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中共黔南自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)

2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

（一）目錄；

（二）部門概括；

（三）部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明。

二、部門概況

（一）部門主要職能：1．主要職能。（1）執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。（2）負(fù)責(zé)全州紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究和制度建設(shè)；按照干部管理權(quán)限承辦有關(guān)干部人事工作；負(fù)責(zé)全州紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作等。（3）組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育以及廉政文化建設(shè)工作；承擔(dān)宣傳教育職能的單位；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的新聞事務(wù)和有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作等。（4）綜合協(xié)調(diào)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等情況的監(jiān)督檢查；綜合協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、廉潔自律規(guī)定等制度規(guī)定的落實(shí)，開展黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督專項(xiàng)檢查；履行國務(wù)院糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室職能等。（5）受理對(duì)黨組織、黨員和監(jiān)察對(duì)象違反黨紀(jì)政紀(jì)行為的檢舉、控告；按照管理權(quán)限受理不服黨紀(jì)政紀(jì)處分和其他處理的申訴；處理群眾來信來訪和電話網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)事項(xiàng)等。（6）集中管理干部問題線索；統(tǒng)一受理下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)線索處置和案件查辦報(bào)告；歸口管理查辦案件工作中與有關(guān)部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)事項(xiàng)；監(jiān)督檢查紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)依紀(jì)依法安全辦案情況等。(7)監(jiān)督檢查全州領(lǐng)導(dǎo)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等方面的情況；監(jiān)督檢查全州落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任的情況；承辦違紀(jì)違法案件和其他比較重要復(fù)雜案件的初核、審查；綜合、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)聯(lián)系單位及其系統(tǒng)的紀(jì)檢監(jiān)察工作等。（8）監(jiān)督檢查全州紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等方面的情況；按照管理權(quán)限受理有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察干部違紀(jì)違法問題的舉報(bào)，負(fù)責(zé)問題線索初核及案件審查工作等。

2．機(jī)構(gòu)情況。2016年末，根據(jù)“三定”方案規(guī)定，我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為14個(gè)。即設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、研法室、黨風(fēng)政風(fēng)室、信訪室、案管室、紀(jì)檢監(jiān)察一至五室、審理室、干部監(jiān)督室。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門納入本部門預(yù)算范圍的獨(dú)立核算單位為1個(gè)。

（三）部門人員構(gòu)成： 

    三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

    2017年初部門預(yù)算公開共含6張報(bào)表。

（一）部門預(yù)算收支總體情況說明

    2017年我部門預(yù)算收入11803702.60元，支出11803702.60元，收支平衡。其中：人員支出9240150.60元，占總支出78.28%；公用支出1113552.00元，占總支出9.43%；項(xiàng)目支出1450000.00元，占總支出12.29%。

（二）部門收入總體情況說明

    2017年我部門收入11803702.60元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入10451257.00元，占總收入88.54%；其他收入（退休人員養(yǎng)老金）1352445.60元，占總收入11.46%。

    （三）部門支出總體情況說明

    2017年我部門預(yù)算支出11803702.60元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出9862985.00元，占總支出83.56%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出762113.60元，占總支出6.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出466904.00元，占總支出3.96%；住房保障支出支出711700.00元，占總支出6.03%。

    按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出5868198.00元，占總支出49.71%；商品服務(wù)支出2563552.00元，占總支出21.72%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3371952.60元，占總支出28.57%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

說明：我部門公務(wù)用車保有量共8輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2017年我單位沒有政府性基金安排的支出。

（六）預(yù)算收支增減變化情況說明

2017年度預(yù)算收支11803702.60元，與2016年10262830.00元相比增加了1540872.60元，同比增長(zhǎng)15.01%。增加的主要原因是：本年度新進(jìn)入本單位12人，相應(yīng)增加了工資福利等支出。

• 其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）

   （二）政府采購情況

我單位2017年辦公設(shè)備更新政府采購計(jì)劃10.30萬元，資金來源為一般公共預(yù)算收入。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

說明：沒有出租、出借等情況。

（四）預(yù)算績(jī)效管理信息

2017年需公開本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

（五）部分專有名詞解釋

1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 中共黔南自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)2017年部門預(yù)算批復(fù)表.xls