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?黔南布依族苗族自治州紀委監(jiān)委(本級)

2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。（2）負責全州紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究和制度建設；按照干部管理權限承辦有關干部人事工作；負責全州紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓工作等。（3）組織協調黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育以及廉政文化建設工作；承擔宣傳教育職能的單位；負責機關的新聞事務和有關網絡信息工作等。（4）綜合協調貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等情況的監(jiān)督檢查；綜合協調黨風廉政建設責任制、作風建設規(guī)定、廉潔自律規(guī)定等制度規(guī)定的落實，開展黨風政風監(jiān)督專項檢查；履行國務院糾正行業(yè)不正之風辦公室職能等。（5）受理對黨組織、黨員和監(jiān)察對象違反黨紀政紀行為的檢舉、控告；按照管理權限受理不服黨紀政紀處分和其他處理的申訴；處理群眾來信來訪和電話網絡舉報事項等。（6）集中管理干部問題線索；統(tǒng)一受理下級紀檢監(jiān)察機關線索處置和案件查辦報告；歸口管理查辦案件工作中與有關部門的聯系協調事項；監(jiān)督檢查紀檢監(jiān)察機關依紀依法安全辦案情況等。(7)監(jiān)督檢查全州領導干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等方面的情況；監(jiān)督檢查全州落實黨風廉政建設主體責任、監(jiān)督責任的情況；承辦違紀違法案件和其他比較重要復雜案件的初核、審查；綜合、協調、指導聯系單位及其系統(tǒng)的紀檢監(jiān)察工作等。（8）監(jiān)督檢查全州紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等方面的情況；按照管理權限受理有關紀檢監(jiān)察干部違紀違法問題的舉報，負責問題線索初核及案件審查工作等。

2.部門預算單位構成：我單位由黔南州紀委監(jiān)委本級及所屬事業(yè)單位黔南州紀委監(jiān)委后勤服務中心、黔南州監(jiān)委留置所共三家單位組成。黔南州紀委監(jiān)委本級是財政全額撥款行政單位，黔南州紀委監(jiān)委后勤服務中心及黔南州監(jiān)委留置所是全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構成： 

我單位2019年末總編制人數為230人，其中行政編制190人、事業(yè)編制40人，在職實有人數為185人，離退休人員28人。

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2020年初部門預算公開共含10張報表：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2019年度部門預算收入27910843元，支出27910843 元；2020年度我部門預算收入34869728元，支出34869728元，收支平衡，比上年增加6958885元，同比增長24.9%。其原因是:調入人員增多，經費相應增加。

2019年部門收支總體情況說明表

  （二）部門收入總體情況說明

 2019年度部門預算收入為27910843元，2020年度部門預算收入為34869728元，比上年增加6958885元，同比增長24.9%，其原因是:調入人員增多，經費相應增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

     （三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出為27910843元，2020年度部門預算支出為34869728元，比上年增加6958885元，同比增長24.9%，其原因是:調入人員增多，經費相應增加。

按功能分類：一般公共服務支出28523019元，占總支出81.8%；社會保障預就業(yè)支出2199685元，占總支出6.3%；衛(wèi)生健康支出1600377元，占總支出4.6%；住房保障支出支出2546646元，占總支出7.3%。

按部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出27787052元，占總支出79.7%；商品服務支出6425879元，占總支出18.4%；對個人和家庭補助支出656798元，占總支出1.9%。

按政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出27787052元，占總支出的79.7%；機關商品服務支出6425879元，占總支出的18.4%；對個人和家庭補助支出656798元，占總支出1.9%。

   （四）財政撥款收支總體情況

2019年度部門預算財政撥款收入27910843元，支出27910843元；2020年度我部門預算財政撥款收入34869728元，支出34869728元，收支平衡，比上年增加6958885元，同比增長24.9%。其原因是:調入人員增多，經費相應增加。

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2020年度部門預算一般公共預算支出34869728元，其中：2010101行政運行24333020元；2011199 其他紀檢監(jiān)察事務支出4190000元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2146624元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助10128元；2082702財政對工傷保險基金的補助42932元；2101101行政單位醫(yī)療781475元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療90597元；2101103公務員醫(yī)療補助728305元；2210201住房公積金2546646元。

2019年度我部門預算一般公共預算支出27910843元，2020年比2019年增加6958885元，同比增長24.9%，其原因是調入人員增多，經費相應增加。其中：2019年2010101行政運行18949043元，2020年比上年增加5383977元，同比增長28.4%；2019年2011199 其他紀檢監(jiān)察事務支出3650000元，2020年比上年增加540000元，同比增長14.8%；2019年2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2047521元，2020年比上年增加99103元，同比增長4.8%；2019年2082701財政對失業(yè)保險基金的補助5396元，2020年比上年增加4732元，同比增長87.7%；2019年2082702財政對工傷保險基金的補助51189元，2020年比上年減少8257元，同比減少16%；2019年2101101行政單位醫(yī)療568012元，比上年增加213463元，同比增長37.6%；2019年2101102事業(yè)單位醫(yī)療46249元，2020年比上年增加44348元，同比增長96%；2019年2101103公務員醫(yī)療補助577481元，2020年比上年增加150824元，同比增長26%；2019年2210201住房公積金1964763元，2020年比上年增加581883元，同比增長29.6%。

