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中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議

貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室

2016年部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表和部門(mén)決算分析報(bào)告

一、部門(mén)基本情況

1．部門(mén)職能：負(fù)責(zé)政協(xié)黔南州委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、主席辦公會(huì)議、委員專(zhuān)題座談會(huì)和專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作；組織實(shí)施政協(xié)黔南州委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定；負(fù)責(zé)州政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研等日常活動(dòng)的秘書(shū)、服務(wù)和具體組織工作；承擔(dān)在州省政協(xié)委員開(kāi)展活動(dòng)的秘書(shū)和服務(wù)工作；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)工作的理論、政策，調(diào)查研究政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、共同性問(wèn)題，提出解決方法，供領(lǐng)導(dǎo)參考；負(fù)責(zé)州政協(xié)重大活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)和州政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)政協(xié)工作的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳，收集反映各界人士的意見(jiàn)、建議和社情民意。處理州政協(xié)委員和群眾來(lái)信，接待來(lái)訪；聯(lián)系縣市政協(xié)和州委、州政府有關(guān)部門(mén)，互相配合，協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全國(guó)和省政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)、全國(guó)和省政協(xié)委員、州外重要賓客和州內(nèi)政協(xié)系統(tǒng)干部的接待工作；負(fù)責(zé)州政協(xié)開(kāi)展活動(dòng)的后勤保障和機(jī)關(guān)房產(chǎn)、基建、環(huán)境衛(wèi)生、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和安全保衛(wèi)等工作；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免、干部職工教育管理和機(jī)構(gòu)編制工作；承辦省政協(xié)和州政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)情況：黔南州政協(xié)機(jī)關(guān)含州政協(xié)辦公室、研究室、8個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公室。黔南州智力支邊辦公室、黔南州政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、電子政務(wù)中心3個(gè)事業(yè)單位。

3、人員情況及增減變動(dòng)原因：本年度總?cè)藬?shù)：122人，其中在職67人，離休2人，退休53人。變動(dòng)原因是：本年調(diào)入11人、遴選和招考進(jìn)入7人、調(diào)出1人、其他原因減少2人，退休4人，退休人員死亡2人，總數(shù)增加13人。

二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、總收入2349.91萬(wàn)元，其中：2256.87萬(wàn)元為財(cái)政撥款、93.04萬(wàn)元為上年結(jié)余。

2、總支出2262.14萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1834.35萬(wàn)元，為支付2016年度工資及福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和其他資本性支出等；科學(xué)技術(shù)支出38萬(wàn)元，為支付2015年度未支付完的黨建扶貧款；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.32萬(wàn)元，為支付職工工傷生育保險(xiǎn)繳費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66.11萬(wàn)元，為支付職工醫(yī)療保障繳費(fèi)；農(nóng)林水支出239.60萬(wàn)元，為支付2016年度黨建扶貧款；住房保障支出80.77萬(wàn)元為支付2016年度職工住房公積金繳費(fèi)。

3、收支增減變化情況：

2016年總收入2349.91萬(wàn)元，比2015年2181.11萬(wàn)元增加了168.80萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.74%。2016年總支出2262.14萬(wàn)元，比2015年2141.90萬(wàn)元增加120.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.61%。增加的主要原因是：本年度新進(jìn)入本單位人員11人，相應(yīng)增加了工資福利等支出以及調(diào)整規(guī)范行政事業(yè)單位人員工資。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：

2016年黔南州政協(xié)辦公室行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為1100.90萬(wàn)元，比2015年增加14.23%，主要是調(diào)整規(guī)范行政事業(yè)單位人員工資。

5、三公經(jīng)費(fèi)支出情況分析：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出15.32萬(wàn)元，與上年同期相比增加8.32萬(wàn)元，原因是：根據(jù)黔南州委批準(zhǔn)同意的黔南協(xié)黨（2016）4號(hào)文件，我單位共有8位同志赴臺(tái)開(kāi)展基層工作交流。上年同期我單位只有2人次出國(guó)（境）考察學(xué)習(xí)；公務(wù)接待費(fèi)支出30.71萬(wàn)元，與上年同期相比減少6.38萬(wàn)元，原因是：本年度嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制接待人次；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出68萬(wàn)元，與上年同期相比減少0.96萬(wàn)元，原因是：雖然本年度嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)的使用，但由于我單位現(xiàn)在的辦公地點(diǎn)離市區(qū)較遠(yuǎn)，辦公事、開(kāi)會(huì)等公務(wù)車(chē)運(yùn)行成本增加；公車(chē)改革后，另外幾家州級(jí)黨派副主席公務(wù)用車(chē)由州政協(xié)派出，所產(chǎn)生的費(fèi)用由州政協(xié)承擔(dān)，故與上年同期相比減少不多。

6、政府性基金預(yù)算收支決算情況：2016年我單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

7、年末收支結(jié)余情況分析

總結(jié)余87.76元，基本結(jié)余2.62萬(wàn)元元。項(xiàng)目結(jié)余85.14萬(wàn)元。基本結(jié)余是：新進(jìn)人員追加五險(xiǎn)一金繳費(fèi)等，由于撥款時(shí)間較晚，未能支付。項(xiàng)目結(jié)余的主要是：扶貧款結(jié)余20.40萬(wàn)元，由于扶貧工程還未完工，需到下年完工檢收后支付；州智力支邊辦公室的工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余2.42萬(wàn)元；2016年度高層次人才補(bǔ)貼2萬(wàn)元；追加的工作經(jīng)費(fèi)60.32萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2016年因新進(jìn)人員及辦公需要，按照采購(gòu)流程，購(gòu)置68.08萬(wàn)元辦公設(shè)備及家具，列入固定資產(chǎn)管理。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，單位國(guó)有資產(chǎn)總額為1266.66萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)225.21萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的17.78%；固定資產(chǎn)1041.44萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的82.22%。

固定資產(chǎn)構(gòu)成：房屋392.78萬(wàn)元，車(chē)輛398.78萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)249.88萬(wàn)元。

資產(chǎn)變動(dòng)情況：年初資產(chǎn)總額1267.97萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)177.92萬(wàn)元、固定資產(chǎn)1090.05萬(wàn)元。本年新增149.41萬(wàn)元，其中：通用設(shè)備68.06萬(wàn)元，辦公家具81.26萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)事務(wù)局劃入家具和會(huì)議室音響設(shè)備共計(jì)81.34萬(wàn)元）；本年減少198.02萬(wàn)元（根據(jù)黔南國(guó)資函（2016）30號(hào)、黔南國(guó)資函（2016）41號(hào)、黔南國(guó)資函（2017）8號(hào)文件處置車(chē)輛6輛）。年末資產(chǎn)總額1266.66萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)225.22萬(wàn)元、固定資產(chǎn)1041.44萬(wàn)元。

本單位主要資產(chǎn)的配置是通過(guò)新購(gòu)和劃撥取得，使用情況為單位自用。無(wú)利用國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借或處置國(guó)有資產(chǎn)取得收益的情況。本單位利用資產(chǎn)履行日常辦公、召開(kāi)全州政協(xié)委員全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議、州政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研等日常活動(dòng)、人事任免、干部職工教育等職能，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

五.部分專(zhuān)有名詞解釋

（1）公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（2）一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指州政協(xié)辦公室（下設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)）、研究室、8個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公室、州智力支邊聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、州政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、州政協(xié)電子政務(wù)中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（3）住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（4）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（5）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（6）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

                                                     中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議

貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室

                                                        2017年7月26日

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