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中國人民政治協(xié)商會議貴州省

    黔南布依族苗族自治州委員會辦公室

2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

負責政協(xié)黔南州委員會全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、主席辦公會議、委員專題座談會和專門委員會的會務(wù)工作；組織實施政協(xié)黔南州委員會全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議的決議、決定；負責州政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研等日常活動的秘書、服務(wù)和具體組織工作；承擔在州省政協(xié)委員開展活動的秘書和服務(wù)工作；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)工作的理論、政策，調(diào)查研究政協(xié)工作經(jīng)驗、共同性問題，提出解決方法，供領(lǐng)導參考；負責州政協(xié)重大活動的組織、協(xié)調(diào)和州政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)工作；負責政協(xié)工作的對內(nèi)對外宣傳，收集反映各界人士的意見、建議和社情民意。處理州政協(xié)委員和群眾來信，接待來訪；聯(lián)系縣市政協(xié)和州委、州政府有關(guān)部門，互相配合，協(xié)調(diào)工作；負責全國和省政協(xié)領(lǐng)導、全國和省政協(xié)委員、州外重要賓客和州內(nèi)政協(xié)系統(tǒng)干部的接待工作；負責州政協(xié)開展活動的后勤保障和機關(guān)房產(chǎn)、基建、環(huán)境衛(wèi)生、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理和安全保衛(wèi)等工作；負責權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免、干部職工教育管理和機構(gòu)編制工作；承辦省政協(xié)和州政協(xié)領(lǐng)導交辦的其他事項。

   2.部門預算單位構(gòu)成：我部門是由1個行政機構(gòu)和2個事業(yè)機構(gòu)（州智力支邊聯(lián)系領(lǐng)導小組辦公室、州政協(xié)機關(guān)后勤服務(wù)中心）組成的財政全額撥款行政單位。

3.部門人員構(gòu)成： 

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2020年初部門預算公開共含10張報表（祥見附表），具體說明如下：

1. 部門收支預算總表

   2020年度我部門預算收入19292426.7元，支出19292426.7元，收支平衡；2019年度部門預算收入19034711元，支出19034711元，比上年增加257715.7元，同比增長1.35%。其原因是:本年度人員經(jīng)費增加和公用經(jīng)費增加，政協(xié)保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少180000元。

2. 部門收入預算總表

   2020年度部門預算收入為19292426.7元，2019年度部門預算收入為19034711 元，比上年增加257715.7元，同比增長1.35%，其原因是:本年度人員經(jīng)費增加和公用經(jīng)費增加，政協(xié)保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少180000元。

3. 部門支出預算總表

   2020年度部門一般公共財政預算支出為19292426.7元（其中：基本支出16472426.7元，占總支出85.38%；項目支出2820000元，占總支出14.62%），2019年度部門一般公共財政預算支出為19034711元（其中：基本支出16034711元，占總支出84.24%；項目支出3000000元，占總支出15.76%），比上年增加257715.7元，同比增長1.35%，其原因是:本年度人員經(jīng)費增加和公用經(jīng)費增加，政協(xié)保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少180000元。

4. 部門財政撥款收支預算總表

   2020年度我部門預算收入19292426.7元，支出19292426.7元，收支平衡；2019年度部門預算收入19034711元，支出19034711元，比上年增加257715.7元，同比增長1.35%。其原因是:本年度人員經(jīng)費增加和公用經(jīng)費增加，政協(xié)保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少180000元。

   按功能分類：按功能分類：一般公共服務(wù)支出16330886.06元，占總支出84.65%；社會保障預就業(yè)支出976794.96元，占總支出5.06%；衛(wèi)生健康支出934348.44元，占總支出4.85%；住房保障支出支出1049397.24元，占總支出5.44%。

   按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出11859024.62元，占總支出61.47%；商品服務(wù)支出5546878.72元，占總支出28.75%；對個人和家庭補助支出1886523.36元，占總支出9.78%。

   按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出11859024.62元，占總支出的61.47%；機關(guān)商品服務(wù)支出5546878.72元，占總支出的28.75%；對個人和家庭補助支出1886523.36元，占總支出9.78%。

