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一、單位情況

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)綜合和反映州直機(jī)關(guān)黨的工作情況及貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府、州委、州政府有關(guān)重要會(huì)議精神、重大方針政策的情況；編寫(xiě)工委大事記;負(fù)責(zé)工委機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會(huì)務(wù)、檔案、接待、保密、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理、行政和財(cái)務(wù)管理工作;擬定州直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,調(diào)查研究州直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)情況,提出改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議,探索和總結(jié)黨建工作新經(jīng)驗(yàn),宣傳先進(jìn)典型;負(fù)責(zé)工委重要文件的起草工作;負(fù)責(zé)工委機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、干部人事工作;負(fù)責(zé)工委機(jī)關(guān)離退休人員的管理和服務(wù)等工作。

2、督促檢查州直機(jī)關(guān)各部門(mén)黨委(黨組)和機(jī)關(guān)黨組織貫徹落實(shí)中央相關(guān)法規(guī)和省州有關(guān)文件精神,履行黨建工作職責(zé)；指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)各部門(mén)黨組織堅(jiān)持黨的組織制度,加強(qiáng)基層組織建設(shè),搞好黨員教育管理,做好黨員發(fā)展和處置不合格黨員工作;承辦州直各黨委、黨總支、直屬黨支部委員、書(shū)記、副書(shū)記的考核、任免審批和培訓(xùn)工作;做好黨費(fèi)收繳、管理和使用工作；承擔(dān)州直機(jī)關(guān)黨建目標(biāo)管理的日常工作,擬定州直機(jī)關(guān)黨建目標(biāo)管理工作制度、年度計(jì)劃和檢查考核方案,組織實(shí)施目標(biāo)制定、評(píng)審、督查、考核和獎(jiǎng)懲工作。

3、指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)廣大黨員干部、職工學(xué)習(xí)和宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀，學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的路線(xiàn)方針政策,搭建黔南機(jī)關(guān)黨建宣傳平臺(tái)，展示機(jī)關(guān)黨建動(dòng)態(tài)；組建黔南機(jī)關(guān)黨建網(wǎng)站和創(chuàng)辦黔南機(jī)關(guān)黨建宣傳刊物；開(kāi)展形勢(shì)任務(wù)、普法、國(guó)防教育;指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)、有關(guān)(企)事業(yè)單位組織做好宣傳思想工作;了解并反映黨員和職工思想動(dòng)態(tài),為領(lǐng)導(dǎo)提供決策信息和建議;指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)、有關(guān)(企)事業(yè)單位黨組織開(kāi)展社會(huì)主義精神文明創(chuàng)建活動(dòng)；負(fù)責(zé)黨建目標(biāo)管理的宣傳教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（二）機(jī)構(gòu)情況

州直機(jī)關(guān)工委是州委的派出機(jī)構(gòu)，設(shè)有辦公室、組織科、宣傳科3個(gè)職能科室。

行政編制8人，工勤編制2人。2015年末，實(shí)有在職行政人員8人，工勤人員2人，退休4人，離休1人。

（三）機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

2015年因機(jī)構(gòu)改革，工委的部分職能劃入黔南州督查督辦局，劃出行政編制2人、事業(yè)編制5名，撤銷(xiāo)事業(yè)單位1個(gè)。

• 收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2015年度我單位年初財(cái)政預(yù)算收入共2,384,224.00元，年中追加1,161,250.19元，年終調(diào)整預(yù)算數(shù)為3,545,474.19元。調(diào)整主要原因：一是根據(jù)《中共黔南州委印發(fā)〈關(guān)于貫徹落實(shí)黔黨發(fā)〔2011〕28號(hào)文件精神的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知（黔南黨發(fā)〔2012〕8號(hào)）文件精神，黨建專(zhuān)項(xiàng)資金80萬(wàn)元，二是2015年新進(jìn)人員工資及公積金撥款等費(fèi)用增加。

（二）收入支出執(zhí)行情況

2015年度收入3545474.19元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147153.20元,支出3665580.45元，年底結(jié)余27046.94元。

（三）三公經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年三公經(jīng)費(fèi)支出為110271.24元，年初預(yù)算為250000元，結(jié)約率為56 %。

我委2015年三公經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算250000.00元，其中：公務(wù)用車(chē)100000.00元，公務(wù)接待20000.00元，其他定額公用經(jīng)費(fèi)130000.00元。年末支出110271.24元，其中：公車(chē)運(yùn)行費(fèi)用支出70866.23元，公務(wù)接待支出25605.01元，因公出國(guó)（境）費(fèi)13800元。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

我單位2015年年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27046.94元,其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)26904.18元,黨建專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.76元。

 (五)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施

我單位在當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在工作預(yù)判不夠精準(zhǔn),同時(shí)發(fā)生一些臨時(shí)性工作和專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)導(dǎo)致預(yù)算編制內(nèi)容仍不夠精細(xì)，科學(xué)性、完整性和全面性有待提高。

針對(duì)我委內(nèi)控制度建設(shè)方面存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，2015年3月我們重新對(duì)原有制度進(jìn)行修改和完善，修訂了公務(wù)接待管理、財(cái)務(wù)開(kāi)支管理、車(chē)輛管理、會(huì)議學(xué)習(xí)、資產(chǎn)管理等內(nèi)部管理制度。下一步將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高機(jī)關(guān)工作效率、保障資金財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)廉政建設(shè)。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

我單位2014年年末資產(chǎn)600557.62元、2015年年末資產(chǎn)326926.65元,比上年減少46%。2014年負(fù)債299134.42元，2015年負(fù)債27289.71元，比上年減少91%。

四、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

本年度進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、探索績(jī)效評(píng)價(jià)辦法、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。

加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)，把績(jī)效管理的理念和方法引入行政管理各方面、各環(huán)節(jié)，強(qiáng)化資金使用監(jiān)管，保障資金安全，為機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)和黨建正常開(kāi)展提供保障。

中共黔南州直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)

                         2016年7月24日