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貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會 2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會

2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

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目錄

一、貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會概況

二、貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會2019年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會2019年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

?一、貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會概況

(一)主要職能

1、統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署州直機關(guān)黨的工作,提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)意見和建議,研究制定工作規(guī)劃,并抓好組織實施。

2、指導州直機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè),把制度建設(shè)貫穿其中,深入推進反腐敗斗爭。

3、指導州直機關(guān)各級黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想。

4、監(jiān)督檢查州直機關(guān)各級黨組織、黨員領(lǐng)導干部落實黨建責任制、遵守政治紀律和政治規(guī)矩情況,并向州委報告。

5、指導州直機關(guān)各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導干部的監(jiān)督和管理,及時向州委反映各部門(單位)領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部情況。

6、配合州委有關(guān)機關(guān)抓好州直機關(guān)各部門(單位)領(lǐng)導班子思想政治建設(shè),參與對黨員領(lǐng)導干部民主生活會和州直機關(guān)各部門(單位)黨組(黨委)理論學習中心組學習的督促檢查和指導,了解掌握情況,按規(guī)定報送情況報告。

7、督促指導州直機關(guān)各部門(單位)機關(guān)黨委、黨總支、直屬黨支部按期換屆,審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示,審批州直機關(guān)各部門(單位)機關(guān)黨委、黨總支、直屬黨支部領(lǐng)導班子的組成以及書記、副書記的任免。

8、指導州直機關(guān)各級黨組織加強基層組織建設(shè),做好黨員發(fā)展、教育和管理工作。

9、協(xié)助州紀委領(lǐng)導州直機關(guān)各部門機關(guān)黨的紀律檢查工作。

10、了解掌握州直機關(guān)工作人員的思想狀況,指導州直機關(guān)各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設(shè)。

11、領(lǐng)導州直機關(guān)工會、共青團、婦女組織等群團組織的工作,指導州直機關(guān)各級黨組織做好黨的群眾工作和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

12、規(guī)劃指導州直機關(guān)黨員干部教育培訓工作,培訓輪建責任制、遵守政治紀律和政治規(guī)矩情況,并向州委報告。

13、按照管理權(quán)限,組織開展州直機關(guān)黨建巡察工作。

14、指導縣(市)直屬機關(guān)工委工作。

15、結(jié)合職能職責,做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

16、完成州委交辦的其他任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)4個科室。從決算單位構(gòu)成看,中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會決算包括:本級決算。

二、貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會2019年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會2019年度部門決算情況說明
  (一)貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會2019年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會2019年度收支決算總計389.31萬元,與2018年相比,增加16.83萬元,增長4.52%。變動的主要原因:一是新進人員的工資及保險;二是駐村工作經(jīng)費及駐村人員生活補助等。
  (二)貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會2019年度收入決算情況說明

本年收入合計378.89萬元,其中:財政撥款收入378.89萬元,占100%。

(三)貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會2019年度支出決算情況說明

本年支出合計388.51萬元,其中:基本支出278.3萬元,占71.63%;項目支出110.22萬元,占28.37%。

(四)貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會2019年度財政撥款收入決算總計389.31萬元。與2018年相比,增加17.13萬元,增長4.6%。變動的主要原因是:一是新進人員的工資及保險;二是駐村工作經(jīng)費及駐村人員生活補助等

(五)貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況???

貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出388.51萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加27.46萬元,增長7.61%。變動的主要原因是:一是新進人員的工資及保險;二是駐村工作經(jīng)費及駐村人員生活補助等。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:

一般公共服務(wù)支出345.90萬元,占89.03%;社會保障和就業(yè)支出15.42萬元,占3.97%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.28萬元,占2.9%;住房保障支出15.90萬元,占4.10%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為259.24萬元,支出決算為388.51萬元,完成當年預(yù)算的149.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新進人員的工資及保險、駐村工作經(jīng)費及駐村人員生活補助、黨建專項經(jīng)費等。其中:

(1)一般公共服務(wù)支出(201)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(20131)行政運行(2013101)。當年預(yù)算為166.61萬元,支出決算為223.78萬元,完成當年預(yù)算的134.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新進人員的工資及保險、駐村工作經(jīng)費及駐村人員生活補助等

(2)一般公共服務(wù)支出(201)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(20131)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(2013199)。當年預(yù)算為50.30萬元,支出決算為122.12萬元,完成當年預(yù)算的242.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加黨建專項經(jīng)費。

(3)社會保險和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休(20805)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505)。當年預(yù)算為15.68萬元,支出決算為14.60萬元,完成當年預(yù)算的93.11%。