   （五）部門一般公共預算支出預算表

   2020年度部門一般公共財政預算支出為19292426.7元（其中：基本支出16472426.7元，占總支出85.38%；項目支出2820000元，占總支出14.62%），2019年度部門一般公共財政預算支出為19034711元（其中：基本支出16034711元，占總支出84.24%；項目支出3000000元，占總支出15.76%），比上年增加257715.7元，同比增長1.35%，其原因是:本年度人員經(jīng)費增加和公用經(jīng)費增加，政協(xié)保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少180000元。

   （六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

   2020年一般公共預算基本支出明細：工資福利支出：11859024.62元；商品和服務(wù)支出：2726878.72 元；對個人和家庭的補助1886523.36元；項目支出：2820000元。

5. 部門政府性基金預算支出預算表

   2020年度我單位無部門政府性基金預算支出。

6. 單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

   2020年我單位部門預算運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細1698000元，其中：辦公費200000元；差旅費300000元；公務(wù)接待費250000元；公務(wù)車運行維護費420000元；培訓費250000元；因公出國（出境）費用150000元；印刷費28000元；郵電費100000元。

7. 部門預算批復總表

   2020年我單位部門預算數(shù)19292426.7元，批復數(shù)19156927元，壓縮6%行政經(jīng)費50900元用于教育精準扶貧工作，再壓縮3%業(yè)務(wù)費（達到中央省壓縮15%的要求）84600元。

8. 部門項目經(jīng)費明細表

   2020年我單位部門項目經(jīng)費2820000元，其中：公共關(guān)系協(xié)會工作經(jīng)費50000元；全州政協(xié)干部培訓費302000元；政協(xié)工作宣傳費200000元；政協(xié)委員視察費680000元；政協(xié)主席、常委、專委會議費1388000元；智力支邊工作經(jīng)費200000元。

   詳見公開附件。

   四、部門預算安排說明

   （一）部門收支預算總體情況說明

   2020年度我部門預算收入19292426.7元，支出19292426.7元，收支平衡；2019年度部門預算收入19034711元，支出19034711元，比上年增加257715.7元，同比增長1.35%。其原因是:本年度人員經(jīng)費增加和公用經(jīng)費的支出增加，政協(xié)保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少180000元。

   2019年部門收支總體情況說明表

   （二）部門收入總體情況說明

   2020年度部門預算收入為19292426.7元，2019年度部門預算收入為19034711 元，比上年增加257715.7元，同比增長1.35%，其原因是:本年度人員經(jīng)費增加和公用經(jīng)費增加，政協(xié)保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少180000元。

   注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預算支出為19292426.7 元，2019年度部門預算支出為19034711元，比上年增加257715.7元，同比增長1.35%，其原因是:本年度人員經(jīng)費支出增加和公用經(jīng)費支出增加，政協(xié)保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少180000元。

按功能分類：按功能分類：一般公共服務(wù)支出16330886.06元，占總支出84.65%；社會保障預就業(yè)支出976794.96元，占總支出5.06%；衛(wèi)生健康支出935348.44元，占總支出4.85%；住房保障支出支出1049397.24元，占總支出5.44%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出11859024.62元，占總支出61.47%；商品服務(wù)支出5546878.72元，占總支出28.75%；對個人和家庭補助支出1886523.36元，占總支出9.78%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出11859024.62元，占總支出的61.47%；機關(guān)商品服務(wù)支出5546878.72元，占總支出的28.75%；對個人和家庭補助支出1886523.36元，占總支出9.78%。

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預算財政撥款收入19292426.7元，支出19292426.7元，收支平衡；2019年度部門預算財政撥款收入19034711元，支出19034711 元，比上年增加257715.7元，同比增長1.35%。其原因是:本年度人員經(jīng)費增加和公用經(jīng)費的支出增加，政協(xié)保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少180000元。

