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貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

目錄

一、貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會概況

二、貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會概況

（一）主要職能

1.執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.負(fù)責(zé)全州紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究和制度建設(shè)；按照干部管理權(quán)限承辦有關(guān)干部人事工作；負(fù)責(zé)全州紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作等。

3.組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育以及廉政文化建設(shè)工作；承擔(dān)宣傳教育職能的單位；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的新聞事務(wù)和有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作等。

4.綜合協(xié)調(diào)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等情況的監(jiān)督檢查；綜合協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、廉潔自律規(guī)定等制度規(guī)定的落實，開展黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督專項檢查；履行國務(wù)院糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室職能等。

5.受理對黨組織、黨員和監(jiān)察對象違反黨紀(jì)政紀(jì)行為的檢舉、控告；按照管理權(quán)限受理不服黨紀(jì)政紀(jì)處分和其他處理的申訴；處理群眾來信來訪和電話網(wǎng)絡(luò)舉報事項等。

6.集中管理干部問題線索；統(tǒng)一受理下級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)線索處置和案件查辦報告；歸口管理查辦案件工作中與有關(guān)部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)事項；監(jiān)督檢查紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)依紀(jì)依法安全辦案情況等。

7.監(jiān)督檢查全州領(lǐng)導(dǎo)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等方面的情況；監(jiān)督檢查全州落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任的情況；承辦違紀(jì)違法案件和其他比較重要復(fù)雜案件的初核、審查；綜合、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)聯(lián)系單位及其系統(tǒng)的紀(jì)檢監(jiān)察工作等。

8.監(jiān)督檢查全州紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等方面的情況；按照管理權(quán)限受理有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察干部違紀(jì)違法問題的舉報，負(fù)責(zé)問題線索初核及案件審查工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

1.機(jī)構(gòu)情況：2018年末，根據(jù)“兩定”方案和監(jiān)察體制改革要求，我單位暫設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室（案件申訴復(fù)查復(fù)議辦公室）、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第七紀(jì)檢監(jiān)察室（其中，第七紀(jì)檢監(jiān)察室加掛重大責(zé)任事故調(diào)查辦公室牌子）、案件審理室、信息技術(shù)保障室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室17個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。另有4個中共黔南州委巡察組、14個派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。

2.部門決算單位構(gòu)成：我單位由黔南州紀(jì)委監(jiān)委本級及所屬事業(yè)單位黔南州紀(jì)委監(jiān)委后勤服務(wù)中心、黔南州監(jiān)委留置所共三家單位組成。黔南州紀(jì)委監(jiān)委本級是財政全額撥款行政單位，黔南州紀(jì)委監(jiān)委后勤服務(wù)中心及黔南州監(jiān)委留置所是全額撥款事業(yè)單位。

    二、貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年度收支決算總計3,554.55萬元（實際收入為3431.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)122.83萬元；實際支出3277.26萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)277.29萬元），與2017年相比，增加1,437.74萬元，增長67.92%。變動的主要原因是：2018年在推進(jìn)深化國家監(jiān)察體制改革試點工作期間，因工作需要，將州檢察院有關(guān)人員轉(zhuǎn)隸至州紀(jì)委州監(jiān)委，且對州紀(jì)委州監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組進(jìn)行集中統(tǒng)一辦公管理，在編在崗職工數(shù)從84人增加至133人（含退休），導(dǎo)致支出經(jīng)費較2018年明顯增加。

　　（二）貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年度收入決算情況說明

本年收入合計3,431.72萬元，其中：財政撥款收入3,431.72萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年度支出決算情況說明

本年支出合計3,277.26萬元，其中：基本支出1,337.84萬元，占40.82%；項目支出1,939.42萬元，占59.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年度財政撥款收入決算總計3,532.01萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)100.29萬元）。與2017年相比，增加1,437.74萬元，增長68.65%。變動的主要原因是：2018年在推進(jìn)深化國家監(jiān)察體制改革試點工作期間，因工作需要，將州檢察院有關(guān)人員轉(zhuǎn)隸至州紀(jì)委州監(jiān)委，且對州紀(jì)委州監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組進(jìn)行集中統(tǒng)一辦公管理，財政撥款收入較2018年明顯增加。