(4)社會保險和就業(yè)支出(208)財政對其他社會保險基金的補助(20827)財政對失保險基金的補助(2082701)。當年預(yù)算為0.03萬元,支出決算為0.03萬元,完成當年預(yù)算的100%。

(5)社會保險和就業(yè)支出(208)財政對其他社會保險基金的補助(20827)財政對工傷保險基金的補助(2082702)。當年預(yù)算為0.39萬元,支出決算為0.39萬元,完成當年預(yù)算的100%。

(6)社會保險和就業(yè)支出(208)財政對其他社會保險基金的補助(20827)財政對生育保險基金的補助(2082703)。當年預(yù)算為0.39萬元,支出決算為0.39萬元,完成當年預(yù)算的100%。

(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)行政單位醫(yī)療(2101101)。當年預(yù)算為4.41萬元,支出決算為4.41萬元,完成當年預(yù)算的100%。

(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102)。當年預(yù)算為0.30萬元,支出決算為0.30萬元,完成當年預(yù)算的100%。

(9)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)公務(wù)員醫(yī)療補助(2101103)。當年預(yù)算為6.08萬元,支出決算為6.08萬元,完成當年預(yù)算的100%。

(10)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(2101199)。當年預(yù)算為0.50萬元,支出決算為0.50萬元,完成當年預(yù)算的100%。

(11)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201)。當年預(yù)算為14.55萬元,支出決算為15.90萬元,完成當年預(yù)算的109.27%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加新進人員的住房公積金。

(六)貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出278.3萬元,其中:人員經(jīng)費258.86萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經(jīng)費19.43萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年和2019年度三公經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0萬元(注:本單位無公車)。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會2019年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年貴州省中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出19.43萬元,比2018年減少2.06萬元,降低9.59%,變動的主要原因是:嚴格控制支出。

2、政府采購支出情況。

2019年我單位政府采購支出總額0萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日,我單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

⑴整體支出績效自評情況

2019年以來,州直機關(guān)工委以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,深入學習貫徹省委、州委重要會議精神,突出以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),突出大抓基層、抓實基礎(chǔ),突出服務(wù)中心、改進作風,突出機關(guān)黨建全力助推脫貧攻堅,不斷提升機關(guān)黨的建設(shè)質(zhì)量和水平。

(一)以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),不斷增強四個意識

一是強化政治意識。始終以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),督促州直機關(guān)各黨組(黨委)中心組把學習習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關(guān)于加強黨的政治建設(shè)的重要論述和重要批示作為理論學習的重點內(nèi)容,深入開展學習研討。二是落實意識形態(tài)工作責任。印發(fā)《中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會關(guān)于進一步加強州直機關(guān)黨建宣傳信息工作的通知》,加強對機關(guān)黨建網(wǎng)站、好花更紅微信公眾號等新媒體信息推送的審查、監(jiān)督和管理,完成黨建辦信息報送任務(wù)360余篇,向《黔南日報》《山水黔南》、黔南熱線、黔南組工網(wǎng)、多彩貴州網(wǎng)報送采用信息共計450余篇。

(二)以中心工作要求為導向,統(tǒng)籌資源助力脫貧攻堅。

一是助力脫貧攻堅。州直機關(guān)工委面向羅甸縣困難群眾征集微心愿,在全州范圍內(nèi)掀起了一陣圓夢熱潮,活動共征集微心愿”2941余個,截至201915日,全部認領(lǐng)完畢,募集到價值90萬余元的捐獻物資。二是開展走訪慰問。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)完成2019年元旦春節(jié)期間走訪慰問生活困難黨員49名,慰問資金4.5萬元;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)完成2019·期間走訪慰問生活困難黨91名,慰問資金4.95萬元。三是完成推優(yōu)工作。考察推薦了全省脫貧攻堅優(yōu)秀共產(chǎn)黨員11名,優(yōu)秀基層黨組織書記2名,先進黨組織3個;全州脫貧攻堅優(yōu)秀共產(chǎn)黨員13名,優(yōu)秀基層黨組織書記2名,先進黨組織6名。