（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經費和公用經費說明）

2019年度部門預算基本支出26750843元，2020年度部門預算基本支出33779728元，其中：人員經費支出28443850元，公用經費支出5335878元，比上年增加7028885元，同比增長26.3%，其原因是:調入人員增多，經費相應增加。2020年人員經費支出比上年增加6021440元，同比增長26.9%；2020年公用經費支出比上年增加1007445元，同比增長23.3%。

2020年一般公共預算基本支出情況說明表

公開單位：中共黔南自治州紀律檢查委員會                          單位：元

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況

注：我部門公務用車保有量共11輛。

（八）政府性基金預算支出情況（單位需公開數字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。

五、其他重要事項說明

1. 機關運行經費說明:辦公費420000.00元，占總支出的1.2%；印刷費230000.00元，占總支出的0.66%；會議費40000.00元，占總支出的0.11%；郵電費200000.00元，占總支出的0.57%；差旅費250000.00元，占總支出的0.72%；水費20000.00元，占總支出的0.06%；培訓費200000.00元，占總支出的0.57%；公務接待費50000.00元，占總支出的0.14%；電費200000.00元，占總支出的0.57%；公務用車運行維護費300000.00元，占總支出的0.86%；物業(yè)管理費180000.00元，占總支出的0.52%；租賃費80000.00元，占總支出0.23%；勞務費200000.00元，占總支出的0.57%；維護費10000.00元，占總支出的0.03%；其他商品和服務支出170000.00元，占總支出的0.49%；咨詢費500000.00元，占總支出的1.4%；其他交通費用50000.00元，占總支出的0.14%。

工會經費326537.00元，占總支出的0.94%；福利費168742.00元，占總支出的0.48%；公務交通補貼1773800.00元，占總支出的5.1%；離退休人員公用經費16800.00元，占總支出的0.05%。

2.政府采購情況

我單位2020年辦公設備新購政府采購計劃800000元，資金來源為一般公共預算收入。

3.國有資產占有使用情況

4.預算績效管理情況。（請根據《部門整體支出績效目標批復表》的內容填寫）

（1）資金總額：34869728.00元

（2）部門（單位）績效目標:增強黨員干部紀律、規(guī)矩意識，有效遏制違紀違法現象、“四風”問題，提高查辦案件質量，深入推進風清氣正政治生態(tài)建設，深化扶貧領域腐敗和作風問題專項治理，堅定不移懲治腐敗，鞏固發(fā)展壓倒性態(tài)勢。

（3）績效指標：

①數量指標：

保障在職職工工資福利、社保人數 ≧185人  

保障退休職工統(tǒng)籌外養(yǎng)老金人數 ≧28人  

組織召開州紀委全會 1次  

組織召開全州警示教育大會 1次  

開展日常警示教育工作 警示教育基地接待單位≧150家

組織開展紀檢監(jiān)察干部業(yè)務培訓 培訓次數≧10次，培訓人數≧2000人  

有效遏制違紀違法現象、“四風”問題，巡察單位≧26家，明查暗訪工作部署≧5次    

認真學習貫徹《中國共產黨問責條例》，堅決查處不擔當、不作為、失職失責等問題 做好政治監(jiān)督工作，督促出現問題的黨組織、黨員干部進行整改。  

扎實開展澄清正名工作 堅持為受到誣告的黨員干部鼓勁撐腰  

強化扶貧民生領域監(jiān)督執(zhí)紀問責 聚焦“扶貧領域腐敗和作風問題、民生領域侵害群眾利益問題、發(fā)生在群眾身邊的不正之風和‘微腐敗’問題、統(tǒng)計造假問題”四個方面，開展漠視侵害群眾利益問題專項整治  

保障辦案用車 辦案用車數量=13輛（含州機關事務局托管車輛2輛）  

派駐紀檢監(jiān)察組履行監(jiān)督職責 監(jiān)督單位=77家  

完成省紀委省監(jiān)委、州委州政府交辦的其他任務 按時保質完成  

②質量指標：

黨風廉政建設及反腐敗成效   高于上年  

全委工作完成情況   優(yōu)秀  

③時效指標：

完成時間 2020年度12月31日前  

④成本指標：

工資福利支出 2778.71萬元  

商品和服務支出 533.58萬元  

對個人和家庭的補助 65.67萬元  

專項業(yè)務經費 109萬元  

⑤社會效益：

堅持有腐必反、有貪必肅,營造風清氣正的政治生態(tài) 長期

⑥可持續(xù)影響：

黨風廉政建設和反腐敗斗爭向縱深發(fā)展，鞏固發(fā)展壓倒性態(tài)勢   長期  

⑦服務對象滿意度：

人民群眾對黨風廉政建設和反腐敗工作滿意度 ≧90%

5.項目支出安排情況說明

2020年一般公共預算支出中我單位有專項業(yè)務經費109萬元，占總支出3.13%，主要用于辦案工作。

6.國有資本經營預算。

我單位無國有資本經營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

（2）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（3）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（4）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

黔南州紀委監(jiān)委2020年州級部門預算批復表.xls

（黔南州紀委監(jiān)委）附件1：部門項目支出績效目標申報表.xlsx

（黔南州紀委監(jiān)委）附件2：部門整體支出績效目標申報表.xlsx

（黔南州紀委監(jiān)委）部門整體支出績效目標匯總表.jpeg