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中共黔南州直屬機關工作委員會

2018年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

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目??? 錄

一、中共黔南州直屬機關工作委員會概況

二、中共黔南州直屬機關工作委員會2018年度部門決算公開報表（見附表）

三、中共黔南州直屬機關工作委員會2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

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一、中共黔南州直屬機關工作委員會委概況

（一）主要職能

中共黔南州直屬機關工作委員會（以下簡稱州直機關工委）是州委的派出機構，為正縣級，統(tǒng)一領導州直機關各部門黨的工作。

1、統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署州直機關黨的工作，提出加強和改進機關黨的建設意見和建議，研究制定工作規(guī)范，并抓好組織實施。

2、指導州直機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。

3、指導州直機關各級黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論，“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想。

4、監(jiān)督檢查州直機關各級黨組織、黨員領導干部落實黨建責任制、遵守政治紀律和政治規(guī)矩情況，并向州委報告。

5、指導州直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督和管理，及時向州委反映各部門（單位）領導班子、領導干部情況。

6、配合州委有關機關抓好州直機關各部門（單位）領導班子思想政治建設，參與對黨員領導干部民主生活會和州直機關各部門（單位）黨組（黨委）理論學習中心組學習的督促檢查和指導，了解掌握情況。

7、督促指導州直機關各部門（單位）機關黨委、黨總支、直屬黨支部按期換屆，審批關于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批州直機關各部門（單位）機關黨委、黨總支、直屬黨支部、機關紀委領導班子的組成以及書記、副書記的任免。

8、指導州直機關各級黨組織加強基層組織建設，做好黨員發(fā)展、教育和管理工作。

9、領導州直機關各部門機關黨的紀律檢查工作。

10、了解掌握州直機關工作人員的思想狀況，指導州直機關各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。

11、領導州直機關工會、共青團、婦女組織等群團組織的工作，指導州直機關各級黨組織做好黨的群眾工作和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

12、規(guī)劃指導州直機關黨員干部教育培訓工作，培訓輪訓州直機關黨員干部和黨務干部。

13、承擔州直機關黨建目標績效日常考評工作。

14、負責組織實施州直機關各部門（單位）黨組（黨委）黨建巡察工作；

15、指導縣（市、區(qū)）直屬機關工委工作。

16、完成州委交辦的其他任務。

（二）機構設置及部門決算單位構成

本單位內(nèi)設4個科室。從決算單位構成看，中共黔南州直屬機關工作委員會決算包括：本級決算。

二、中共黔南州直屬機關工作委員會2018年度部門決算公開報表（見附表）

三、中共黔南州直屬機關工作委員會2018年度部門決算情況說明

　　（一）中共黔南州直屬機關工作委員會2018年度收入支出決算總體情況說明
　　中共黔南州直屬機關工作委員會2018年度收支決算總計372.48元，與2017年相比，減少38.65萬元，下降10.38%。變動的主要原因是：黨建專項經(jīng)費收支減少

（二）中共黔南州直屬機關工作委員會2018年度收入決算情況說明

本年收入合計362.81萬元，其中：財政撥款收入362.51萬元，占99.92%；其他收入0.30萬元，占0.08%。

（三）中共黔南州直屬機關工作委員會2018年度支出決算情況說明

本年支出合計361.35萬元，其中：基本支出246.00萬元，占68.08%；項目支出115.35萬元，占31.92%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）中共黔南州直屬機關工作委員會2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

中共黔南州直屬機關工作委員會2018年度財政撥款收入決算總計362.51萬元。與2017年相比，減少34.89萬元，下降8.8%。變動的主要原因是：黨建專項經(jīng)費收入減少。2018年度財政撥款支出決算總計361.05萬元。與2017年相比，減少35.19萬元，下降8.9%。變動的主要原因是：黨建專項經(jīng)費支出減少。

（五）中共黔南州直屬機關工作委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況?

中共黔南州直屬機關工作委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出361.05萬元，占本年支出合計的99.92%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少35.19萬元，下降8.88%。變動的主要原因是：黨建專項經(jīng)費支出減少。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

中共黔南州直屬機關工作委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出318.92萬元，占88.34%；社會保障和就業(yè)支出16.32萬元，占4.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.34萬元，占3.14%；住房保障支出14.47萬元，占4.00%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

中共黔南州直屬機關工作委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為268.66萬元，支出決算為361.05萬元，完成當年預算的134.39%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：一是增加黨建專項經(jīng)費；二是追加在職離退休員工資；三是追加過渡期退休員養(yǎng)老金。其中：

（1）一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室及相關機構事務（20103）機關服務（2010303）。當年預算為0萬元，支出決算為33.93萬元，完成當年預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加黨建專項經(jīng)費。

（2）一般公共服務支出（201）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（20131）行政運行（2013101）。當年預算為165.30萬元，支出決算為193.02萬元，完成當年預算的116.77%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：一是追加在職離退休員工資；二是追加過渡期退休員養(yǎng)老金。

（3）一般公共服務支出（201）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（20131）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（2013199）。當年預算為54.59萬元，支出決算為92.27萬元，完成當年預算的169.02%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加黨建專項經(jīng)費。