(三)以提升組織力為重點,不斷夯實戰(zhàn)斗堡壘。

一是提升黨員干部能力素質(zhì)。1.實現(xiàn)培訓全覆蓋對州直機關(guān)黨務(wù)干部進行全覆蓋培訓,組織舉辦黨支部書記培訓班、黨支部紀檢委員履職專題講座、組織委員培訓班、宣傳委員培訓班,機關(guān)黨委專職副書記培訓班等,共計培訓818人次。率先在全省范圍內(nèi)開展黨組織生活情景模擬教學,對三會一課、主題黨日、組織生活會規(guī)范程序進行模擬授課,進一步提升黨支部標準化規(guī)范化建設(shè)。2.推進黨員過政治生日印發(fā)《中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會關(guān)于開展牢記政治生日·不忘入黨初心主題活動的通知》,截止目前共為28名州級在職黨員領(lǐng)導同志過政治生日,州直機關(guān)各黨組織相繼開展為黨員過政治生日活動,通過為黨員同志過“政治生日”的儀式感,提醒黨員時刻不忘初心、牢記使命。二是完成機關(guān)黨組織設(shè)置。牽頭協(xié)調(diào)州委辦下發(fā)了《中共黔南州委辦公室關(guān)于印發(fā)<州級機構(gòu)改革后機關(guān)黨組織設(shè)置實施方案>的通知》,組織召開機構(gòu)改革后機關(guān)黨組織設(shè)置工作培訓會,共撤銷機關(guān)黨委6個,黨總支1個,黨支部5個;新建機關(guān)黨委7個,黨總支1個,黨支部4個;變更名稱機關(guān)黨委4個,黨支部7個;變更名稱及隸屬管理關(guān)系黨支部1個;變更隸屬管理關(guān)系黨支部2個;保留機關(guān)黨委16個,黨支部4個。目前,州直機關(guān)黨組織設(shè)27個機關(guān)黨委、1個黨總支、18個直屬支部。三是抓好星級支部創(chuàng)建。2018年度共評定五星級黨支部454個,四星級黨支部864個,對問題突出的15個黨支部進行降星,進一步規(guī)范了黨支部建設(shè),得到了省直工委等上級領(lǐng)導的多次專題調(diào)研、批示和肯定,形成了可復(fù)制、可借鑒、可推廣的黔南經(jīng)驗”, 寫入《中共貴州省委關(guān)于加強新時代機關(guān)黨的建設(shè)工作的若干意見》重要文件中。

(四)以守紀律講規(guī)矩為要求,著力提升工作作風。

一是開展示范窗口建設(shè)。印發(fā)《關(guān)于在州直部門(單位)服務(wù)窗口設(shè)置作風建設(shè)意見箱的通知》,在州政務(wù)中心等5個單位服務(wù)窗口設(shè)置作風建設(shè)意見箱,暢通了群眾反映事件或線索的渠道。二是加強黨員紀律建設(shè)。到福泉監(jiān)獄開展現(xiàn)場警示教育,在工委會、中心組集中學習會、支部黨員大會上通報違紀案件,開展經(jīng)常性的提醒約談和談心活動,持續(xù)推進機關(guān)作風建設(shè)。

⑵項目支出績效自評情況

①黨建專項經(jīng)費項目

a.資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)75.54萬元,上級財政撥款資金75.54萬元,全年執(zhí)行數(shù)75.54萬元,執(zhí)行率100%。

b.項目實施情況(根據(jù)產(chǎn)出指標所填的內(nèi)容來寫):一是提升黨員干部能力素質(zhì),狠抓教育培訓工作。按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》要求,組織州直機關(guān)黨務(wù)干部開展全員培訓,真正做到黨務(wù)干部培訓“全覆蓋”。 組織舉辦黨支部書記培訓班、黨支部紀檢委員履職專題講座、組織委員培訓班、宣傳委員培訓班,機關(guān)黨委專職副書記培訓班等5個班次,參訓人員共計818人次。

????二是加強州直機關(guān)黨組織標準化建設(shè),及時召開會議安排部署。星級支部創(chuàng)建工作;巡回督導工作;模范機關(guān)創(chuàng)建工作有序推進黨支部標準化規(guī)范化建設(shè)。促進黨建與業(yè)務(wù)融合發(fā)展、同頻共振。

????三是加強機關(guān)黨建宣傳力度。擴大機關(guān)黨建影響力,2019年分別與黔南熱線網(wǎng)站、黔南日報社、黔南電視臺黔南新聞聯(lián)播合作,宣傳報道80余次,全面展現(xiàn)黔南州在抓機關(guān)黨建中取得的經(jīng)驗、成效,作為可借鑒、可復(fù)制、可持續(xù)的黔南經(jīng)驗進行推廣。

????四是組織領(lǐng)導州直機關(guān)黨組織開展各項制度落實督促。落實黨支部《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》督促州直機關(guān)各黨支部對“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員、談心談話、主題黨日活動等制度的落實,對78家基層黨組織263個黨支部訂閱和編印相關(guān)學習文件匯編。

c.產(chǎn)生的效益:一是建強黨員隊伍,強化黨支部戰(zhàn)斗堡壘,為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅提供堅強的組織保障。通過培訓全覆蓋,全面提升黨務(wù)干部素質(zhì),增強履職能力。

