貴州省中共黔南州委組織部2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明
目錄
一、貴州省中共黔南州委組織部概況
二、貴州省中共黔南州委組織部2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省中共黔南州委組織部2020年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省中共黔南州委組織部概況
（一）主要職能
州委組織部是州委主管組織工作和干部工作的職能部門，其主要職能包括：
1. 貫徹落實新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，制定或參與制定全州組織、干部、人才、公務員工作的有關政策和制度；研究和指導全州黨的建設和組織工作；做好相關工作的檢查指導。
2. 研究和指導全州黨組織的建設；規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導黨員教育、管理及發(fā)展等工作；指導組織員隊伍建設；組織開展新時代黨建理論研究；承擔州委黨建工作領導小組日常工作；承擔州委非公有制企業(yè)和社會組織工作委員會的日常工作。
3. 負責提出州管領導班子、干部的調(diào)整配備意見和建議；負責州管干部的考察、考核，辦理任免、工資、待遇、獎勵、退休審批等有關手續(xù)；負責加強領導班子和領導干部隊伍建設；負責優(yōu)秀年輕干部隊伍建設工作；承辦部分干部的任職審批、調(diào)配交流及安置工作；協(xié)助管理省委和州委共同管理和共建單位的領導班子、領導干部。
4. 貫徹落實中央、省委和州委有關人才政策；負責全州人才工作和人才隊伍建設的整體規(guī)劃、宏觀指導，組織實施重要人才工程；研究制定人才工作政策規(guī)定，檢查貫徹執(zhí)行人才工作政策的情況；承擔州人才工作領導小組日常工作。
5. 組織實施公務員管理的政策和地方性法規(guī)；指導全州公務員隊伍建設；指導管理全州公務員錄用調(diào)配、考核獎懲、工資福利、績效管理等；負責公務員監(jiān)督；負責公務員管理對外交流合作等工作。
6. 負責全州干部教育培訓工作的整體規(guī)劃、制度建設、宏觀指導、協(xié)調(diào)服務和督促檢查；組織、協(xié)調(diào)州管干部、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）黨政主要領導干部和有關干部的教育培訓；指導全州干部教育體制改革、干部培訓基地建設、師資隊伍建設和教材編寫等工作。
7. 負責全州干部監(jiān)督工作的宏觀指導、綜合協(xié)調(diào)、制度建設和督促檢查；對各縣（市）各部門（單位）選人用人和執(zhí)行干部監(jiān)督制度規(guī)定情況進行監(jiān)督檢查、督辦和直接辦理有關重要問題的案件；審理州管干部的黨籍、黨齡、參加革命工作時間以及其他歷史遺留問題。
8. 負責離休干部和副處級以上退休干部管理工作的宏觀指導，制定或參與制定退（離）休工作的有關政策。
9. 負責黨員、干部、公務員的統(tǒng)計和州管干部的檔案管理工作。
10. 統(tǒng)一管理州委機構(gòu)編制委員會辦公室。
11. 管理州委老干部局。
12. 結(jié)合職能職責，做好扶貧開發(fā)相關工作。
13. 完成州委、省委組織部交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
中共黔南州委組織部內(nèi)設12個科室，下屬2個事業(yè)單位（人才服務中心、干部信息管理中心）。中共黔南州委黨的建設工作領導小組辦公室(州遠程辦、州委黨代表聯(lián)絡辦）內(nèi)設5個科室。從預算單位構(gòu)成看，中共黔南州委組織部部門決算包括：本級決算。
二、貴州省中共黔南州委組織部2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省中共黔南州委組織部2020年度部門決算情況說明
（一）貴州省中共黔南州委組織部2020年度收入支出決算總體情況說明
貴州省中共黔南州委組織部2020年度收支決算總計2,036.2萬元，與2019年相比，減少517.66萬元，降低20.27%。變動的主要原因是：2020年因主題教育工作結(jié)束，工作經(jīng)費減少；另受疫情影響干部培訓減少，工作經(jīng)費相對減少。
（二）貴州省中共黔南州委組織部2020年度收入決算情況說明
本年收入合計1,606.33萬元，其中：財政撥款收入1,584.78萬元，占98.66%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入21.55萬元，占1.34%。
（三）貴州省中共黔南州委組織部2020年度支出決算情況說明
本年支出合計1,590.56萬元，其中：基本支出1,031.46萬元，占64.85%；項目支出559.11萬元，占35.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省中共黔南州委組織部2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省中共黔南州委組織部2020年度財政撥款收入決算總計1,986.16萬元。與2019年相比，減少539.21萬元，降低21.35%。變動的主要原因是：2020年因主題教育工作結(jié)束，工作經(jīng)費減少；另受疫情影響干部培訓減少，工作經(jīng)費相對減少。
（五）貴州省中共黔南州委組織部2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省中共黔南州委組織部2020年度一般公共預算財政撥款支出1,569.01萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少554.98萬元，降低26.13%。變動的主要原因是：2020年因主題教育工作結(jié)束，工作經(jīng)費減少；另受疫情影響干部培訓減少，工作經(jīng)費相對減少。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省中共黔南州委組織部2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：組織事務支出1268.68萬元，占79.76%；科學技術管理事務支出101.19萬元，占6.36%；社會保障和就業(yè)支出67.52萬元，占4.25%；衛(wèi)生健康支出45.96萬元，占2.89 %；農(nóng)林水支出34.64萬元，占2.18%；住房保障支出72.57萬元，占4.56 %。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省中共黔南州委組織部2020年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2550.99萬元，支出決算為1569.01萬元，完成當年預算的61.51%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)林水支出。
