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??? 一、部門（單位）情況

??? （一）基本情況

??? 1．主要職能。負(fù)責(zé)政協(xié)黔南州委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、主席辦公會(huì)議、委員專題座談會(huì)和專門委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作；組織實(shí)施政協(xié)黔南州委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定；負(fù)責(zé)州政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研等日常活動(dòng)的秘書、服務(wù)和具體組織工作；聯(lián)系縣市政協(xié)和州委、州政府有關(guān)部門，互相配合，協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全國和省政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)、全國和省政協(xié)委員、州外重要賓客和州內(nèi)政協(xié)系統(tǒng)干部的接待工作；負(fù)責(zé)州政協(xié)開展活動(dòng)的后勤保障和機(jī)關(guān)房產(chǎn)、基建、環(huán)境衛(wèi)生、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理和安全保衛(wèi)等工作；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免、干部職工教育管理和機(jī)構(gòu)編制工作等。

??? 2．機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因：黔南州政協(xié)機(jī)關(guān)含州政協(xié)辦公室、研究室、8個(gè)專門委員會(huì)辦公室等工作機(jī)構(gòu)。州智力支邊聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)小組掛靠州政協(xié)辦公室管理。2015年增加一個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位電子政務(wù)中心。

??? 3．人員情況及增減變動(dòng)原因：在職56人，離休2人，退休51人。在退休增加2人，死亡1人，總數(shù)增加6人。

??? （二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

啟動(dòng)政協(xié)基層協(xié)商民主試點(diǎn)工作。認(rèn)真貫徹中共中央《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)主義協(xié)商民主建設(shè)的意見》精神，在福泉市全面啟動(dòng)人民政協(xié)基層協(xié)商民主試點(diǎn)工作，為全州乃至全省加強(qiáng)社會(huì)主義協(xié)商民主建設(shè)過河探路。我們所探索制定的“一意見一細(xì)則”，為全州乃至全省廣泛開展基層政協(xié)協(xié)商民主提供了可復(fù)制、可推廣、能操作的成功經(jīng)驗(yàn)。

認(rèn)真起草、審核、印制年度協(xié)商例會(huì)計(jì)劃、視察調(diào)研計(jì)劃、工作要點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)講話、工作報(bào)告、目標(biāo)管理等各種文件及材料，基本做到準(zhǔn)確無誤。對(duì)來文、來函、來電及時(shí)登記、處理、傳閱、督辦和反饋，并整理歸檔。全年認(rèn)真組織并圓滿完成了州政協(xié)十一屆四次會(huì)議、4次常委會(huì)、5次主席會(huì)、7次對(duì)口協(xié)商會(huì)等會(huì)議的通知、文件起草、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理報(bào)送、后勤保障等籌備和服務(wù)工作。認(rèn)真承辦了由省政協(xié)辦公廳交辦的“全省市（州）政協(xié)秘書長(zhǎng)工作會(huì)議”，圍繞強(qiáng)化政協(xié)機(jī)關(guān)干部的“四個(gè)能力”建設(shè)進(jìn)行了深入交流探討。

派出機(jī)關(guān)黨員干部進(jìn)駐貴定縣云霧鎮(zhèn)抱管村蹲點(diǎn)開展同步小康推進(jìn)工作，落實(shí)抱管村辦公室維修費(fèi)用2萬元；爭(zhēng)取到甲二片區(qū)的文體活動(dòng)場(chǎng)所資金3萬多元；“六·一”期間，走訪慰問留守兒童，捐贈(zèng)體育器材和學(xué)習(xí)用品價(jià)值6000元；落實(shí)20萬元幫扶資金硬化完成甲二至小壩2.3公里通組公路路面。

智力支邊改善民生。主動(dòng)加強(qiáng)與省支邊辦、省級(jí)民主黨派、香港慈恩基金會(huì)、古天樂慈善基金會(huì)等對(duì)接，爭(zhēng)取各方幫扶資金及捐贈(zèng)物資共計(jì)500多萬元，收集整理智力支邊幫扶項(xiàng)目879個(gè)，其中，教育類項(xiàng)目700個(gè)、衛(wèi)生類項(xiàng)目155個(gè)、扶貧類項(xiàng)目24個(gè)。聯(lián)系省支邊辦、民進(jìn)貴州省委組織貴陽一中資深教師團(tuán)到都勻市開展高考備考培訓(xùn)，參訓(xùn)3650多人次；爭(zhēng)取到古天樂慈善基金會(huì)捐資60萬元港幣援建荔波縣播堯鎮(zhèn)播堯小學(xué)、地莪小學(xué)教學(xué)樓。開展醫(yī)療衛(wèi)生、教育、農(nóng)技等培訓(xùn)700多人次。服務(wù)大局主動(dòng)有為。積極參與州委、州政府組織開展重大活動(dòng)。

