中共黔南州直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)
2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；
4、其他重要事項(xiàng)說明；
二、部門概況
(一)部門主要職能
州直機(jī)關(guān)工委是州委的派出機(jī)構(gòu)，設(shè)有辦公室、組織科、宣傳科3個(gè)職能科室。
1、辦公室
負(fù)責(zé)綜合和反映州直機(jī)關(guān)黨的工作情況及貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、州委、州政府有關(guān)重要會(huì)議精神、重大方針政策的情況；編寫工委大事記;負(fù)責(zé)工委機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會(huì)務(wù)、檔案、接待、保密、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理、行政和財(cái)務(wù)管理工作;擬定州直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,調(diào)查研究州直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)情況,提出改進(jìn)工作的意見和建議,探索和總結(jié)黨建工作新經(jīng)驗(yàn),宣傳先進(jìn)典型;負(fù)責(zé)工委重要文件的起草工作;負(fù)責(zé)工委機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、干部人事工作;負(fù)責(zé)工委機(jī)關(guān)離退休人員的管理和服務(wù)等工作。
2、組織科
督促檢查州直機(jī)關(guān)各部門黨委(黨組)和機(jī)關(guān)黨組織貫徹落實(shí)中央相關(guān)法規(guī)和省州有關(guān)文件精神,履行黨建工作職責(zé)；指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)各部門黨組織堅(jiān)持黨的組織制度,加強(qiáng)基層組織建設(shè),搞好黨員教育管理,做好黨員發(fā)展和處置不合格黨員工作;承辦州直各黨委、黨總支、直屬黨支部委員、書記、副書記的考核、任免審批和培訓(xùn)工作;做好黨費(fèi)收繳、管理和使用工作；承擔(dān)州直機(jī)關(guān)黨建目標(biāo)管理的日常工作,擬定州直機(jī)關(guān)黨建目標(biāo)管理工作制度、年度計(jì)劃和檢查考核方案,組織實(shí)施目標(biāo)制定、評(píng)審、督查、考核和獎(jiǎng)懲工作。
3、宣傳科
指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)廣大黨員干部、職工學(xué)習(xí)和宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀，學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的路線方針政策,搭建黔南機(jī)關(guān)黨建宣傳平臺(tái)，展示機(jī)關(guān)黨建動(dòng)態(tài)；組建黔南機(jī)關(guān)黨建網(wǎng)站和創(chuàng)辦黔南機(jī)關(guān)黨建宣傳刊物；開展形勢任務(wù)、普法、國防教育;指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)、有關(guān)(企)事業(yè)單位組織做好宣傳思想工作;了解并反映黨員和職工思想動(dòng)態(tài),為領(lǐng)導(dǎo)提供決策信息和建議;指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)、有關(guān)(企)事業(yè)單位黨組織開展社會(huì)主義精神文明創(chuàng)建活動(dòng)；負(fù)責(zé)黨建目標(biāo)管理的宣傳教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位屬于財(cái)政全額撥款行政單位。
（三）部門人員構(gòu)成
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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州直工委 |
10 |
16 |
10 |
0 |
6 |
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合計(jì) |
10 |
16 |
10 |
0 |
6 |
三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明
2018年初部門預(yù)算公開共含7張報(bào)表。具體公開如下：
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2018年度我單位預(yù)算收入2686644元，支出數(shù)2686644元，收支平衡，2017年度部門預(yù)算收入2807245.08元，支出2807245.08元，比上年減少了120601.08元，同比減少了4.3%。其原因是：人員減少，因此定額公用經(jīng)費(fèi)減少，人員工資減少。
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2018年部門收支總體情況說明 | |||||||||
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公開單位：中共黔南州直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)委 單位：萬元 | |||||||||
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目內(nèi)容 |
2017 |
2018 |
增加 （減少） |
增加 （減少）% |
2017 |
2018 |
增加 （減少） |
增加 （減少）% |
變動(dòng)原因 |
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合 計(jì) |
280.72 |
268.66 |
-12.06 |
-4.3 |
280.72 |
268.66 |
12.06 |
4.3 |
人員減少，定額公用經(jīng)費(fèi)減少，人員工資減少 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
217.27 |
194.51 |
-22.76 |
-10.07 |
217.27 |
194.51 |
-22.76 |
-10.07 |
人員減少，人員工資減少 |
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公用經(jīng)費(fèi) |
18.45 |
29.15 |
10.7 |
5.77 |
18.45 |
29.15 |
10.7 |
5.77 |
人員減少，定額公用經(jīng)費(fèi)減少 |
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項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
45 |
45 |
0 |
0 |
45 |
45 |
0 |
0 |
與上年 持平 |
|
其它 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年 持平 |
（二）部門收入總體情況說明
2018年度部門預(yù)算收入為2686644元，2017年度部門預(yù)算收入為2807245.08 元，比上年減少120601.08元，同比減少4.3%，其原因是: 人員減少，因此定額公用經(jīng)費(fèi)減少，人員工資減少。
其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2686644元，占總收入89.2%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）325197元，占總收入10.8%。
（三）部門支出總體情況說明
2018年度部門預(yù)算支出為2686644元，2017年度部門預(yù)算支出為2807245.08元，比上年減少120601.08元，同比減少4.3%，其原因是:人員減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
按功能分類：一般公共服務(wù)支出2265328元，占總支出84.31%；社會(huì)保障就業(yè)支出163211元，占總支出6.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出113383元，占總支出4.22%；住房保障支出144722元，占總支出5.38%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出1633550元，占總支出60.80%；商品服務(wù)支出741512元，占總支出27.60%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出311573元，占總支出11.60%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：機(jī)關(guān)工資福利支出633550元，占總支出60.80%；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出741512元，占總支出27.60%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助311573元，占總支出11.60%。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
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2018年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：中共黔南州直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 單位：萬元 | |||||
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項(xiàng)目內(nèi)容 |
2017年預(yù)算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動(dòng)原因 |
