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中共黔南自治州紀(jì)律檢查委員會

2016年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表和部門決算分析報告

 

現(xiàn)將中共黔南自治州紀(jì)律檢查委員會2016年決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開如下：

一、部門基本情況

1、主要工作職責(zé)：執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；負(fù)責(zé)全州紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究和制度建設(shè)；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全州黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳工作，組織開展相關(guān)法律法規(guī)、理論政策、形勢任務(wù)、決策部署、成效經(jīng)驗(yàn)和教育工作；綜合協(xié)調(diào)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等情況的監(jiān)督檢查，組織協(xié)調(diào)重要監(jiān)督檢查活動；受理對黨組織、黨員和監(jiān)察對象違反黨紀(jì)政紀(jì)行為的檢舉、控告，受理不服黨紀(jì)政紀(jì)處分和其他處理的申訴，處理群眾來信、接待群眾來訪；負(fù)責(zé)對州管干部問題線索進(jìn)行集中管理，并分送相關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察室。

2、機(jī)構(gòu)情況：單位機(jī)構(gòu)一個，其中行政政府機(jī)關(guān)1個，下屬事業(yè)單位2個，分別為州紀(jì)委信息中心、黔南州反腐倡廉基地管理中心。

3、人員情況 ：編制數(shù)68人，其中行政49人，機(jī)關(guān)工勤9人，事業(yè)10人；實(shí)有人數(shù)59人，其中行政48人，機(jī)關(guān)工勤6人，事業(yè)5人。

二、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）╳100%預(yù)算完成率=(1909.08/1026.28) ╳100%=186.01%

2.人員經(jīng)費(fèi)開支比率=人員經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總100%=(922.39/1935.30) ╳100%=47.66%；

3.公用經(jīng)費(fèi)開支比率=公用經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額100%=(542.32/1935.30) ╳100%=28.02%；

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支比率=專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額100%=(470.59/1935.30) ╳100%=24.32%；

5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出數(shù)）╳100%=(74.32/1935.30) ╳100%=3.84%

6.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）╳100%=（50.59/69）╳100%=73.31%

三、收入來源說明

1、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為86.48萬元，其中： 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.49萬元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出39.98萬元、科學(xué)技術(shù)支出10.00萬元。

2、2016年總收入為1922.96萬元，其中：本級財政撥款收入1909.08萬元；其他收入13.887萬元。分別為：紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)697.80萬元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)25.00萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出872.90萬元、其他一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)152.42萬元，其他科學(xué)技術(shù)支出10.00萬元、社會保險基金的補(bǔ)助3.44萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助47.49萬元，農(nóng)林水支出其他扶貧支出30.00萬元、住房保障支出住房70.02萬元。

四、財政撥款支出情況分析

2016年本單位一般公共預(yù)算財政撥款支出為1929.73萬元,其中:

1.一般公共服務(wù)支出1758.79萬元：

（1）行政運(yùn)行支出722.10元（其中：工資福利支出455.36萬元;商品和服務(wù)支出73.08萬元;對個體和家庭的補(bǔ)肋支出193.66萬元）；

（2）一般行政管理事務(wù)支出25.00萬元;

（3）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出859.25萬元（其中：商品和服務(wù)支出830.35萬元；其他資本性支出28.91萬元）;

（4）其他一般公共服務(wù)支出（津貼補(bǔ)貼、獎勵金）152.43萬元；

2.科學(xué)技術(shù)支出20.00萬元；

3.社會保障和就業(yè)支出3.44萬元(財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出0.22萬元;財政對工傷保險基金的補(bǔ)肋支出1.86萬元;財政對生育保險基金的補(bǔ)肋支出1.36萬元);

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出47.49萬元(行政單位醫(yī)療支出23.29萬元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)肋支出24.20萬元)；

5.農(nóng)林水支出（其他扶貧支出）30.00元；

6.住房保障支出(住房公積金)70.02萬元。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1、行政運(yùn)行（2011101）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.30萬元，本年收入697.80萬元,支出722.10萬元。

2、一般行政管理事務(wù)（2011102）本年收入25.00萬元，支出25.00萬元。

3、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011199）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.73萬元，本年收入872.91萬元,支出859.25萬元,結(jié)余53.39萬元。

