4968583.68元，占總支出的26.22%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1947722元，占總支出10.28%。

???（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入18948455.4元，支出18948455.4元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入19292426.7元，支出19292426.7?元，比上年減少343971.3元，同比減少1.78%。其原因是:專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少580000元、人員調(diào)資、社保費(fèi)率變動(dòng)等增加人員經(jīng)費(fèi)。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出18948455.4元，其中：2010201行政運(yùn)行11990869.68元；2010299 其他政協(xié)事務(wù)支出3738000元；20102304民族工作專項(xiàng)200000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出963125.88元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助9367.08元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助19262.52元；2101101行政單位醫(yī)療304289.64元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療86981.04元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助563784.84元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000元；2210201住房公積金1062774.72元，2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出19292426.7元，比上年減少343971.3元，同比減少1.78%。其原因是:專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少580000元、人員調(diào)資、社保費(fèi)率變動(dòng)等增加人員經(jīng)費(fèi)。其中：2010201行政運(yùn)行11812886元，比上年增加177983.68元，同比增長(zhǎng)1.51%；2010299其他政協(xié)事務(wù)支出4318000元，比上年減少580000元，同比減少13.43%；2012304民族工作專項(xiàng)200000元，比上年增加（或減少）0元，同比增長(zhǎng)（或減少）0%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出949197元，比上年增加13928.88元，同比增加1.47%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助8614元，比上年增加753.08元，同比增加8.74%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助18984元，比上年增加278.52元，同比增加1.47%；2101101行政單位醫(yī)療305623元，比上年減少1333.36元，同比減少0.44%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療79991元，比上年增加6990.04元，同比增長(zhǎng)8.74%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助539735元，比上年增加24049.84元，同比增長(zhǎng)4.46%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000元，比上年增加0元，同比增長(zhǎng)0%；2210201住房公積金1049397元，比上年增加13377.72元，同比增長(zhǎng)1.27%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出18948455.4元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出13979871.72元，公用經(jīng)費(fèi)支出2728583.68元，項(xiàng)目支出2240000元。2020年度部門預(yù)算基本支出19292426.7元，比上年減少343971.3元，同比減少1.78%，其原因是:增加工作人員、工資調(diào)整、社保費(fèi)率調(diào)整等增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)同時(shí)厲行節(jié)約、壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出13979871.72元，比上年增加234323.74元，同比增長(zhǎng)1.7%；公用經(jīng)費(fèi)支出2728583.68元，比上年增加1704.96元，同比增長(zhǎng)0.06%。項(xiàng)目支出2240000元，比上年減少580000元，同比減少20.57%，其原因是:厲行節(jié)約、壓減經(jīng)費(fèi)開支。?

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表?

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共14輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2021年我部門（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2728583.68元。

按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公費(fèi)200000元，占總支出的7.33%；差旅費(fèi)300000元，占總支出的10.99%；公務(wù)接待費(fèi)150000元，占總支出的5.5%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)420000元，占總支出的15.39%；培訓(xùn)費(fèi)350000元，占總支出的12.83%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用150000元，占總支出的5.5%；印刷費(fèi)28000元，占總支出的1.03%；郵電費(fèi)100000元，占總支出的3.67%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)138551.04元，占總支出的5.08%；福利費(fèi)109112.64元，占總支出的3.99%；取暖費(fèi)120元，占總支出的0.004%；特需費(fèi)2000元，占總支出的0.07%；其他商品和服務(wù)支出780800元，占總支出的28.61%。

按政府經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公經(jīng)費(fèi)577783.68元，占總支出的21.18%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用150000元，占總支出的5.5%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)420000元，占總支出的15.39%；公務(wù)接待費(fèi)150000元，占總支出的5.5%；差旅費(fèi)300000元，占總支出的10.99%；培訓(xùn)費(fèi)350000元，占總支出的12.83%；其他商品和服務(wù)支出780800元，占總支出的28.61%。

2.政府采購(gòu)情況

2021年預(yù)計(jì)采購(gòu)辦公設(shè)備560000元。其中：計(jì)算機(jī)設(shè)備288000元，其他辦公自動(dòng)化設(shè)備272000元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年12月31日我單位國(guó)有資產(chǎn)總額為4284654.09元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1916717.21元，占總資產(chǎn)的44.73%；固定資產(chǎn)（原值）6027569.32元，累計(jì)折舊3659632.44元，凈值2367936.88元，占總資產(chǎn)的55.27%。本單位固定資產(chǎn)的配置是通過(guò)新購(gòu)和調(diào)撥取得，為單位自用，其中：車輛（原值）3815828.32元，通用設(shè)備（原值1292276元，家具、用具、裝具（原值）919465元。資產(chǎn)變動(dòng)情況：本年新增（原值）271360元，其中：辦公設(shè)備（原值）58000元，家具、用具、裝具（原值）13360元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新（原值）200000元。本年正常報(bào)廢減少252798元，其中：通用設(shè)備（原值）246668元、家具、用具、裝具（原值）6130元，并按照國(guó)資局要求在資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行登記，2021年度決算報(bào)表中資產(chǎn)數(shù)據(jù)與資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。

