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???貴州省中共黔南布依族苗族自治州紀(jì)律檢查委員會(本級)

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。（2）負(fù)責(zé)全州紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究和制度建設(shè)；按照干部管理權(quán)限承辦有關(guān)干部人事工作；負(fù)責(zé)全州紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作等。（3）組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育以及廉政文化建設(shè)工作；承擔(dān)宣傳教育職能的單位；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的新聞事務(wù)和有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作等。（4）綜合協(xié)調(diào)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等情況的監(jiān)督檢查；綜合協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、廉潔自律規(guī)定等制度規(guī)定的落實，開展黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督專項檢查；履行國務(wù)院糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室職能等。（5）受理對黨組織、黨員和監(jiān)察對象違反黨紀(jì)政紀(jì)行為的檢舉、控告；按照管理權(quán)限受理不服黨紀(jì)政紀(jì)處分和其他處理的申訴；處理群眾來信來訪和電話網(wǎng)絡(luò)舉報事項等。（6）集中管理干部問題線索；統(tǒng)一受理下級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)線索處置和案件查辦報告；歸口管理查辦案件工作中與有關(guān)部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)事項；監(jiān)督檢查紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)依紀(jì)依法安全辦案情況等。(7)監(jiān)督檢查全州領(lǐng)導(dǎo)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等方面的情況；監(jiān)督檢查全州落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任的情況；承辦違紀(jì)違法案件和其他比較重要復(fù)雜案件的初核、審查；綜合、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)聯(lián)系單位及其系統(tǒng)的紀(jì)檢監(jiān)察工作等。（8）監(jiān)督檢查全州紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等方面的情況；按照管理權(quán)限受理有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察干部違紀(jì)違法問題的舉報，負(fù)責(zé)問題線索初核及案件審查工作等。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由黔南州紀(jì)委監(jiān)委本級及所屬事業(yè)單位黔南州紀(jì)委監(jiān)委后勤服務(wù)中心、黔南州監(jiān)委留置所共三家單位組成。黔南州紀(jì)委監(jiān)委本級是財政全額撥款行政單位，黔南州紀(jì)委監(jiān)委后勤服務(wù)中心及黔南州監(jiān)委留置所是全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：?

我單位2020年末總編制人數(shù)為230人，其中行政編制190人、事業(yè)編制40人，在職實有人數(shù)為201人，離退休人員30人。

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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含11張報表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入41251261.28元，支出41251261.28元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入34869728元，支出34869728?元。2021年比上年增加6381533.28元，同比增長18.3%。其原因是:調(diào)入人員，增加相應(yīng)人員經(jīng)費；另根據(jù)省紀(jì)委三年規(guī)劃要求，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)參照同級政法機(jī)關(guān)公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，因此2021年度，我單位行政人員按4萬元/人預(yù)算公用經(jīng)費，總體經(jīng)費相應(yīng)增加。

2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為41251261.28元，2020年度部門預(yù)算收入為34869728元，2021年比上年增加6381533.28元，同比增長18.3%，其原因是:人員變動，另按照省紀(jì)委三年規(guī)劃要求，行政人員人均日常公用經(jīng)費參照統(tǒng)計同級政法機(jī)關(guān)按4萬元/人執(zhí)行，故公用經(jīng)費增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

???（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為41251261.28元，2020年度部門預(yù)算支出為34869728元，2021年比上年增加6381533.28元，同比增長18.3%，其原因是:人員變動，另按照省紀(jì)委三年規(guī)劃要求，行政人員人均日常公用經(jīng)費參照統(tǒng)計同級政法機(jī)關(guān)按4萬元/人執(zhí)行，故公用經(jīng)費增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出34242529.16元，占總支出83%；社會保障預(yù)就業(yè)支出2431061.04元，占總支出5.9%；衛(wèi)生健康支出1766949.6元，占總支出4.3%；住房保障支出支出2810721.48元，占總支出6.8%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出30667810.72元，占總支出74.4%；商品服務(wù)支出9907858.64元，占總支出24%；對個人和家庭補(bǔ)助支出675591.92元，占總支出1.6%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出30667810.72元，占總支出的74.4%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出9907858.64元，占總支出的24%；對個人和家庭補(bǔ)助支出675591.92元，占總支出1.6%。

