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中共黔南自治州紀律檢查委員會(本級)

2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1．主要職能。（1）執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。（2）負責全州紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究和制度建設；按照干部管理權限承辦有關干部人事工作；負責全州紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓工作等。（3）組織協調黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育以及廉政文化建設工作；承擔宣傳教育職能的單位；負責機關的新聞事務和有關網絡信息工作等。（4）綜合協調貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等情況的監(jiān)督檢查；綜合協調黨風廉政建設責任制、作風建設規(guī)定、廉潔自律規(guī)定等制度規(guī)定的落實，開展黨風政風監(jiān)督專項檢查；履行國務院糾正行業(yè)不正之風辦公室職能等。（5）受理對黨組織、黨員和監(jiān)察對象違反黨紀政紀行為的檢舉、控告；按照管理權限受理不服黨紀政紀處分和其他處理的申訴；處理群眾來信來訪和電話網絡舉報事項等。（6）集中管理干部問題線索；統(tǒng)一受理下級紀檢監(jiān)察機關線索處置和案件查辦報告；歸口管理查辦案件工作中與有關部門的聯系協調事項；監(jiān)督檢查紀檢監(jiān)察機關依紀依法安全辦案情況等。(7)監(jiān)督檢查全州領導干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等方面的情況；監(jiān)督檢查全州落實黨風廉政建設主體責任、監(jiān)督責任的情況；承辦違紀違法案件和其他比較重要復雜案件的初核、審查；綜合、協調、指導聯系單位及其系統(tǒng)的紀檢監(jiān)察工作等。（8）監(jiān)督檢查全州紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等方面的情況；按照管理權限受理有關紀檢監(jiān)察干部違紀違法問題的舉報，負責問題線索初核及案件審查工作等。

2.機構情況：2018年末，根據“兩定”方案和監(jiān)察體制改革要求，我單位暫設辦公室、組織部、宣傳部、調研法規(guī)室（案件申訴復查復議辦公室）、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第七紀檢監(jiān)察室（其中，第七紀檢監(jiān)察室加掛重大責任事故調查辦公室牌子）、案件審理室、信息技術保障室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室17個內設機構。另有4個中共黔南州委巡察組、14個派駐紀檢監(jiān)察組。

3.部門預算單位構成：我單位由黔南州紀委監(jiān)委本級及所屬事業(yè)單位黔南州紀委監(jiān)委后勤服務中心、黔南州監(jiān)委留置所共三家單位組成。黔南州紀委監(jiān)委本級是財政全額撥款行政單位，黔南州紀委監(jiān)委后勤服務中心及黔南州監(jiān)委留置所是全額撥款事業(yè)單位。

4.部門人員構成：我單位2018年末總編制人數為229人，其中行政編制189人、事業(yè)編制40人，在職實有人數為108人，離退休人員25人。

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年初部門預算公開共含10張報表：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2019年度我部門預算收入27910843元，預算支出27910843元，預算收支平衡；2018年度部門預算收入12822198元，預算支出12822198元，2019年比2018年增加15088645元，同比增長54%。其原因是：2018年監(jiān)察體制改革后，各派駐紀檢監(jiān)察機構納入我單位統(tǒng)一管理，人員經費增加，加上人員工資正常晉升及新進人員增加，故引起預算增加。

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為27910843元，2018年度部門預算收入為12822198元，2019年比2018年增加15088645元，同比增長54%，其原因是：2018年監(jiān)察體制改革后，各派駐紀檢監(jiān)察機構納入我單位統(tǒng)一管理，人員經費增加，加上人員工資正常晉升及新進人員增加，故引起預算增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出為27910843 元，2018年度部門預算支出為12822198元，2019年比2018年增加15088645元，同比增長54%，其原因是：2018年監(jiān)察體制改革后，各派駐紀檢監(jiān)察機構納入我單位統(tǒng)一管理，人員經費增加，加上人員工資正常晉升及新進人員增加，故引起預算增加。

按功能分類：一般公共服務支出22599043元，占總支出80.97%；社會保障預就業(yè)支出2155296元，占總支出7.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1191741元，占總支出4.3%；住房保障支出支出1964763元，占總支出7.03%。

按部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出21864098元，占總支出78.33%；商品服務支出5488433元，占總支出19.67%；對個人和家庭補助支出558312元，占總支出2%。

按政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出21864098元，占總支出的78.33%；機關商品服務支出5588433元，占總支出的19.67%；對個人和家庭補助支出558312元，占總支出2%。

   （四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預算財政撥款收入27910843 元，預算財政撥款支出27910843 元，收支平衡；2018年度部門預算財政撥款收入12822198元，預算財政撥款支出12822198元，2019年比2018年增加15088645元，同比增長54%。其原因是：2018年監(jiān)察體制改革后，各派駐紀檢監(jiān)察機構納入我單位統(tǒng)一管理，人員經費增加，加上人員工資正常晉升及新進人員增加，故引起預算增加。

