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一、單位情況

（一）基本情況

1．主要職能：（1）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。（2）負(fù)責(zé)全州紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究和制度建設(shè)。（3）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全州黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳工作，組織開展相關(guān)法律法規(guī)、理論政策、形勢任務(wù)、決策部署、成效經(jīng)驗(yàn)和教育工作。（4）綜合協(xié)調(diào)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等情況的監(jiān)督檢查，組織協(xié)調(diào)重要監(jiān)督檢查活動(dòng)。（5）受理對黨組織、黨員和監(jiān)察對象違反黨紀(jì)政紀(jì)行為的檢舉、控告，受理不服黨紀(jì)政紀(jì)處分和其他處理的申訴，處理群眾來信、接待群眾來訪。（6）負(fù)責(zé)對州管干部問題線索進(jìn)行集中管理，并分送相關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察室。

2．機(jī)構(gòu)情況：設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、研法室、黨風(fēng)政風(fēng)室、信訪室、案管室、紀(jì)檢監(jiān)察一至五室、審理室、干部監(jiān)督室及一至五紀(jì)工委。

3．人員情況：本年末在職人員55人，離退休人員21人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

建成黔南州反腐倡廉教育基地（州級兩規(guī)點(diǎn)），取消了各縣（市）臨時(shí)兩規(guī)點(diǎn)，進(jìn)一步規(guī)范了辦案的設(shè)施，提升了辦案的質(zhì)量和效率，全年兩規(guī)25人。建成黔南州黨風(fēng)廉政警示教育展示廳，進(jìn)一步健全和豐富了廉政教育的載體和內(nèi)容，自該展示廳7月使用以來，全州各級各部門68個(gè)單位3318名領(lǐng)導(dǎo)干部參觀學(xué)習(xí)。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2015年，州財(cái)政先后共下達(dá)州紀(jì)委監(jiān)察局經(jīng)費(fèi)1918.67萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

1、經(jīng)費(fèi)支出情況：

全年共支出1892.88萬元，具體支出如下：

（1）工資福利（在職人員）支出452.43萬元，占總支出23.90%。

（2）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（離退休人員等）支出460.34萬元，占總支出24.32%。

（3）雙規(guī)點(diǎn)支出349.78萬元，占總支出18.48%；

（4）項(xiàng)目支出369.23萬元，占總支出19.50%，其中：教育基地（雙規(guī)點(diǎn)）項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出128.12萬元、反腐倡廉展示廳建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出241.11萬元。

（5）商品服務(wù)支出261.10萬元，占總支出13.79%。其中：辦公費(fèi)28.33萬元，水電費(fèi)9.54萬元，郵電費(fèi)16.93萬元，交通費(fèi)78.38萬元，差旅費(fèi)59.06元萬，培訓(xùn)費(fèi)14.74萬元，招待費(fèi)10.64萬元，黔南和諧之風(fēng)制作費(fèi)7.0萬元，會議費(fèi)16.48萬元，黨建幫扶20.00萬元。

2、經(jīng)費(fèi)支出情況分析

從支出款項(xiàng)來看，同比增加的款項(xiàng)有工資福利費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)，同比減少的款項(xiàng)有交通費(fèi)、接待費(fèi)等。

（1）工資福利費(fèi)。支出912.77萬元，比上年全年增加135.68萬元，增長14.86%，主要原因是年初調(diào)資、工資改革、人員增加等政策性工資增長。

（2）培訓(xùn)費(fèi)。支出14.74萬元，比上年全年增加4.95萬元，增長33.58%。主要原因是組織系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)批次、上級紀(jì)委安排外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)批次、人數(shù)均比上年有大幅增長等。

（3）交通費(fèi)。支出78.38萬元，比去年同期減少4.17萬元，減少5.77%。

（4）接待費(fèi)。支出10.64萬元，比去年同期減少3.09萬元，減少29.04%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

年終結(jié)余86.47萬元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)36.49萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.98萬元。

三、本單位財(cái)務(wù)管理制度

堅(jiān)持收支兩條線，先預(yù)算后開支的原則；堅(jiān)持厲行節(jié)約、精打細(xì)算、合理開支、保證機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的管理原則；

堅(jiān)持報(bào)銷實(shí)行分級審核，即財(cái)務(wù)管理員初核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、大額資金提交常委會研究決定的原則；堅(jiān)持真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法、規(guī)范的原則；堅(jiān)持所有票據(jù)實(shí)行聯(lián)簽負(fù)責(zé)制原則。

                      黔南州紀(jì)委監(jiān)察局 

                       2016年7月26日