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中共黔南州直機關(guān)工作委員會

2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

（一）部門主要職能

中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會（以下簡稱州直機關(guān)工委）是州委的派出機構(gòu)，為正縣級，統(tǒng)一領導州直機關(guān)各部門黨的工作。

1、統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署州直機關(guān)黨的工作，提出加強和改進機關(guān)黨的建設意見和建議，研究制定工作規(guī)范，并抓好組織實施。

2、指導州直機關(guān)黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。

3、指導州直機關(guān)各級黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論，“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想。

4、監(jiān)督檢查州直機關(guān)各級黨組織、黨員領導干部落實黨建責任制、遵守政治紀律和政治規(guī)矩情況，并向州委報告。

5、指導州直機關(guān)各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督和管理，及時向州委反映各部門（單位）領導班子、領導干部情況。

6、配合州委有關(guān)機關(guān)抓好州直機關(guān)各部門（單位）領導班子思想政治建設，參與對黨員領導干部民主生活會和州直機關(guān)各部門（單位）黨組（黨委）理論學習中心組學習的督促檢查和指導，了解掌握情況。

7、督促指導州直機關(guān)各部門（單位）機關(guān)黨委、黨總支、直屬黨支部按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批州直機關(guān)各部門（單位）機關(guān)黨委、黨總支、直屬黨支部、機關(guān)紀委領導班子的組成以及書記、副書記的任免。

8、指導州直機關(guān)各級黨組織加強基層組織建設，做好黨員發(fā)展、教育和管理工作。

9、領導州直機關(guān)各部門機關(guān)黨的紀律檢查工作。

10、了解掌握州直機關(guān)工作人員的思想狀況，指導州直機關(guān)各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。

11、領導州直機關(guān)工會、共青團、婦女組織等群團組織的工作，指導州直機關(guān)各級黨組織做好黨的群眾工作和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

12、規(guī)劃指導州直機關(guān)黨員干部教育培訓工作，培訓輪訓州直機關(guān)黨員干部和黨務干部。

13、承擔州直機關(guān)黨建目標績效日常考評工作。

14、負責組織實施州直機關(guān)各部門（單位）黨組（黨委）黨建巡察工作；

15、指導縣（市、區(qū)）直屬機關(guān)工委工作。

16、完成州委交辦的其他任務。

（二）部門預算單位構(gòu)成

我單位屬于財政全額撥款行政單位。

（三）部門人員構(gòu)成：

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年初部門預算公開共含10張報表：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

  詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2019年度部門預算收入2592407元，支出2592407元，收支平衡；2018年度部門預算收入2686644元，支出2686644 元，比上年減少94237元，同比減少3.5%。其原因是: 項目經(jīng)費（專項業(yè)務費）及公用經(jīng)費減少

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為2592407元，2018年度部門預算收入為2686644元，比上年減少94237元，同比減少3.5%，其原因是:專項業(yè)務費減少及公用經(jīng)費減少。注：我單位無非財政撥款收入。

   （三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出為2592407 元，2018年度部門預算支出為2686644元，比上年減少94237元，同比減少3.5%，其原因是:項目的專項業(yè)務費減少和公共經(jīng)費減少。

按功能分類：一般公共服務支出2169084元，占總支出83.6%；社會保障就業(yè)支出164963元，占總支出6.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出112837元，占總支出4.4%；住房保障支出145524元，占總支出5.6%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出1655531元，占總支出63.8%；商品服務支出639242元，占總支出24.7%；對個人和家庭補助支出287634元，占總支出11.1%，其他資本性支出10000元，占總支出的0.4%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出1544591元，占總支出的59.6%；機關(guān)商品服務支出637534元，占總支出的24.6%；機關(guān)資本性支出10000元，占總支出的0.4%，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助112649元，占總支出的4.3%；對個人和家庭的補助287634元，占總支出的11.1%.

   （四）財政撥款收支總體情況

2019年度部門預算財政撥款收入2592407元，支出2592407元，收支平衡；2018年度部門預算財政撥款收入2686644元，支出2686644 元，比上年減少94237元，同比減少3.5%。其原因是:項目專項業(yè)務費減少及公用經(jīng)費減少。