???（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財政撥款收入41251261.28元，支出41251261.28元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財政撥款收入34869728元，支出34869728元。2021年比上年增加6381533.28元，同比增長18.3%。其原因是:人員變動，另按照省紀(jì)委三年規(guī)劃要求，行政人員人均日常公用經(jīng)費參照統(tǒng)計同級政法機(jī)關(guān)按4萬元/人執(zhí)行，故公用經(jīng)費增加。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出41251261.28元，其中：2010101行政運行26812529.16元；2011199?其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出7430000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2373302.64元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助10292.4元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助47466元；2101101行政單位醫(yī)療868585.44元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療95571.6元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助802792.56元；2210201住房公積金2810721.48元。

2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出34869728元，2021年比上年增加6381533.28元，同比增長18.3%，其原因是:人員變動，另按照省紀(jì)委三年規(guī)劃要求，行政人員人均日常公用經(jīng)費參照統(tǒng)計同級政法機(jī)關(guān)按4萬元/人執(zhí)行，故公用經(jīng)費增加。

其中：2020年2010101行政運行24333020元，2021年比上年增加2479509.16元，同比增長10.2%；2020年2011199?其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出4190000元，2021年比上年增加3240000元，同比增長77.33%；2020年2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2146624元，2021年比上年增加226678.64元，同比增長10.56%；2020年2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助10128元，2021年比上年增加164.4元，同比增長1.6%；2020年2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助42932元，2021年比上年增加4534元，同比增長10.56%；2020年2101101行政單位醫(yī)療781475元，2021年比上年增加87110.44元，同比增長11.15%；2020年2101102事業(yè)單位醫(yī)療90597元，2021年比上年增加4974.6元，同比增長5.5%；2020年2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助728305元，2021年比上年增加74487.56元，同比增長10.23%；2020年2210201住房公積金2546646元，2021年比上年增加264075.48元，同比增長10.37%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2021年度部門預(yù)算基本支出41251261.28元，其中：人員經(jīng)費支出31343402.64元，公用經(jīng)費支出9907858.64元。2020年度部門預(yù)算基本支出33779728.65元，2021年比上年增加7471532.63元，同比增長22.12%，其原因是:人員變動，另按照省紀(jì)委三年規(guī)劃要求，行政人員人均日常公用經(jīng)費參照統(tǒng)計同級政法機(jī)關(guān)按4萬元/人執(zhí)行，故公用經(jīng)費增加。其中：人員經(jīng)費支出31343402.64元，比上年增加2899552.75元，同比增長10.2%；公用經(jīng)費支出9907858.64元，比上年增加4571979.88元，同比增長85.68%。

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2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

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公開單位：中共黔南自治州紀(jì)律檢查委員會??????????????????????????單位：元?????????

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況（填報增加變動情況及變動原因，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共11輛，另有機(jī)關(guān)事務(wù)局托管車輛2輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.?機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明。辦公費800000.00元，占總支出的11%；印刷費300000.00元，占總支出的4%；會議費100000.00元，占總支出的1%；郵電費200000.00元，占總支出的3%；差旅費2000000.00元，占總支出的27%；水費20000.00元，占總支出的0.27%；培訓(xùn)費710000.00元，占總支出的10%；公務(wù)接待費100000.00元，占總支出的1%；電費400000.00元，占總支出的5%；公務(wù)用車運行維護(hù)費800000.00元，占總支出的11%；物業(yè)管理費400000.00元，占總支出的5%；租賃費200000.00元，占總支出3%；勞務(wù)費500000.00元，占總支出的7%；維護(hù)費300000.00元，占總支出的4%；其他商品和服務(wù)支出450000.00元，占總支出的6%；咨詢費50000.00元，占總支出的0.67%；其他交通費用100000.00元，占總支出的1%。

2.政府采購情況。

我單位2021年度需建設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)綜合辦公平臺，預(yù)計245萬元；建設(shè)視頻會議系統(tǒng)，預(yù)計100萬元；建設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察外網(wǎng)設(shè)備，預(yù)計82萬元。以上采購資金來源為一般公共預(yù)算收入。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

4.?預(yù)算績效管理情況。

2021年財政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我單位2021年主要完成增強(qiáng)黨員干部紀(jì)律、規(guī)矩意識，有效遏制違紀(jì)違法現(xiàn)象、“四風(fēng)”問題，深入推進(jìn)風(fēng)清氣正政治生態(tài)建設(shè)，堅定不移懲治腐敗，鞏固發(fā)展壓倒性態(tài)勢等工作任務(wù)（詳見附表）。

5.項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）。我單位年初預(yù)算未安排項目支出。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

（2）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（3）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（4）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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（附件1）中共黔南自治州紀(jì)律檢查委員會本級2021年預(yù)算批復(fù)表.XLS

（附件2）中共黔南自治州紀(jì)律檢查委員會本級部門整體支出績效目標(biāo)表.xls