發(fā)揮文史資料存史資政、團(tuán)結(jié)育人作用，征編完成政協(xié)史志資料《黔南州志·政協(xié)長(zhǎng)篇》和文史資料輯《黔南抗戰(zhàn)實(shí)錄》；繼續(xù)辦好《黔南政協(xié)》季刊；積極向省內(nèi)外主流新聞媒體投稿，其中，題為《黔南自治州注重政協(xié)協(xié)商成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用》被貴州政協(xié)報(bào)頭版頭條采用。

編寫社情民意信息60期，分別呈報(bào)全國政協(xié)、省政協(xié)和州委、州政府。其中，《要重視縣級(jí)公立醫(yī)院改革中出現(xiàn)的問題》等被全國政協(xié)采用。2015年11月，全國政協(xié)在山東省濰坊市召開了信息聯(lián)系點(diǎn)工作座談會(huì)，會(huì)上，州政協(xié)作了《加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、完善機(jī)制，扎實(shí)開展反映社情民意工作》為題的經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言，受到了全國政協(xié)及各地政協(xié)的廣泛關(guān)注和普遍好評(píng)。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

（1）總收入2181.11萬元，全部為財(cái)政撥款。

（2）總支出2141.90萬元，基本支出1524.53萬元，占總支出69.9%；項(xiàng)目支出617.36萬元，占總支出30.1%。工資及福利支出719.98萬元，商品服務(wù)支出787.49萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出596.77萬元，其他資本性性支出37.67萬元。

（二）收入支出與預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

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2、收入支出結(jié)構(gòu)分析

各項(xiàng)收入占總收入的比重

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各項(xiàng)支出占總支出的比重

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3、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出情況

??? 本年度我單位公務(wù)出國與上年比增加2人，支付相應(yīng)出國費(fèi)用7萬元。與上年比，這項(xiàng)是新增項(xiàng)目，單位位人員出國由州委組織、批準(zhǔn)，有的年度沒有發(fā)生，有的年度沒有，此項(xiàng)支出由于具有不確定性，單位無法安排預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)本年度減少11.75萬元，下降24.05%，在接待批次增加、人員接待增加情況下，接待費(fèi)用明顯下降，經(jīng)分析主要是通過加強(qiáng)了接待管理，減少接待陪同人員，嚴(yán)格接待用酒，降低接待標(biāo)準(zhǔn)等措施。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少14.51萬元，下降17.38%，但由于我單位今年搬遷到離市區(qū)20公里遠(yuǎn)的郊區(qū)辦公，很多公務(wù)活動(dòng)都需要用車，在這種情況下公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)仍然下降，經(jīng)分析是通過加強(qiáng)公務(wù)用車管理等措施，均取得了很好效果。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況分析

總結(jié)余354.40萬元，經(jīng)常性15.86萬元。項(xiàng)目結(jié)余338.55萬元。經(jīng)常性結(jié)余主要原因是：生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)預(yù)算與實(shí)際支出有差額，項(xiàng)目結(jié)余的主要原因是：扶貧款結(jié)余38萬元，由于扶貧工程還未完工，需到下年完工驗(yàn)收后支付；其他政協(xié)事務(wù)支出結(jié)余300.55萬元，為以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

年末資產(chǎn)1529.35萬元，比上年減少10.25萬元，主要是辦公室搬遷后劃轉(zhuǎn)及報(bào)廢了一批固定資產(chǎn)，負(fù)債84.89萬元，比上年減少21.57萬元，主要是工資調(diào)整后計(jì)提工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)。

四、本年度部財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）為了盡可能真實(shí)編制單位預(yù)算，專門召開了預(yù)算工作會(huì)，請(qǐng)各委員會(huì)與省對(duì)口委室聯(lián)系，了解上級(jí)工作安排，準(zhǔn)確預(yù)算本委員工作，同時(shí)與上年度預(yù)算對(duì)比，掌握預(yù)算增減情況，政協(xié)辦公室對(duì)各委員會(huì)上報(bào)預(yù)算進(jìn)行匯總整理，得出我單位預(yù)算。

（二）每季申報(bào)單位資金用款計(jì)劃，每月按單位工作情況申請(qǐng)資金。同時(shí)根據(jù)要求，每月向財(cái)政局上報(bào)“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況，并向分管副秘書長(zhǎng)報(bào)告單位資金使用情況，年終在公共平臺(tái)向社會(huì)公開單位預(yù)決算。

（三）2015年我單位嚴(yán)格按預(yù)算安排，合理使用資金，全年沒有超預(yù)算支出。在資金使用過程中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)行轉(zhuǎn)賬制度，大力推行公務(wù)卡支付制度，現(xiàn)金使用比以年度有明顯減少，提高了資金的安全性。

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??????????????????????? 黔南州政協(xié)辦公室

???????????????????????? ? 2016年7月28日

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Word版下載地址（帶公章）：

黔南州政協(xié)部門決算分析報(bào)告.doc