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中共黔南州直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

（一）部門主要職能

1、統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署州直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)意見和建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施。

2、指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭。

3、指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)各級黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想。

4、監(jiān)督檢查州直機(jī)關(guān)各級黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況，并向州委報(bào)告。

5、指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)各級黨組織實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和管理，及時(shí)向州委反映各部門(單位)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部情況。

6、配合州委有關(guān)機(jī)關(guān)抓好州直機(jī)關(guān)各部門(單位)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和州直機(jī)關(guān)各部門(單位)黨組(黨委)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報(bào)送情況報(bào)告。

7、督促指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)各部門(單位)機(jī)關(guān)黨委、黨總支、直屬黨支部按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會(huì)或黨員代表大會(huì)的請示，審批州直機(jī)關(guān)各部門(單位)機(jī)關(guān)黨委、黨總支、直屬黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的組成以及書記、副書記的任免。

8、指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)各級黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理工作。

9、協(xié)助州紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)州直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。

10、了解掌握州直機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)各級黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。

11、領(lǐng)導(dǎo)州直機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦女組織等群團(tuán)組織的工作，指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)各級黨組織做好黨的群眾工作和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

12、規(guī)劃指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)黨員干部教育培訓(xùn)工作，培訓(xùn)輪訓(xùn)州直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部。

13、按照管理權(quán)限，組織開展州直機(jī)關(guān)黨建巡察工作。

14、指導(dǎo)縣(市)直屬機(jī)關(guān)工委工作。

15、結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

16、完成州委交辦的其他任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位屬于財(cái)政全額撥款行政單位。

（三）部門人員構(gòu)成：州直機(jī)關(guān)工委是州委的派出機(jī)構(gòu)，設(shè)有辦公室、組織科（統(tǒng)戰(zhàn)科）、宣傳科（州直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)辦公室）、綜合服務(wù)中心4個(gè)職能科室。

行政編制8個(gè)，工勤編制2個(gè)，事業(yè)編6個(gè)。2020年年末，實(shí)有在職行政人員8人，工勤人員2人，事業(yè)人員5人，退休7人，離休1人。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報(bào)表。

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

　　　詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入2983782.70元，支出2983782.70元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入2706930.29元，支出2706930.29元，比上年增加276852.41元，同比增長10.23%。其原因是: 一是新增人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)及公積金等；二是新增人員公用經(jīng)費(fèi)。

2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為2983782.70元，2020年度部門預(yù)算收入為2706930.29元，比上年增加276852.41元，同比增長10.23%，其原因是:一是新增人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)及公積金等；二是新增人員公用經(jīng)費(fèi)。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為2983782.70 元，2020年度部門預(yù)算支出為2706930.29元，比上年增加276852.41元，同比增長10.23%，其原因是:一是新增人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)及公積金等；二是新增人員公用經(jīng)費(fèi)。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出2505542.18元，占總支出83.97%；社會(huì)保障就業(yè)支出159681.36元，占總支出5.35%；衛(wèi)生健康支出138425.12元，占總支出4.64%；住房保障支出180134.04元，占總支出6.04%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2024674.02元，占總支出67.85%；商品服務(wù)支出592484.68元，占總支出19.86%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出336624元，占總支出11.28%；其他資本性支出30000元，占總支出1.01%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出2024674.02元，占總支出的67.85%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出592484.68元，占總支出的11.28%；其他資本性支出30000元，占總支出1.01%。