其中：
（1）一般公共服務支出。當年預算為1069.13萬元，支出決算為1247.13萬元，完成當年預算的116.65%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：項目支出增加。
（2）科學技術支出。當年預算為0萬元，支出決算為101.19萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年度增加人才發(fā)展專項資金。
（3）社會保障和就業(yè)支出。當年預算為63.32萬元，支出決算為67.53萬元，完成當年預算的106.65%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2020年度人員變動較大。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。當年預算為45.96萬元，支出決算為45.96萬元，完成當年預算的100%。
（5）農(nóng)林水支出。當年預算為1300萬元，支出決算為34.64萬元，完成當年預算的2.66%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：預算數(shù)為財政政策性配套經(jīng)費、決算數(shù)為我部州級領導幫扶支出。
（6）住房保障支出。當年預算為72.57萬元，支出決算為72.57萬元，完成當年預算的100%。
（六）貴州省中共黔南州委組織部2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委組織部2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,009.91萬元，其中：人員經(jīng)費947.99萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費61.92萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省中共黔南州委組織部2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算7.16萬元，比上年減少23.08萬元，降低76.31%，減少原因是：根據(jù)中央、省、州規(guī)定嚴格控制接待。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0%，比上年減少1.26萬元，降低100%，減少原因是：2020年因受疫情影響我單位無出國費用；公務用車購置及運行維護費支出6.54萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的91.24%，比上年減少10.49萬元，降低61.62%，減少原因是：根據(jù)中央、省、州規(guī)定嚴格控制接待；公務接待費支出0.63萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的8.76%，比上年減少11.32萬元，降低94.75%，減少原因是：根據(jù)中央、省、州規(guī)定嚴格控制接待。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省中共黔南州委組織部全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費6.54萬元，其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6.54萬元。主要用于：干部運行情況調(diào)研、黨建工作督查等。2020年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。
（3）公務接待費0.63萬元。其中，國內(nèi)公務接待支出0.63萬元，主要是：干部運行情況調(diào)研、邀請師資為干部授課培訓等。貴州省中共黔南州委組織部2020年國內(nèi)公務接待25批次，94人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委組織部2020年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委組織部2020年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況。
2020年貴州省中共黔南州委組織部機關運行經(jīng)費支出61.92萬元，比2019年減少85.78萬元，降低58.08%，變動的主要原因是：2020年度主題教育工作結(jié)束，減少工作經(jīng)費。
2、政府采購支出情況。
2020年我單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，我單位共有車輛8輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：機要通信用車）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4、預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2020年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2020年共有9個項目，涉及資金559.11萬元（其中，州本級資金559.11萬元，上級資金0萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：1.2020年度部門整體支出績效自評表
2-1.2020年度州本級項目支出績效自評表--大組工網(wǎng)機房建設及分級保護升級改造經(jīng)費
2-2.2020年度州本級項目支出績效自評表--人才基地建設州級配套
3.2020年財政性資金收入支出決算批復表
4.2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預算對比）
2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預算對比）.xls
（州委組織部）附件1：部門整體支出績效自評表(3).xlsx
（州委組織部）附件2-1：州本級項目支出績效自評表--大組工網(wǎng)機房建設及分級保護升級改造經(jīng)費(2).xlsx
（州委組織部）附件2-2：州本級項目支出績效自評表--人才基地建設州級配套(2).xlsx
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