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中共黔南自治州紀(jì)律檢查委員會

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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一、目錄

（一）目錄；

（二）部門概括；

（三）部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明;

　　（四）其他重要事項說明；

二、部門概況

（一）部門主要職能：1．主要職能。（1）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。（2）負(fù)責(zé)全州紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究和制度建設(shè)；按照干部管理權(quán)限承辦有關(guān)干部人事工作；負(fù)責(zé)全州紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作等。（3）組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育以及廉政文化建設(shè)工作；承擔(dān)宣傳教育職能的單位；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的新聞事務(wù)和有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作等。（4）綜合協(xié)調(diào)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等情況的監(jiān)督檢查；綜合協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、廉潔自律規(guī)定等制度規(guī)定的落實，開展黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督專項檢查；履行國務(wù)院糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室職能等。（5）受理對黨組織、黨員和監(jiān)察對象違反黨紀(jì)政紀(jì)行為的檢舉、控告；按照管理權(quán)限受理不服黨紀(jì)政紀(jì)處分和其他處理的申訴；處理群眾來信來訪和電話網(wǎng)絡(luò)舉報事項等。（6）集中管理干部問題線索；統(tǒng)一受理下級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)線索處置和案件查辦報告；歸口管理查辦案件工作中與有關(guān)部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)事項；監(jiān)督檢查紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)依紀(jì)依法安全辦案情況等。(7)監(jiān)督檢查全州領(lǐng)導(dǎo)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等方面的情況；監(jiān)督檢查全州落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任的情況；承辦違紀(jì)違法案件和其他比較重要復(fù)雜案件的初核、審查；綜合、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)聯(lián)系單位及其系統(tǒng)的紀(jì)檢監(jiān)察工作等。（8）監(jiān)督檢查全州紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守和執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)等方面的情況；按照管理權(quán)限受理有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察干部違紀(jì)違法問題的舉報，負(fù)責(zé)問題線索初核及案件審查工作等。

2．機(jī)構(gòu)情況。2017年末，根據(jù)“三定”方案規(guī)定，我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為14個。即設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、研法室、黨風(fēng)政風(fēng)室、信訪室、案管室、紀(jì)檢監(jiān)察一至五室、審理室、干部監(jiān)督室。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由黔南州紀(jì)委監(jiān)察局本級及所屬事業(yè)單位黔南州紀(jì)委監(jiān)察局信息中心及反腐倡廉警示教育中心共三家單位組成。黔南州紀(jì)委監(jiān)察局本級是財政全全額撥款行政單位，黔南州紀(jì)委監(jiān)察局信息中心及反腐倡廉警示教育中心是全額撥款事業(yè)單位；

（三）部門人員構(gòu)成：

我單位2017年未總編制人數(shù)為68人，其中行政編制58人、事業(yè)編制10人，在職實有人數(shù)為59人，離退休人員25人。

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??三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

????2018年初部門預(yù)算公開共含7張報表，具體說明如下：

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年我單位部門預(yù)算收入12822198.00元，支出12822198.00元，收支平衡；?2017年部門預(yù)算收入11803702.60元，支出11803702.60元，比上年增加1018495.40元，同比增長8.62%。其原因是:人員工資正常晉升及新進(jìn)人員增加原因引起預(yù)算增加。

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（二）部門收入總體情況說明

????2018年我單位部門收入12822198.00元，2017年部門預(yù)算收入11803702.60元，比上年增加1018495.40元，同比增長8.62%，其原因是：人員工資正常晉升及新進(jìn)人員增加原因引起預(yù)算增加。其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入12822198.00元，占總收入90.50%；非財政撥款收入1344982.00元，占總收入的9.50%。

????（三）部門支出總體情況說明

2018年我部門預(yù)算支出12822198.00元，2017年部門預(yù)算支出11803702.60元，比上年增加1018495.40元，同比增長8.62%。其原因是:人員工資正常晉升及新進(jìn)人員增加原因引起預(yù)算增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出10623060.00元，占總支出82.85%；社會保障預(yù)就業(yè)支出870787.00元，占總支出6.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出536578.00元，占總支出4.18%；住房保障支出支出791773.00元，占總支出6.18%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出8853447.00元，占總支出69.05%；商品服務(wù)支出3236945.00元，占總支出25.24%；對個人和家庭補(bǔ)助支出731806.00元，占總支出5.71%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出8056844.00元，占總支出的62.84%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出3131945.00元，占總支出的24.43%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助901603.00元，占總支出的7.03%；對個人和家庭的補(bǔ)助731806.00元，占總支出的5.70%。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

說明：我部門公務(wù)用車保有量共8輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。

• 其他重要事項說明

　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：1、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：印刷費(fèi)50000.00元，占總支出的2.80%；會議費(fèi)130000.00元，占總支出的7.27%；郵電費(fèi)50000.00元，占總支出的2.80%；差旅費(fèi)100000.00元，占總支出的5.60%；水費(fèi)50000.00元，占總支出的2.80%；辦公費(fèi)100000.00元，占總支出的5.60%；培訓(xùn)費(fèi)150000.00元，占總支出的8.39%；公務(wù)接待費(fèi)50000.00元，占總支出的2.80%；電費(fèi)100000.00元，占總支出的5.60%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)165000.00元，占總支出的9.23%；工會經(jīng)費(fèi)100533.00元，占總支出的5.63%；福利費(fèi)56352.00元，占總支出的3.15%；離休人員特需費(fèi)1060.00元，占總支出的0.06%；公務(wù)交通補(bǔ)貼5790100.00元，占總支出的32.40%。2、事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用：差旅費(fèi)20000.00元，占總支出的1.12%；辦公費(fèi)20000.00元，占總支出的1.12%；取暖費(fèi)5000.00元，占總支出的0.28%；會議費(fèi)10000.00元，占總支出的0.58%；培訓(xùn)費(fèi)30000.00元，占總支出的1.68%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，占總支出的1.12%；

按政府經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公費(fèi)1185945.00元，占總支出的66.37%；會議費(fèi)130000.00元，占總支出的7.27%；培訓(xùn)費(fèi)150000.00元，占總支出的8.39%；公務(wù)接待費(fèi)50000.00元，占總支出的2.80%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)165000.00元，占總支出的9.23%；商品和服務(wù)支出106000.00元，占總支出的5.94%。

（二）政府采購情況

我單位2018年辦公設(shè)備新購政府采購計劃25.00萬元，資金來源為一般公共預(yù)算收入。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

說明：沒有出租、出借等情況。

• 項目支出安排情況說明

2018年一般公共預(yù)算項目支出安排1450000.00元，為紀(jì)檢監(jiān)察專項業(yè)務(wù)費(fèi)，占預(yù)算總數(shù)的11.30%，主要用于大案要案的查處工作經(jīng)費(fèi)。

（五）預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

（六）部分專有名詞解釋

1、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

黔南州紀(jì)委2018年部門預(yù)算批復(fù)表.xls