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 中共黔南州直屬機關(guān)工作委員會

2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

二、部門概況

  （一）主要職能

1、負(fù)責(zé)綜合和反映州直機關(guān)黨的工作情況及貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、州委、州政府有關(guān)重要會議精神、重大方針政策的情況；編寫工委大事記;負(fù)責(zé)工委機關(guān)的綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會務(wù)、檔案、接待、保密、計劃生育、社會治安綜合治理、行政和財務(wù)管理工作;擬定州直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃和年度工作計劃,調(diào)查研究州直機關(guān)黨的建設(shè)情況,提出改進工作的意見和建議,探索和總結(jié)黨建工作新經(jīng)驗,宣傳先進典型;負(fù)責(zé)工委重要文件的起草工作;負(fù)責(zé)工委機關(guān)的機構(gòu)編制、干部人事工作;負(fù)責(zé)工委機關(guān)離退休人員的管理和服務(wù)等工作。

2、督促檢查州直機關(guān)各部門黨委(黨組)和機關(guān)黨組織貫徹落實中央相關(guān)法規(guī)和省州有關(guān)文件精神,履行黨建工作職責(zé)；指導(dǎo)州直機關(guān)各部門黨組織堅持黨的組織制度,加強基層組織建設(shè),搞好黨員教育管理,做好黨員發(fā)展和處置不合格黨員工作;承辦州直各黨委、黨總支、直屬黨支部委員、書記、副書記的考核、任免審批和培訓(xùn)工作;做好黨費收繳、管理和使用工作；承擔(dān)州直機關(guān)黨建目標(biāo)管理的日常工作,擬定州直機關(guān)黨建目標(biāo)管理工作制度、年度計劃和檢查考核方案,組織實施目標(biāo)制定、評審、督查、考核和獎懲工作。

3、指導(dǎo)州直機關(guān)廣大黨員干部、職工學(xué)習(xí)和宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀，學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的路線方針政策,搭建黔南機關(guān)黨建宣傳平臺，展示機關(guān)黨建動態(tài)；組建黔南機關(guān)黨建網(wǎng)站和創(chuàng)辦黔南機關(guān)黨建宣傳刊物；開展形勢任務(wù)、普法、國防教育;指導(dǎo)州直機關(guān)、有關(guān)(企)事業(yè)單位組織做好宣傳思想工作;了解并反映黨員和職工思想動態(tài),為領(lǐng)導(dǎo)提供決策信息和建議;指導(dǎo)州直機關(guān)、有關(guān)(企)事業(yè)單位黨組織開展社會主義精神文明創(chuàng)建活動；負(fù)責(zé)黨建目標(biāo)管理的宣傳教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：州直機關(guān)工委是財政全額撥款行政單位

（三）部門人員構(gòu)成： 

州直機關(guān)工委是州委的派出機構(gòu)，設(shè)有辦公室、組織科、宣傳科3個職能科室。

行政編制8人，工勤編制2人。2016年末，實有在職行政人員10人，工勤人員2人，退休5人，離休1人,超編2人。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

    2017年初部門預(yù)算公開共含6張報表

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

  1、預(yù)算收支增減變化情況說明：2017年預(yù)算財政撥款收入2473359元，比2016年增加220380元，增長9.7%，主要是人員工資財政撥款收入增長比較大，2016年進行了幾次調(diào)資，人員工資、津補貼及住房公積金有了較大的增長。預(yù)算支出增長主要是基本支出里的工資福利支出增長較大，也是因為2016年經(jīng)過幾次調(diào)資后工資及津補貼較上年增長較多，商品和服務(wù)支出變化不大，三公經(jīng)費支出有一定的減少。

      2、2017年我部門預(yù)算收入2,807,245.08元，支出2,807,245.08元，收支平衡。其中：人員支出2,172,692元，占總支出77.39%；公用支出184,553元，占總支出6.57%,項目支出450,000 元,占總支出16.03%。

（二）部門收入總體情況說明

    2017年我單位收入2,807,245.08元，其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入2,473,359.00 元，占總收入88.1%；社會保險基金統(tǒng)籌收入333,886.08 元，占總收入11.9%。

    （三）部門支出總體情況說明

    2017年我部門預(yù)算支出2,807,245.08元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出2377025元，占總支出84.67%；社會保障預(yù)就業(yè)支出167,892.08 元，占總支出5.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出110,028.00元，占總支出3.9%；住房保障支出支出152,300.00 元，占總支出5.4%。

    按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出1,266,376.00 元，占總支出45.1%；商品服務(wù)支出634,553.00 元，占總支出22.6%；對個人和家庭補助支出906,316.08 元，占總支出32.3%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2017年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費說明

    2017年我部門公用經(jīng)費共計156000元，其中：印刷費電費10000元，占公用經(jīng)費支出6.41%；公務(wù)接待費10000元, 占公用經(jīng)費支出6.41%,印刷費15000元, 占公用經(jīng)費支出9.61%

,郵電費20000元, 占公用經(jīng)費支出12.82%,辦公費20000元, 占公用經(jīng)費支出12.82%,勞務(wù)費5000元, 占公用經(jīng)費支出3.2%

公務(wù)用車運費維護費15000元, 占公用經(jīng)費支出9.62%,培訓(xùn)費5000元, 占公用經(jīng)費支出3.2%,會議費10000元, 占公用經(jīng)費支出6.41%,維修(護)費5000元, 占公用經(jīng)費支出3.2%,水費60000元, 占公用經(jīng)費支出3.84%,物業(yè)管理費5000元, 占公用經(jīng)費支出3.2%,差旅費25000元, 占公用經(jīng)費支出16%,其他商品和服務(wù)支出5000元, 占公用經(jīng)費支出3.2%。

2、政府采購情況

2017年無采購。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位國有資產(chǎn)226920元。主要為辦公桌椅、電腦、打印機、文件柜等

4、項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）

5.預(yù)算績效管理信息

2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。