4.?預(yù)算績(jī)效管理情況。

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理，我部門（單位）2021年主要完成政協(xié)黔南州委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、主席辦公會(huì)議、委員專題座談會(huì)和專門委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作；組織實(shí)施政協(xié)黔南州委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定；負(fù)責(zé)州政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研等日常活動(dòng)的秘書、服務(wù)和具體組織工作；承擔(dān)在州省政協(xié)委員開展活動(dòng)的秘書和服務(wù)工作；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)工作的理論、政策，調(diào)查研究政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、共同性問(wèn)題，提出解決方法，供領(lǐng)導(dǎo)參考；負(fù)責(zé)州政協(xié)重大活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)和州政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)政協(xié)工作的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳，收集反映各界人士的意見、建議和社情民意。處理州政協(xié)委員和群眾來(lái)信，接待來(lái)訪；聯(lián)系縣市政協(xié)和州委、州政府有關(guān)部門，互相配合，協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全國(guó)和省政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)、全國(guó)和省政協(xié)委員、州外重要賓客和州內(nèi)政協(xié)系統(tǒng)干部的接待工作；負(fù)責(zé)州政協(xié)開展活動(dòng)的后勤保障和機(jī)關(guān)房產(chǎn)、基建、環(huán)境衛(wèi)生、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和安全保衛(wèi)等工作；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免、干部職工教育管理和機(jī)構(gòu)編制工作；承辦省政協(xié)和州政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)等工作任務(wù)。其中，完成聘請(qǐng)專家顧問(wèn)費(fèi)，黔南州智力支邊辦公室工作經(jīng)費(fèi)，全州政協(xié)干部培訓(xùn)，全州政協(xié)工作宣傳費(fèi)，設(shè)備購(gòu)置及更新，政協(xié)委員視察、主席會(huì)、常委會(huì)、各專委會(huì)、工作機(jī)構(gòu)議費(fèi)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。（詳見附表）

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算支出中的項(xiàng)目支出2240000元，分別是：

（1）聘請(qǐng)專家顧問(wèn)費(fèi)50000元，用于協(xié)助處理機(jī)關(guān)有關(guān)法律事務(wù)，確保合法合規(guī)。

（2）全州政協(xié)干部培訓(xùn)費(fèi)302000元，用于全州政協(xié)委員、干部繼續(xù)教育工作，提升全州政協(xié)委員、干部綜合素質(zhì)。

（3）政協(xié)工作宣傳費(fèi)200000元，用于定期在報(bào)刊、雜志、電視臺(tái)宣傳全州政協(xié)工作，擴(kuò)大宣傳面，加強(qiáng)宣傳力度，提高政協(xié)工作知曉率。

（4）政協(xié)委員視察費(fèi)580000元，用于為政協(xié)委員專題調(diào)研、視察等工作做好資金統(tǒng)籌工作，確保各項(xiàng)專題調(diào)研、視察等工作順利進(jìn)行。

（5）政協(xié)主席、常委、專委會(huì)議費(fèi)808000元，用于為政協(xié)主席、常委、專委會(huì)會(huì)議做好資金統(tǒng)籌工作，確保會(huì)議順利召開。

（6）設(shè)備購(gòu)置及更新100000元，用于為新進(jìn)人員配備好硬件設(shè)備，及時(shí)更新報(bào)廢的固定資產(chǎn)，確保工作順利開展，提高工作效率。

（7）智力支邊辦工作經(jīng)費(fèi)200000元，用于全力助力脫貧攻堅(jiān)，為實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)發(fā)力。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

2021年我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（2）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（3）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件：

附件3-1黔南州政協(xié)辦公室2021年聘請(qǐng)專家顧問(wèn)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表.xls

附件3-2黔南州政協(xié)辦公室2021年黔南州智力支邊辦公室工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表.xls

附件2黔南州政協(xié)辦公室2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表.xls

附件3-3黔南州政協(xié)辦公室2021年全州政協(xié)干部培訓(xùn)績(jī)效目標(biāo)表.xls

附件3-4黔南州政協(xié)辦公室2021年全州政協(xié)工作宣傳費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表.xls

附件3-5黔南州政協(xié)辦公室2021年設(shè)備購(gòu)置及更新績(jī)效目標(biāo)表.xls

附件3-7黔南州政協(xié)辦公室2021年主席會(huì)、常委會(huì)、各專委會(huì)、工作機(jī)構(gòu)議費(fèi)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表.xls

附件3-6黔南州政協(xié)辦公室2021年政協(xié)委員視察費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表.xls

附件1中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)2021年部門預(yù)算批復(fù)表.XLS