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合 計(jì) |
2.5 |
2.5 |
0 |
0% |
無變動(dòng) |
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因公出國（境）費(fèi) 用 |
0 |
0 |
0 |
0% |
無變動(dòng) |
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公務(wù)接待費(fèi) |
1 |
1 |
0 |
0% |
無變動(dòng) |
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公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0% |
無變動(dòng) |
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公務(wù)用車運(yùn)行 維護(hù)費(fèi) |
1.5 |
1.5 |
0 |
0% |
無變動(dòng) |
注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2018年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：中共黔南州直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 單位：萬元 | ||
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2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
無 |
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0 |
0 |
無 |
說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2018年我單位公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)291521元。
按部門經(jīng)濟(jì)分類：電費(fèi)13000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.46%；勞務(wù)費(fèi)4500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.54%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.15%；辦公費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.86%；水費(fèi)1000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.34%；會(huì)議費(fèi)15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.15%；其它商品和服務(wù)支出4100元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.41%；公務(wù)接待費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.40%；物業(yè)管理費(fèi)8400元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.88%；維修（護(hù)）費(fèi)3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.03%；差旅費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.86%；印刷費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.40%；培訓(xùn)費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.40%；郵電費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.40%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)18337元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.29%；福利費(fèi)13324元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.57%；取暖費(fèi)60元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.02%；其它交通費(fèi)用115800元，占公用經(jīng)費(fèi)支出39.72%。
按政府經(jīng)濟(jì)分類：辦公經(jīng)費(fèi)229921元，占公用經(jīng)費(fèi)支出78.87%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)4500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.54%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.15%；會(huì)議費(fèi)15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.15%；它商品和服務(wù)支出4100元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.41%；公務(wù)接待費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.40%；維修（護(hù)）費(fèi)3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.03%；培訓(xùn)費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.40%。
2、政府采購情況
2018年本單位無政府采購情況。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
（1）2017年12月31日，我單位資產(chǎn)合計(jì)550718.72元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)184842.72元，占資產(chǎn)總額的33%，固定資產(chǎn)365876元，占資產(chǎn)總額的66.92%。
（2）固定資產(chǎn)總量為365876元，其中：通用設(shè)備211283元，占固定資產(chǎn)總額的57.72%，專用設(shè)備36185元，占固定資產(chǎn)總額的9.89%,家具用裝具118507元，占固定資產(chǎn)總額的32.39%。
（3）固定資產(chǎn)變動(dòng)情況：本單位無資產(chǎn)出租出借、資產(chǎn)處置、對(duì)外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益情況等。
4、項(xiàng)目支出安排情況說明
2018年我單位保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)450000元。
5.預(yù)算績效管理信息
2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
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序 號(hào) |
事 項(xiàng) |
備 注 | |||
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一、 |
2018年預(yù)算績效目標(biāo) | ||||
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預(yù)算績 效目標(biāo) |
1、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益； 2、抓好黨支部書記和發(fā)展對(duì)象及黨員培訓(xùn)，黨干部外出培訓(xùn)等工作； 3、舉辦州直機(jī)關(guān)黨建觀摩會(huì)，開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”評(píng)選活動(dòng)；持續(xù)開展“星級(jí)支部”創(chuàng)建； 4、七.一”期間，為慶祝建黨97周年，組織開展“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者、先進(jìn)黨組織”為主要內(nèi)容的評(píng)選表彰活動(dòng)； 5、開展改革開放40周年紀(jì)念活動(dòng)。圍繞慶祝改革開放40周年開展系列紀(jì)念活動(dòng)； 6、落實(shí)機(jī)關(guān)黨建述職； 7、落實(shí)廉政建設(shè)責(zé)任。將黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”向基層延伸。 |
1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)） | ||
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相關(guān)績效指標(biāo) |
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相關(guān)績效目標(biāo)說明： | |||||
6、部分專有名詞解釋
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指單位按規(guī)定開支購買公務(wù)用車及運(yùn)行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費(fèi)。
（2）公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
（3）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
中共黔南州直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)
2018年3月15日
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