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2020年度部門預算一般公共預算支出19292426.7元，其中：2010201行政運行11812886元；2010299其他政協(xié)事務(wù)支出4318000元；2012304民族工作專項200000元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出949197元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助8614元；2082702財政對工傷保險基金的補助18984元；2101101行政單位醫(yī)療305623元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療79991元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助539735元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000元；2210201住房公積金1049397元，2019年度我部門預算一般公共預算支出19034711元，比上年增加257715.7元，同比增長1.35%，其原因是:本年度人員經(jīng)費增加和公用經(jīng)費的支出增加，政協(xié)保運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少180000元。其中：2010201行政運行11333454元，比上年增加479732元，同比增長4.23%；2010299其他政協(xié)事務(wù)支出4468000元，比上年減少330000元，同比減少7.39%；2012304民族工作專項200000元，比上年增加（或減少）0元，同比增長（或減少）0%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1120971元，比上年減少171792元，同比減少15.33%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助8944元，比上年減少330元，同比減少3.69%；2082702財政對工傷保險基金的補助28025元，比上年減少9041元，同比減少32.26%；2082703財政對生育保險基金的補助28025元，比上年減少28025元，同比減少100%；2101101行政單位醫(yī)療264526元，比上年增加41097元，同比增長15.54%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療71767元，比上年增加8224元，同比增長11.46%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助490888元，比上年增加48847元，同比增長9.95%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000元，比上年增加0元，同比增長0%；2210201住房公積金1010111元，比上年增加39286元，同比增長3.89%。

（六）一般公共預算基本支出情況

2020年度部門預算基本支出16472426.7元，其中：人員經(jīng)費支出13745547.98元，公用經(jīng)費支出2726878.72元。2019年度部門預算基本支出16034711元，比上年增加437715.7元，同比增長2.73%，其原因是:人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。其中：人員經(jīng)費支出13354549元，比上年增加390998.98元，同比增長2.93%；公用經(jīng)費支出2680162元，比上年增加46716.72元，同比增長1.74%。

2020年一般公共預算基本支出情況說明表

公開單位：中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會辦公室                                                         單位：元

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共14輛。

（八）政府性基金預算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費說明。

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費2726878.72元。

按部門經(jīng)濟分類科目：辦公費200000元，占總支出的7.33%；差旅費300000元，占總支出的11%；公務(wù)接待費250000元，占總支出的9.17%；公務(wù)用車運行維護費420000元，占總支出的14.4%；培訓費250000元，占總支出的9.17%；因公出國（境）費用150000元，占總支出的5.5%；印刷費28000元，占總支出的1.03%；郵電費100000元，占總支出的3.67%；工會經(jīng)費136389.36元，占總支出的5%；福利費106569.36元，占總支出的3.91%；取暖費120元，占總支出的0.004%；特需費2000元，占總支出的0.07%；其他商品和服務(wù)支出783800元，占總支出的28.74%。

按政府經(jīng)濟分類科目：辦公經(jīng)費573078.72元，占總支出的21.02%；因公出國（境）費用150000元，占總支出的5.5%；公務(wù)用車運行維護費420000元，占總支出的14.4%；公務(wù)接待費250000元，占總支出的9.17%；差旅費300000元，占總支出的11%；培訓費250000元，占總支出的9.17%；其他商品和服務(wù)支出783800元，占總支出的28.74%。

2.政府采購情況

2020年預計采購辦公設(shè)備1060000元。其中：計算機設(shè)備592000元，其他辦公自動化設(shè)備468000元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年12月31日我單位國有資產(chǎn)總額為5744927.58元，其中：流動資產(chǎn)2767064.61元，占總資產(chǎn)的48.17%；固定資產(chǎn)（原值）6209007.32元，累計折舊3231144.35元，凈值2977862.97元，占總資產(chǎn)的51.83%。本單位固定資產(chǎn)的配置是通過新購和調(diào)撥取得，為單位自用，其中：車輛（原值）3815828.32元，通用設(shè)備（原值）1480944元，家具、用具、裝具（原值）912235元。資產(chǎn)變動情況：本年新增（原值）1512780元，其中：辦公設(shè)備（原值）2780元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新（原值） 651600元，車輛4輛（原值）858400元。本年正常報廢減少1048326.68元，其中：照相機及器材一臺（原值）123500元、越野車一輛（原值）434421.68元、轎車兩輛（原值）490405元，并按照國資局要求在資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行登記，2020年度決算報表中資產(chǎn)數(shù)據(jù)與資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。