?? （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入2983782.70元，支出2983782.70元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入2706930.29元，支出2706930.29元，比上年增加276852.41元，同比增長10.23%。其原因是:一是新增人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)及公積金等；二是新增人員公用經(jīng)費(fèi)。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2983782.70元，其中：2010101行政運(yùn)行2003542.18元；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出502000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出154604.28元；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1985.04元；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3092.04元；2101101行政單位醫(yī)療44375.40元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療18432.84元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助70616.88元；2101199其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；2210201住房公積金180134.04元。2020年度我單位預(yù)算一般公共預(yù)算支出2706930.29元，比上年增加276852.41元，同比增長10.23%。其原因是: 一是新增人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)及公積金等；二是新增人員公用經(jīng)費(fèi)。其中：2010101行政運(yùn)行2003542.18元，比上年增加217200.97元，同比增長12.16%；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出502000元，比上年增長6000元，同比增長12.10%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出154604.28元，比上年增長18567.12元，同比增長13.65%；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1985.04元，比上年減少2447.16元，同比減少123.28%；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3092.04元，比上年增長371.28元，同比增長13.65%；2101101行政單位醫(yī)療44375.40元，比上年增長2682.84元，同比增長6.43%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療18432.84元，比上年增加9111.24元，同比增長97.74%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助70616.88元，比上年增加6318.24元，同比增長9.83%；2101199其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元，比上年增加0元，同比增長0%；2210201住房公積金180134.04元，比上年增加23199.12元，同比增長14.78%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出2663782.70元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2341298.02元，公用經(jīng)費(fèi)支出322484.68元。2020年度部門預(yù)算基本支出2366930.29元，比上年增加296852.41元，同比增長12.54%，其原因是:一是新增人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)及公積金等；二是新增人員公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2341298.02元，比上年增加271042.49元，同比增長13.09%；公用經(jīng)費(fèi)支出322484.68元，比上年增加25829.92元，同比增長8.70%。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況。

說明：2021年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款支出。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)296674.76元。比上年增加25809.92元，比上年增加8.70%。其中：辦公費(fèi)15000元，占4.65%；辦公設(shè)備購置30000元，占9.30%；差旅費(fèi)10000元，占3.10%；公務(wù)接待費(fèi)3000元，占0.93%；電費(fèi)30000元，占9.30%；會(huì)議費(fèi)5000元，占1.55%；勞務(wù)費(fèi)20000元，占6.20%；培訓(xùn)費(fèi)5000元，占1.55%；其他交通費(fèi)用10000元，占3.10%；其他商和服務(wù)支出120800元，占37.46%；水費(fèi)5000元，占1.55%；因公出國（境）費(fèi)用10000元，占3.10%；印刷費(fèi)10000元，占3.10%；郵電費(fèi)10000元，占3.10%；工會(huì)費(fèi)22684.80元，占7.04%；福利費(fèi)14939.88元，占4.64%；取暖費(fèi)60元，占0.02%；特需費(fèi)1000元，占0.31%。

2.政府采購情況

2021年我單位計(jì)劃采購辦公設(shè)備。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我單位資產(chǎn)總計(jì)為312902元，比上年增長0%，其原因是：我單位2020年未購置固定資產(chǎn)。

（1）資產(chǎn)構(gòu)成情況，通用設(shè)備221338元，家具、用具及裝具91564元。

（2）固定資產(chǎn)構(gòu)成情況。我單位固定資產(chǎn)期末賬面數(shù)原值312902元，累計(jì)折舊172077.35元，凈值140824.65元，其中：通用設(shè)備221338元，占70.74%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物91564元，占29.26%。

（3）固定資產(chǎn)變動(dòng)情況：本單位無資產(chǎn)出租出借、資產(chǎn)處置、對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益情況等

4.預(yù)算績效管理情況

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我單位2021年主要任務(wù)是堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及省委十二屆八次全會(huì)、州委十一屆十一次全會(huì)精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持圍繞中心、建設(shè)隊(duì)伍、服務(wù)群眾，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以建設(shè)模范機(jī)關(guān)為目標(biāo)，著力深化理論武裝，著力夯實(shí)基層基礎(chǔ)，著力推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)，著力強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，著力完善制度機(jī)制，以高質(zhì)量機(jī)關(guān)黨建推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化開好局、起好步提供堅(jiān)強(qiáng)保證，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。