4、其他一般公共服務(wù)支出(2019999)本年收入152.43萬元,支出152.43萬元。

5、其他科學(xué)技術(shù)支出（2069999）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.00萬元，本年收入10.00萬元，支出20.00萬元。

6、財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（2080302）本年收入0.22萬元，支出0.22萬元。

7、財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（2080304）本年收入1.86萬元,支出1.86萬元。

8、財政對生育保險基金的補(bǔ)助(2080305)本年收入1.36萬元，支出1.36萬元。

9、行政單位醫(yī)療（2100501）本年收入23.29萬元,支出23.29萬元。

10、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2100503）本年收入24.20萬元，支出24.20萬元。

11、其他扶貧支出(2130599)本年收入30.00萬元,支出30.00萬元。

12、住房公積金(2210201)本年收入70.02萬元,支出70.02萬元。

13、收支增減變化情況說明：

2016年總收入1922.96萬元，比2015年1918.66萬元增加了4.30萬元，同比持平。2016年總支出1935.30萬元，比2015年1892.88萬元增加42.42萬元，同比增長2.24%。增加的主要原因是：其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（雙規(guī)點(diǎn)）正常運(yùn)行，從而引起支出增加。

與2015年對比變化分析情況：

         三公經(jīng)費(fèi)支出情況

	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	因公出國(境)支出	合計
2015	78.39萬元	10.64萬元		89.03萬元
2016	47.75萬元	2.84萬元		50.59萬元

車輛運(yùn)行費(fèi)減少的原因：公務(wù)用車改革，嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定，車輛用油和過路費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行”一車一卡”,提高公務(wù)用車使用效益,節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)減少的原因是嚴(yán)格制訂公務(wù)接待制度并嚴(yán)格按照制度進(jìn)行，嚴(yán)格控制壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，使公務(wù)接待費(fèi)有所下降。

                                            會議費(fèi)支出情況

會議費(fèi)
2015	16.48萬元
2016	57.64萬元

由于2016年是全州紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)換屆年，各項(xiàng)會議有所增加,使會議費(fèi)比上年大幅度增加。

                       培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)
2015	14.74萬元
2016	41.77萬元

為做好紀(jì)檢監(jiān)察工作的開展，組織全州紀(jì)檢監(jiān)察干部分三批各為期10天在州委黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；參加省和州組織的各種培訓(xùn)，使今年培訓(xùn)費(fèi)較去年大幅度增加。 

六、“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出

1.關(guān)于支出口徑

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，本年度無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，本年度無公務(wù)用車購置費(fèi)支出，運(yùn)行費(fèi)支出支出47.75萬元；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出，本年度支出2.84萬元。

2.關(guān)于車輛購置及保有量、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況

2016年，實(shí)行公車改革后,本單位現(xiàn)有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、紀(jì)工委用車4輛、辦案用車2輛。

2016年，本單位無因公出國（境）事項(xiàng)。

2016年，本單位國內(nèi)公務(wù)接待批次60次,國內(nèi)公務(wù)接待人次約430人。主要用于上級主管和有關(guān)業(yè)務(wù)部門接待支出，以及下級工作部門的業(yè)務(wù)工作用餐費(fèi)用支出。

七、政府采購支出情況說明

2016年，本單位通過政府采購辦公設(shè)備（計算機(jī)、空調(diào)、復(fù)印機(jī)等）一批，經(jīng)費(fèi)支出44.28萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

固定資產(chǎn)年初數(shù)1508.47萬元，本年增加固定資產(chǎn)44.28萬元,固定資產(chǎn)年末數(shù)為1552.75萬元。

九、政府性基金預(yù)算收支決算情況

2016年政府性基金預(yù)算收支決算表
公開單位：中共黔南自治州紀(jì)律檢查委員會               單位：萬元
2016年政府性基金收入決算數(shù)	2016年政府性基金支出決算數(shù)	備注
0	0

說明：2016年我單位沒有政府性基金收入和安排的支出。

十、部分專有名詞解釋

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料，及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。             

2016年部門單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表 (2).xls