（4）社會保險和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）。當年預算為15.54萬元，支出決算為15.54萬元，完成當年預算的100%。

（5）社會保險和就業(yè)支出（208）財政對其他社會保險基金的補助（20827）財政對工傷保險基金的補助（2082702）。當年預算為0.39萬元，支出決算為0.39萬元，完成當年預算的100%。

（6）社會保險和就業(yè)支出（208）財政對其他社會保險基金的補助（20827）財政對生育保險基金的補助（2082703）。當年預算為0.39萬元，支出決算為0.39萬元，完成當年預算的100%。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療（2101101）。當年預算為5.16萬元，支出決算為5.16萬元，完成當年預算的100%。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）。當年預算為0.59萬元，支出決算為0.59萬元，完成當年預算的100%。

（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）公務員醫(yī)療補助（2101103）。當年預算為6.18萬元，支出決算為6.18萬元，完成當年預算的100%。

（10）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）。當年預算為14.47萬元，支出決算為14.47萬元，完成當年預算的100%。

（六）中共黔南州直屬機關工作委員會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

中共黔南州直屬機關工作委員會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出246萬元，其中：人員經(jīng)費224.20萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費21.79萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）中共黔南州直屬機關工作委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算0萬元，比上年減少0.61萬元，下降100%，減少原因是：2018年本單位“三公”經(jīng)費支出為0萬元。（注：本單位無公車）

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

中共黔南州直屬機關工作委員會2018年無政府性基金預算財政撥款收入。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費支出情況。

2018年中共黔南州直屬機關工作委員會機關運行經(jīng)費支出214.97萬元，比2017年增加61.57萬元，增長40.13%，變動的主要原因是：一是追加在職離退休員工資；二是追加過渡期退休員養(yǎng)老金。

2、政府采購支出情況。

2018年我單位政府采購支出總額0.56萬元，其中：政府采購貨物支出0.56萬元（電視機）。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（注：本單位無公車）

?4、預算績效管理工作開展情況

（1）項目績效評價工作開展情況，包括項目績效目標、支出績效評價等情況。

（一）開展培訓情況

1.開展專題培訓。3月5日—7日，在州委黨校組織為期3天的“不忘初心·牢記使命”專題集中培訓班，共培訓支部書記、新發(fā)展黨員431人。

2、召開州級社會組織黨建工作推進暨業(yè)務培訓會，對組織黨務干部進行培訓，審批社會組織黨組織111個。

3、一是舉辦專題講座。與都勻市委組織部聯(lián)合舉辦“新時代領導干部綜合素養(yǎng)提升——壓力管理與陽光心態(tài)”專題講座，共培訓600余人。

（二）開展巡回督導情況

組建14個督導組對州政府辦等35家州級機關黨的建設工作開展了兩輪集中巡回督導工作。

（三）加強基層組織建設

督促指導17個州直單位完成換屆選舉，17個黨組織完成補選工作，審批發(fā)展黨員75名、轉正黨員66名。

（四）以“星級支部創(chuàng)建”為抓手提升黨支部工作水平

全州共有2239個黨支部參與創(chuàng)建，創(chuàng)建申報率達80.9%，經(jīng)過自評、申報、測評、考評、公示等程序，并報經(jīng)州委同意，命名“五星級”黨支部194個，“四星級”黨支部535個。

（五）以“機關黨建助力脫貧攻堅”為依托實施“大扶貧”戰(zhàn)略

啟動第二屆“先鋒工程”評選，評選出州直機關優(yōu)秀共產(chǎn)黨員71名，優(yōu)秀黨務工作者39名，先進基層黨組織12個。推薦脫貧攻堅先進集體和優(yōu)秀個人。評選推薦州直機關2018年度全省“脫貧攻堅優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”3名、“脫貧攻堅優(yōu)秀黨組織書記”3名、“脫貧攻堅先進黨組織”4個和全州“脫貧攻堅優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”5名、“脫貧攻堅優(yōu)秀黨務工作者”3名和“脫貧攻堅先進黨組織”4個。

（六）以“黨建品牌”為引領擴大機關黨建工作影響力

參與創(chuàng)建黨組織共計91個，參評率達100%，至今共評選出“十佳黨建品牌”30個。

（七）以“全面從嚴治黨”為準則落實黨風廉政建設責任制

一是抓好工委“兩個責任”落實。

二是督促州直機關“兩個責任”落實。

三是開展新《條例》學習

（2）績效評價工作取得的成效

開展培訓推動學習全覆蓋、常態(tài)化、出實效。通過督導，找出了機關黨建存在的突出問題，督促州直部門黨組（黨委）履行主體責任。黨建品牌創(chuàng)建的參評達100%，星級支部創(chuàng)建申報率達80.9%。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

（十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十七）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室 ）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十八）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室 ）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室及相關機構事務支出。

（十九）一般公共服務支出（款）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

（二十）一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。

（二十一）一般公共服務支部（類）其他一般公共服務支部（款）其他一般公共服務支部（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出

（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二十三）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

（二十四）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（二十五）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

（二十六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（二十七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（二十八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。