一是按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》要求，組織州直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部開展輪訓(xùn)培訓(xùn)，真正做到黨務(wù)干部培訓(xùn)“全覆蓋”；二是根據(jù)《中共黔南州委辦公室關(guān)于印發(fā)<黔南州標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化星級黨支部創(chuàng)建實(shí)施方案>的通知》（黔南黨辦發(fā)〔2019〕9號）繼續(xù)推進(jìn)星級黨支部創(chuàng)建工作；三是根據(jù)中共黔南州直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)三定方案具體要求和年度工作計(jì)劃加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建宣傳力度；四是積極推進(jìn)全州模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作；五是結(jié)合建黨100周年大慶開展系列活動(dòng)；六是完成州委、州政府及上級安排的其他工作。其中，開展推進(jìn)模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作、開展意識形態(tài)、機(jī)關(guān)黨建宣傳工作、開展星級黨支部創(chuàng)建考評復(fù)核工作、開展巡回督導(dǎo)、抓基層黨建述職工作、開展機(jī)關(guān)黨員“志愿服務(wù)”工作等5個(gè)項(xiàng)目（詳見附表）

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2021年我單位一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出為專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)320000元，其中，開展推進(jìn)模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作100000元，占專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)31.25%，通過開展創(chuàng)建，扎實(shí)推進(jìn)“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意的模范機(jī)關(guān)”，努力實(shí)現(xiàn)全州模范機(jī)關(guān)建設(shè)出成效；召開全州模范機(jī)關(guān)推進(jìn)（觀摩）會(huì)，加大各單位經(jīng)驗(yàn)交流力度，促進(jìn)各單位推動(dòng)模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作；開展全州模范機(jī)關(guān)上下聯(lián)動(dòng)督導(dǎo)（評估），對照中央、省委重大決策部署和州委工作安排，重點(diǎn)圍繞模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作中查找問題和推動(dòng)工作落實(shí)情況。通過表彰全州模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建先進(jìn)單位，推動(dòng)“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意的模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建工作,選樹先進(jìn)典型，營造模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作的濃厚氛圍。開展意識形態(tài)、機(jī)關(guān)黨建宣傳工作84600元，占專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)26.44%，通過黨管意識形態(tài)，增強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建宣傳力度，抓好意識形態(tài)領(lǐng)域陣地建設(shè)，督促機(jī)關(guān)抓好主管主辦講座、報(bào)告會(huì)等活動(dòng)和網(wǎng)站、報(bào)刊雜志、微信公眾號、微博等新媒體的監(jiān)督管理。用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺(tái)，辦好“黔南機(jī)關(guān)黨建”網(wǎng)站和“黔南工委”微信公眾號，加大先進(jìn)典型的宣傳力度。開展星級黨支部創(chuàng)建考評工作80000元，占專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)25%，通過星級黨支部創(chuàng)建考評復(fù)核工作，牢固樹立“黨的一切工作到支部”的鮮明導(dǎo)向，以“晉級升星?好花更紅”星級黨支部創(chuàng)建為抓手，扎實(shí)推進(jìn)全州黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)。開展巡回督導(dǎo)、抓基層黨建述職工作25400元，占專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)7.94%，通過開展巡回督導(dǎo)、抓基層黨建述職，進(jìn)一步落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)州直部門黨建工作常態(tài)化制度化，對州直部門機(jī)關(guān)黨建工作存在的突出問題，例如“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、黨費(fèi)收繳管理等進(jìn)行巡察（評估），有針對性地提出整改意見，巡察（評估）工作結(jié)果將作為考核評價(jià)、評先選優(yōu)、黨建年度綜合評價(jià)的重要依據(jù)。開展機(jī)關(guān)黨員“志愿服務(wù)”工作30000元，占專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)9.37%，按照機(jī)關(guān)黨員“志愿服務(wù)”和“微心愿行動(dòng)”工作要求，引領(lǐng)各基層黨組織積極創(chuàng)新開展黨員“志愿服務(wù)”和“微心愿行動(dòng)”，實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作常態(tài)化。倡導(dǎo)廣大黨員干部積極參與到州級重大項(xiàng)目建設(shè)、重大節(jié)慶活動(dòng)中去。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2021年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

7.專有名詞解釋。

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指單位按規(guī)定開支購買公務(wù)用車及運(yùn)行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費(fèi)。

（3）公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金

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附件1：中共黔南州直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年部門預(yù)算批復(fù)表本級.xls

附件2：部門整體支出績效目標(biāo)表.xlsx

附件3：項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）.xlsx