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出27910843元，其中：2010101行政運行18949043元；2011199其他紀檢監(jiān)察事務支出3650000元（含專項業(yè)務經費116萬元）；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2047521元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助支出5396元；2082702財政對工傷保險基金的補助支出51189元；2082703財政對生育保險基金的補助支出51189元；2101101行政單位醫(yī)療支出568012元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出46249元；2101103公務員醫(yī)療補助支出577481元；2210201住房公積金支出1964763元。2018年度我部門預算一般公共預算支出12822198元，比上年增加15088645元，同比增長54%，其原因是：2018年監(jiān)察體制改革后，各派駐紀檢監(jiān)察機構納入我單位統(tǒng)一管理，人員經費增加，加上人員工資正常晉升及新進人員增加，故引起預算增加。其中：2010101行政運行18949043元，比上年的8123060元增加10825983元，同比增長57%；2011199其他紀檢監(jiān)察事務支出3650000元（含項目經費116萬元），比上年的2500000元增加1150000元，同比增長31.5%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2047521元，比上年的826938元增加1220583元，同比增長59.6%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助支出5396元，比上年的2503元增加2893元，同比增長53.6%；2082702財政對工傷保險基金的補助支出51189元，比上年的20673元增加30516元，同比增長59.6%；2082703財政對生育保險基金的補助支出51189元，比上年的20673元增加30516元，同比增長59.6%；2101101行政單位醫(yī)療支出568012元，比上年的231624元增加336388元，同比增長59.22%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出46249元，比上年的21459元增加了24790元，同比增長53.60%；2101103公務員醫(yī)療補助支出577481元，比上年的283495元增加293986元，同比增長50.9%；2210201住房公積金支出1964763元，比上年的791773元增加1172990元，同比增長59.7%。

（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經費和公用經費說明）

2019年度部門預算基本支出26750842元，其中：人員經費支出22422410元，公用經費支出4328433元。2018年度部門預算基本支出11372198元，2019年比2018年增加15378644元，同比增長57.49%，其原因是：2018年監(jiān)察體制改革后，各派駐紀檢監(jiān)察機構納入我單位統(tǒng)一管理，人員經費增加，加上人員工資正常晉升及新進人員增加，故引起預算增加。其中：人員經費支出22422410元，比上年的9585253增加12837157元，同比增長57.25%；公用經費支出4328433元，比上年的1786945增加2541488元，同比增長58.72%。

2019年一般公共預算基本支出情況說明表

公開單位：中共黔南自治州紀律檢查委員會                           單位：元

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務用車保有量共9輛。

（八）政府性基金預算支出情況（單位需公開數字為“0”表）

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機關運行經費說明。

按部門經濟分類科目：印刷費100000.00元，占總支出的0.35%；會議費200000.00元，占總支出的0.72%；郵電費100000.00元，占總支出的0.35%；差旅費400000.00元，占總支出的1.43%；水費40000.00元，占總支出的0.14%；辦公費200000.00元，占總支出的0.72%；培訓費50000.00元，占總支出的0.18%；公務接待費100000.00元，占總支出的0.35%；電費100000.00元，占總支出的0.35%；公務用車運行維護費300000.00元，占總支出的1.07%；工會經費248584.00元，占總支出的0.9%；福利費125849.00元，占總支出的0.45%；公務交通補貼1449600.00元，占總支出的5.2%；手續(xù)費10000.00元，占總支出的0.04%；物業(yè)管理費400000.00元，占總支出的1.43%；租賃費100000.00元，占總支出0.35%；勞務費300000.00元，占總支出的1.07%；因公出國（境）費用20000.00元，占總支出的0.07%；維護費20000.00元，占總支出的0.07%；離退休人員公用經費14400.00元，占總支出的0.05%；其他商品和服務支出50000.00元，占總支出0.18%。

按政府經濟分類科目：辦公費200000.00元，占總支出的0.72%；會議費200000.00元，占總支出的0.72%；培訓費50000.00元，占總支出的0.18%；公務接待費100000.00元，占總支出的0.35%；公務用車運行維護費300000.00元，占總支出的1.07%；其他商品和服務支出50000.00元，占總支出0.18%。

2018年監(jiān)察體制改革后，各派駐紀檢監(jiān)察機構納入我單位統(tǒng)一管理，人員經費增加，且人員工資正常晉升及新進人員增加引起預算增加。

2.政府采購情況。

我單位2019年辦公設備新購政府采購計劃200000元，資金來源為一般公共預算收入。

3.國有資產占有使用情況。

2019年年初固定資產總體價值為6069243.70（不含無形資產25550元），較2018年年初增加了2061620元，原因是2018年監(jiān)察體制改革后人員增加，及我單位搬遷辦公地點，因工作需要采購辦公設備。

4.預算績效管理情況。

2019年，無納入部門預算重點績效評價的項目。

2019年本部門單位預算績效管理目標

5.國有資本經營預算。

我單位非國有資本經營預算部門，無國有資本經營預算撥款。

6.專有名詞解釋。

（1）公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

（2）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（3）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（4）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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