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出2592408元，其中：2013101行政運行1666084元；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出503000元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出156776元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助348元；2082702財政對工傷保險基金鐵補助3919元；2082703財政對生育保險基金的補助3919元；2101101行政單位醫(yī)療44053元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療2981元；2101103公務員醫(yī)療補助60803元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；2210201住房公積金145524元。2018年度我部門預算一般公共預算支出2592408元，比上年減少94237元，同比減少3.5%，其原因是：項目專項業(yè)務費減少。其中：2013101行政運行1666084元，比上年減少11244元，同比減少0.6%；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出503000元，比上年減少90000元，同比減少15.2%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出156776元，比上年增加1337元，同比增加0.9 %；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助348元，比上年增加348元，同比增加348 %；2082702財政對工傷保險基金補助3919元，比上年增加33元，同比增加0.8%；2082703財政對生育保險基金的補助33元，比上年增加33元，同比增加0.8%；2101101行政單位醫(yī)療44053元，比上年減少2579元，同比減少5.5%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療2981元，比上年增加2981元，同比增加2981 %；2101103公務員醫(yī)療補助60803元，比上年減少948元，同比減少1.5%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元，比上年增加了5000元，同比減少50000%；2210201住房公積金145524元，比上年增加802元，同比增加0.55%；

（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2019年度部門預算基本支出2232408元，其中：人員經(jīng)費支出1943165元，公用經(jīng)費支出289242元。2018年度部門預算基本支出2236644元，比上年減少4236元，同比減少0.19%，其原因是:褔利費及工會費減少。其中：人員經(jīng)費支出1943165元，比上年減少1958元，同比減少）0.10%；公用經(jīng)費支出289242元，比上年減少2279元，同比減少0.78%。

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年一般公共預算基本支出情況說明表

注：我部門公務用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款補助。

五、其他重要事項說明

1、 機關(guān)運行經(jīng)費說明。

2019年我單位機關(guān)運行經(jīng)費共計289242元，比上年減少了2279元，減少了0.78%。其中：辦公費10000元，占公用支出3.5%；辦公設備購置10000元，占公用支出3.5%；差旅費10000元，占公用支出3.5%；電費12000元，占公用支出4.2%；公務接待費2000元，占公用支出0.07%；勞務費7000元，占公用支出2.4%；其它交通費用10000元，占公用支出3.5%；其他商品和服務支出146000，占公用支出50.48%；水費1000元，占公用支出0.35%；維修（護）費2000元，占公用支出0.69%；物業(yè)管理費10000元，占公用支出3.5%；因公出國（境）費用10000元，占公用支出3.5%，印刷費3000元，占公用支出1.0%；郵電費25000元，占公用支出8.6%；工會費18469元，占公用支出6.3%；福利費11713元，占公用支出4.1%；取暖費60元，占公用支出0.02%；特需費1000元，占公用支出0.35%。

2、政府采購情況

2019年我單位政府采購主要是印刷、電腦等。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，我單位資產(chǎn)總計賬面數(shù)（凈值，下同）37.85萬元，較上年增長-30.77%；資產(chǎn)總計實有數(shù)37.85萬元。負債總計賬面數(shù)0.72萬元,較上年增長-77.48%。凈資產(chǎn)總計賬面數(shù)37.13萬元,較上年增長-27.87%。

（1）資產(chǎn)構(gòu)成情況。 流動資產(chǎn)11.85萬元，占31.31%；固定資產(chǎn)26萬元，占68.69%；在建工程0萬元，占0%；長期投資0萬元，占0%；無形資產(chǎn)0萬元，占0%；其他資產(chǎn)0萬元，占0%。

（2）固定資產(chǎn)構(gòu)成情況。 我單位固定資產(chǎn)期末賬面數(shù)原值26萬元，累計折舊0萬元，凈值26萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元，占固定資產(chǎn)的0%；通用設備19.28萬元，占74.15%；專用設備0萬元，占0%；文物和陳列品0萬元，占0%；圖書檔案0萬元，占0%；家具、用具、裝具及動植物6.72萬元，占25.85%。

4、預算績效管理情況。

2019年我單位項目預算支出，未編制績效目標。

2019年需公開本部門單位預算績效管理目標。

5、項目支出安排情況說明

2019年我單位一般公共預算項目支出為專項業(yè)務費共計360000元，其中：“七一”系列活動工作經(jīng)費70000元，星級支部工作經(jīng)費170000元，巡回工作經(jīng)費120000元。

6、國有資本經(jīng)營預算。

我單位無國有資本經(jīng)營預算撥款。

7、專有名詞解釋。

（1）“三公”經(jīng)費支出：是指行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位人員用財政撥款安排的因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置費及運行維護費是指單位按規(guī)定開支購買公務用車及運行費、保險費、修理費、安全獎勵費等經(jīng)費；公務接待費是指單位按開支的各類公務接待（含外賓接待）支出經(jīng)費。

（2）公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

（3）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件

              001002中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會.xls