4.預算績效管理情況。

（1）資金總額：1929.24萬元

（2）部門（單位）績效目標:

圓滿完成政協(xié)黔南州委員會全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、主席辦公會議、委員專題座談會和專門委員會的會務(wù)工作；組織實施政協(xié)黔南州委員會全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議的決議、決定；負責州政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研等日常活動的秘書、服務(wù)和具體組織工作；承擔在州省政協(xié)委員開展活動的秘書和服務(wù)工作；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)工作的理論、政策，調(diào)查研究政協(xié)工作經(jīng)驗、共同性問題，提出解決方法，供領(lǐng)導參考；負責州政協(xié)重大活動的組織、協(xié)調(diào)和州政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)工作；負責政協(xié)工作的對內(nèi)對外宣傳，收集反映各界人士的意見、建議和社情民意。處理州政協(xié)委員和群眾來信，接待來訪；聯(lián)系縣市政協(xié)和州委、州政府有關(guān)部門，互相配合，協(xié)調(diào)工作；負責全國和省政協(xié)領(lǐng)導、全國和省政協(xié)委員、州外重要賓客和州內(nèi)政協(xié)系統(tǒng)干部的接待工作；負責州政協(xié)開展活動的后勤保障和機關(guān)房產(chǎn)、基建、環(huán)境衛(wèi)生、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理和安全保衛(wèi)等工作；負責權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免、干部職工教育管理和機構(gòu)編制工作；承辦省政協(xié)和州政協(xié)領(lǐng)導交辦的其他事項。

（3）績效指標：

①數(shù)量指標：政協(xié)年度預算執(zhí)行完成情況；做好政協(xié)干部、委員培訓工作；做好政協(xié)常委會、主席會、專委會、工作機構(gòu)會議后勤保障工作；全州政協(xié)工作宣傳；做好委員視察工作；做好信息化推進工作；做好全州政協(xié)會召開工作；做好智力支邊工作；做好公共關(guān)系協(xié)會工作；做好黨建扶貧工作；承辦省政協(xié)和州政協(xié)領(lǐng)導交辦的其他事項。

②質(zhì)量指標：政協(xié)工作完成情況

③時效指標：完成時間

④成本指標：工資和福利支出；商品和服務(wù)支出；對個人和家庭的補助支出；專項業(yè)務(wù)費。

⑤經(jīng)濟效益：科學合理推進全州經(jīng)濟發(fā)展目標

⑥社會效益：完善基礎(chǔ)設(shè)施；做好預算監(jiān)督工作，確保國家資金安全使用；提高全州就業(yè)率。

⑦生態(tài)效益：精準扶貧，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村

⑧可持續(xù)影響：對政協(xié)干部培訓，提高政協(xié)干部履職能力；對政協(xié)委員培訓，提高委員履職能力。

⑨服務(wù)對象滿意度：政協(xié)委員對培訓工作滿意度；人民群眾對政協(xié)工作的滿意度；全州各單位對政協(xié)工作滿意度；貧困村對幫扶工作滿意度；州委州政府對本單位完成工作滿意度。

詳見公開附件。

1. 項目支出安排情況說明

   2020年一般公共預算支出中的項目支出2820000元，分別是：公共關(guān)系協(xié)會工作經(jīng)費50000元，全州政協(xié)干部培訓費302000元，政協(xié)工作宣傳費200000元，政協(xié)委員視察費680000元，政協(xié)主席、常委、專委會議費1388000元，智力支邊辦工作經(jīng)費200000元。

   6.國有資本經(jīng)營預算。

   2020年我單位無國有資本經(jīng)營預算撥款。

   7.專有名詞解釋。

   （1）公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

   （2）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

   （3）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、公雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。