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中共黔南州委組織部2021年度部門決算及

“三公”經(jīng)費決算公開說明

目錄

一、概況

（一）主要職能

（二）機構設置及部門決算單位構成

二、2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、2021年度部門決算情況說明

（一）2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）2021年度收入決算情況說明

（三）2021年度支出決算情況說明

（四）2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）主要職能

此項內(nèi)容為涉密信息，依法不予公開。

（二）機構設置及部門決算單位構成

中共黔南州委組織部內(nèi)設13個科室；州遠程辦（州委黨建辦、州委黨代表聯(lián)絡辦）內(nèi)設5個科室；州委組織部下屬2個事業(yè)單位。從預算單位構成看，部門決算包括：本級決算。

二、2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、2021年度部門決算情況說明

（一）2021年度收入支出決算總體情況說明

2021年度收支決算總計2,119.52萬元，與2020年相比，增加83.32萬元，增長4.09%。變動的主要原因是：2021年為換屆年，增加換屆專項經(jīng)費。

（二）2021年度收入決算情況說明

2021年度收入合計2,008.22萬元，其中：財政撥款收入2,008.22萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）2021年度支出決算情況說明

2021年度支出合計2,069.25萬元，其中：基本支出1,128.05萬元，占54.52%；項目支出941.19萬元，占45.48%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入決算總計2,091.03萬元。與2020年相比，增加104.87萬元，增長5.28%。變動的主要原因是：2021年為換屆年，增加換屆專項經(jīng)費。

（五）2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出2,069.25萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加500.23萬元，增長31.88%。變動的主要原因是：增加七一表彰、換屆等項目支出。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：組織事務支出1,755.41萬元，占84.83%；科學技術管理事務支出86.8萬元，占4.19%；社會保障和就業(yè)支出96.95萬元，占4.69%；衛(wèi)生健康支出49.56萬元，占2.4%；農(nóng)林水支出2.64萬元，占0.13%；住房保障支出77.88萬元，占3.76 %。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2,653.79萬元，支出決算為2,069.25萬元，完成當年預算的77.97%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：基本民生政策性配套支出減少。

其中：

（1）一般公共服務支出。當年預算為1,149.34萬元，支出決算為1,755.41萬元，完成當年預算的152.73%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加七一表彰、換屆等項目支出。

（2）科學技術支出。當年預算為0萬元，支出決算為86.8萬元，完成當年預算的186.8%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年度增加人才發(fā)展專項資金。

（3）社會保障和就業(yè)支出。當年預算為71.25萬元，支出決算為96.96萬元，完成當年預算的136.08%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：社保基數(shù)調(diào)增，導致支出數(shù)增加。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。當年預算為51.53萬元，支出決算為49.56萬元，完成當年預算的96.18%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：本年度人員調(diào)出較多，導致實際支出數(shù)減少。（5）住房保障支出。當年預算為81.66萬元，支出決算為77.88萬元，完成當年預算的95.37%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：本年度人員調(diào)出較多，導致實際支出數(shù)減少。

（6）農(nóng)林水支出。當年預算為1300萬元，支出決算為2.64萬元，完成當年預算的0.2%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：預算數(shù)為財政政策性配套經(jīng)費、決算數(shù)只涉及我部駐村人員生活補助性支出。

（六）2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,128.05萬元，其中：人員經(jīng)費1,058.73萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費69.33萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算6.45萬元，比上年減少0.71萬元，降低9.88%，減少原因是：根據(jù)中央、省、州規(guī)定節(jié)約公車運行開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：2021年因疫情我單位無出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費支出5.2萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的80.61%，比上年減少1.33萬元，降低20.38%，減少原因是：根據(jù)中央、省、州規(guī)定節(jié)約公車運行開支；公務接待費支出1.25萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的19.39%，比上年增加0.62萬元，增長99.46%，增加原因是：增加省換屆考察調(diào)研接待。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費5.2萬元，其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費5.2萬元。主要用于：干部運行情況調(diào)研、黨建工作督查等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。

（3）公務接待費1.25萬元。其中，國內(nèi)公務接待支出1.25萬元，主要是：干部運行情況調(diào)研、邀請師資為干部授課培訓等。2021年國內(nèi)公務接待32批次，156人次。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

?2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（十）其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年部機關運行經(jīng)費支出69.33萬元，比2020年增加7.41萬元，增長11.97%，變動的主要原因是：2021年換屆工作經(jīng)費增加。

2.政府采購支出情況。

2021年度我單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛2輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛（其他用車主要用途是：機要通信用車）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

4.預算績效管理情況說明

根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計16個，涉及資金941.19萬元（其中，州本級資金941.19萬元，上級資金0萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

（八）結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

（九）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

附件：1. 部門整體支出績效自評表；

2-1.州本級項目支出績效自評表（干部教育培訓費）；

2-2.州本級項目支出績效自評表（高層次人才補貼經(jīng)費）；

2-3.州本級項目支出績效自評表（公開引進鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道事業(yè)單位優(yōu)秀人才工作經(jīng)費）；

2-4.州本級項目支出績效自評表（換屆工作經(jīng)費）

2-5.州本級項目支出績效自評表（“七一”表彰獎勵經(jīng)費）；

2-6.州本級項目支出績效自評表（“七一”會議經(jīng)費）；

2-7.州本級項目支出績效自評表（青年人才實習實踐活動補貼經(jīng)費）；

2-8.州本級項目支出績效自評表（“優(yōu)才訪學”計劃學費及生活補貼經(jīng)費）；

2-9.州本級項目支出績效自評表（黔南州第六批州管專家評審經(jīng)費）；

3. 2021年財政性資金收入支出決算批復表

4. 2021年度部門決算公開報表