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　　一、 部門職能

　　1 、負(fù)責(zé)綜合和反映州直機(jī)關(guān)黨的工作情況及貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府、州委、州政府有關(guān)重要會(huì)議精神、重大方針政策的情況；編寫工委大事記 ; 負(fù)責(zé)工委機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會(huì)務(wù)、檔案、接待、保密、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理、行政和財(cái)務(wù)管理工作 ; 擬定州直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃 , 調(diào)查研究州直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)情況 , 提出改進(jìn)工作的意見和建議 , 探索和總結(jié)黨建工作新經(jīng)驗(yàn) , 宣傳先進(jìn)典型 ; 負(fù)責(zé)工委重要文件的起草工作 ; 負(fù)責(zé)工委機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、干部人事工作 ; 負(fù)責(zé)工委機(jī)關(guān)離退休人員的管理和服務(wù)等工作。

　　2 、督促檢查州直機(jī)關(guān)各部門黨委 ( 黨組 ) 和機(jī)關(guān)黨組織貫徹落實(shí)中央相關(guān)法規(guī)和省州有關(guān)文件精神 , 履行黨建工作職責(zé)；指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)各部門黨組織堅(jiān)持黨的組織制度 , 加強(qiáng)基層組織建設(shè) , 搞好黨員教育管理 , 做好黨員發(fā)展和處置不合格黨員工作 ; 承辦州直各黨委、黨總支、直屬黨支部委員、書記、副書記的考核、任免審批和培訓(xùn)工作 ; 做好黨費(fèi)收繳、管理和使用工作；承擔(dān)州直機(jī)關(guān)黨建目標(biāo)管理的日常工作 , 擬定州直機(jī)關(guān)黨建目標(biāo)管理工作制度、年度計(jì)劃和檢查考核方案 , 組織實(shí)施目標(biāo)制定、評(píng)審、督查、考核和獎(jiǎng)懲工作。

　　3 、指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)廣大黨員干部、職工學(xué)習(xí)和宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀，學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的路線方針政策 , 搭建黔南機(jī)關(guān)黨建宣傳平臺(tái)，展示機(jī)關(guān)黨建動(dòng)態(tài)；組建黔南機(jī)關(guān)黨建網(wǎng)站和創(chuàng)辦黔南機(jī)關(guān)黨建宣傳刊物；開展形勢(shì)任務(wù)、普法、國(guó)防教育 ; 指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)、有關(guān) ( 企 ) 事業(yè)單位組織做好宣傳思想工作 ; 了解并反映黨員和職工思想動(dòng)態(tài) , 為領(lǐng)導(dǎo)提供決策信息和建議 ; 指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)、有關(guān) ( 企 ) 事業(yè)單位黨組織開展社會(huì)主義精神文明創(chuàng)建活動(dòng)；負(fù)責(zé)黨建目標(biāo)管理的宣傳教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

　　二、 機(jī)構(gòu) 人員情況

　　州直機(jī)關(guān)工委是州委的派出機(jī)構(gòu)，設(shè)有辦公室、組織科、宣傳科 3 個(gè)職能科室。

　　行政編制 8 人，工勤編制 2 人。 2016 年末，實(shí)有在職行政人員 10 人，工勤人員 2 人，退休 5 人，離休 1 人 , 超編 2 人。

　　三 、 部門 預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　（一）收入支出預(yù)算安排情況

　　1.我單位 2016 年度 財(cái)政 預(yù)算 安排 收入 225 . 3萬 元， 按功能分類： 一般公共服務(wù)支出 202.28萬元， 占總預(yù)算支出比重 89.78%, 社會(huì)保障和就業(yè)支出0.75萬元，占總預(yù)算支出比重 0.33%, 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.07萬元 ， 占總預(yù)算支出比重 4.03% ， 住房保障支出13.2 萬元, 占總預(yù)算支出比重 5.86%。

　　2、 年 度執(zhí)行中調(diào)整 預(yù)算數(shù)為 333 . 46 萬 元。 年 中追加 125 . 25 萬 元， 追加主要原因：一是 80 萬元的黨建專項(xiàng)資金，二是 2015 年新進(jìn)人員工資。

       3、決算收支增減情況說明：2016年度支出決算總額為334.64萬元，比上年減少31.92萬元，同比降低8.7%，其原因是有嚴(yán)格控制會(huì)議支出和培訓(xùn)支出。

    　　（ 二 ） 收入來源說明

　　我單位收 入 來源財(cái)政撥款收入。

　　（三）“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表”各項(xiàng)支出 要根據(jù)功能 分類科目逐項(xiàng)說明

　　2016年 我 單位 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出為328.42萬元, 按功能分類： 一般公共服務(wù)支出302.48萬元 ， 占總支出的 92.1 %,社會(huì)保障和就業(yè)支出0.83萬元, 占總支出的 0.2 %,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.42萬元, 占總支出的 3 . 2 %,住房保障支出14.70萬元 ， 占總支出的 4.5 % 。

　　（四） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 總支出 91.80 萬元， 其中辦公費(fèi)7.81萬元, 差旅費(fèi)11.94萬元,培訓(xùn)費(fèi)26.47萬元, 會(huì)議費(fèi)4.47萬元, 印刷費(fèi)1.45萬元,電費(fèi)0.71萬元,物業(yè)管理費(fèi)0.84萬元,會(huì) 郵電費(fèi)4.91 萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.38萬元,勞務(wù)費(fèi)1.52萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.16萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.76萬元, 其他交通費(fèi)用12.70萬元,其他商和服務(wù)支出14.67萬元。

　　（五）“ 三公經(jīng)費(fèi) ”財(cái)政撥款 支出情況

　　（1） 2016 年 我單位“ 三公經(jīng)費(fèi) ” 財(cái)政撥款 支出為 2 . 14 萬 元，年出預(yù)算為 3 . 5 萬 元， 節(jié) 約率為 38.7 % 。其中：公車運(yùn)行費(fèi)用支出 0. 76 萬 元，公務(wù)接待支出 1 . 38 萬 元，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 元。

　　（2）我單位無車輛購(gòu)置和保留車輛。

　　（ 六 ） 政府采購(gòu)支出情況說明

　　2016 年，我單位 政府 采購(gòu)辦公電腦、 打印機(jī)、 文件柜 共 支出 3.71 萬元 。

　　( 七 ) 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　我單位 2015 年年末資產(chǎn) 326926.65 元、 2016 年年末資產(chǎn) 394673.33 元 , 比上年增加了 20.7% 。 2015 年負(fù)債 15479.58 元， 2016 年負(fù)債 22769.95 元，比上年增加了 47% 。

      （八）專業(yè)性名詞解釋 ：　

     三公經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　黔南財(cái)庫(kù)【2017】3號(hào)-附件1-黔南州本級(jí)2016年度部門決算公開表樣123.xls

中共黔南州直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)

2017 年 7 月 24 日