二是切實改進機關(guān)黨建“燈下黑”“兩張皮”等問題。督促州直機關(guān)各部門提升對機關(guān)黨建工作的重視。著力推進模范機關(guān)創(chuàng)建,星級支部穩(wěn)步推進。

三是加大州直機關(guān)黨建宣傳力度,展現(xiàn)州直機關(guān)黨組織風采,進一步突顯黨建工作與業(yè)務(wù)工作雙融合雙促進的重要性。全面展現(xiàn)近年來黔南州在抓機關(guān)黨建中取得的經(jīng)驗、成效,作為可借鑒、可復(fù)制、可持續(xù)的黔南經(jīng)驗進行推廣。

四是按照中央、省委、州委的要求,推進州直部門黨建工作常態(tài)化制度化。將督查、評估結(jié)果將作為考核評價、評先選優(yōu)、黨建年度綜合評價的重要依據(jù),不斷強化、逐步提升。

d.受益對象(服務(wù)對象)滿意度:服務(wù)對象為州直機關(guān)黨組織和州直機關(guān)黨員,滿意度為100%。

①業(yè)務(wù)專項經(jīng)費項目

a.資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)34.68萬元,上級財政撥款資金34.68萬元,全年執(zhí)行數(shù)34.68萬元,執(zhí)行率100%。

b.項目實施情況(根據(jù)產(chǎn)出指標所填的內(nèi)容來寫):一是開展“晉級升星、好花更紅”星級黨支部創(chuàng)建.

二是開展機關(guān)黨建巡回督導(評估)工作。按照黔南黨辦發(fā)〔20199文件要求,建立健全黨組織生活制度,嚴格執(zhí)行重大事項請示報告、民主集中制、民主生活會和領(lǐng)導干部過雙重組織生活等制度。全面落實三會一課、主題黨日、組織生活會、民主評議黨員、談心談話等基本制度,將州直各部門(單位)執(zhí)行黨組織制度情況納入機關(guān)黨建巡回(督導)。認真貫徹落實好州委書記專題會會議精神,對接受州委巡察的21個州直部門(單位)的機關(guān)黨建工作整改情況進行督導,扎實完成州直機關(guān)工委巡察整改工作,進一步做實巡察整改的后半篇文章

三是開展以轉(zhuǎn)作風、強隊伍、促業(yè)績為主題的先鋒工程黨建品牌創(chuàng)建活動,參與創(chuàng)建黨組織共計91個,創(chuàng)建率達100%,至今共評選出十佳黨建品牌”30個,涌現(xiàn)出高路入云端、天塹變通途”“忠誠執(zhí)紀、務(wù)實為民”“山川增綠、黨旗增輝等一批群眾認可度較高的黨建品牌,編入好花紅黨建品牌匯編》,州直機關(guān)黨建品牌的創(chuàng)建工作有力地推動了黔南州好花紅黨建品牌的鞏固提升。

c.產(chǎn)生的效益:一是在機關(guān)開展“晉級升星·好花更紅星級黨支部創(chuàng)建工作,星級黨支部創(chuàng)建成功經(jīng)驗寫入《中共貴州省委關(guān)于加強新時代機關(guān)黨的建設(shè)工作的若干意見》重要文件。州委印發(fā)《黔南州標準化規(guī)范化星級黨支部創(chuàng)建實施方案》,以晉級升星·好花更紅星級黨支部創(chuàng)建工作為抓手,持續(xù)推進州直機關(guān)標準化規(guī)范化星級黨支部創(chuàng)建工作,2019年,被評為州級五星級黨支部達157個,州紀委州監(jiān)委第五黨支部被推薦命名為省級示范黨支部,此項工作獲2019年度全州創(chuàng)新工作二等獎.

二是2018年至2019年共開展4輪(次),對73個州直部門(單位)的機關(guān)黨建工作作出總體評價,督導(評估)結(jié)果作為考核評價、評先選優(yōu)、黨建年度綜合評價重要依據(jù)。

三是以慶祝·為契機,啟動了三屆先鋒工程評選,評選出州直機關(guān)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員210名,優(yōu)秀黨務(wù)工作者120名,先進基層黨組織36個。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)結(jié)余分配:反映單位當年結(jié)余的分配情況。

(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十七)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室 )及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(十八)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室 )及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

(十九)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(二十)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項):反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

(二十一)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。

(二十二)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項):反映財政對生育保險基金的補助支出。

(二十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(二十四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

(二十五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

附件:

中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會決算公開表.xls



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