（五）貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,277.26萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1,298.24萬元，增長65.6%。變動的主要原因是：推進(jìn)深化國家監(jiān)察體制改革試點工作期間，州檢察院有關(guān)人員轉(zhuǎn)隸至州紀(jì)委州監(jiān)委，且對州紀(jì)委州監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組進(jìn)行集中統(tǒng)一辦公管理，導(dǎo)致一般公共財政撥款支出較2018年明顯增加。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）支出2961.19萬元，占90.35%；科學(xué)技術(shù)支出1萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)支出96.29萬元，占2.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出62.79萬元，占1.92%；農(nóng)林水支出（其他扶貧支出）60萬元，占1.83%；住房保障支出95.99萬元，占2.93%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1282.22萬元，支出決算為3277.26萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的255%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年在推進(jìn)深化國家監(jiān)察體制改革試點工作期間，因工作需要，將州檢察院有關(guān)人員轉(zhuǎn)隸至州紀(jì)委州監(jiān)委，且對州紀(jì)委州監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組進(jìn)行集中統(tǒng)一辦公管理，且為達(dá)到合署辦公的要求，辦公地點搬遷至勻東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，導(dǎo)致一般公共財政撥款支出較2018年明顯增加。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出科目（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)科目（款）行政運行科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為812.3萬元，支出決算為1081.77萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的133%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，工資福利相應(yīng)增加。

（2）一般公共服務(wù)支出科目（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)科目（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為250萬元，支出決算為1879.42萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的751%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：改造平塘留置點，且留置對象在逐步增加，相應(yīng)經(jīng)費增加；辦公大樓搬遷購辦公設(shè)備一批；新購執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛；人員增加后，辦案出差報銷、車輛維護(hù)費用明顯增多。

（六）貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,337.84萬元，其中：人員經(jīng)費1,259.57萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費等；公用經(jīng)費78.27萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算122.73萬元，比上年增加73.98萬元，增長151.77%，增加原因是：新購置3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，公車購置費增加，辦案車輛維護(hù)費增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出122.36萬元，占99.7%，比上年增加77.58萬元，增長172.41%，增加原因是：新購置3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，公車購置費增加，辦案出差對車輛需求增大，車輛維護(hù)費增加；公務(wù)接待費支出0.37萬元，占0.3%，比上年減少3.6萬元，降低40.01%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費122.36萬元，其中，公務(wù)用車購置53.94萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費68.42萬元。主要用于：2018年購置3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，辦案出差對車輛需求量大，車輛維護(hù)費相應(yīng)增加。2018年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。

（3）公務(wù)接待費0.37萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.37萬元，主要是：接待上級單位工作督查及對口單位工作交流。貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年國內(nèi)公務(wù)接待5批次，58人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會2018年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年貴州省中共黔南州紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出78.27萬元，比2017年減少9.43萬元，降低10.75%，變動的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

2、政府采購支出情況。

2018年我單位政府采購支出總額329.13萬元，其中：政府采購貨物支出329.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，我單位共有車輛9輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛（其他用車主要用途是：公車改革后保留的公務(wù)用車，主要用于公務(wù)出行、機(jī)要件報送等）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

（1）支出績效評價已按要求開展并向黔南州財政局報告。

（2）績效評價工作取得的成效

通過績效評價工作，了解了本單位人員經(jīng)費開支比率、公用經(jīng)費開支比率、公用經(jīng)費人均開支額、預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率、公用經(jīng)費控制率、“三公”經(jīng)費控制率等，強(qiáng)化了資金使用的責(zé)任意識和自我約束意識，推動了資金的核算和管理制度的建設(shè)，促使單位加強(qiáng)了內(nèi)部控制管理。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十七）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出，包含在職職工工資福利支出、離退休人員生活補(bǔ)貼、目標(biāo)考核獎、行政工會經(jīng)費、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。

（十八）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）：反映其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出，包含留置所管理和建設(shè)、辦案人員差旅費支出、巡察工作經(jīng)費支出等。

（十九）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）：指對高層次人才的補(bǔ)助支出。

（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。

（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助（項）：反映財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。

（二十三）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（二十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

（二十七）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映單位用于扶貧方面的支出。

（二十八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

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