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附件3：項目支出績效目標(biāo)表（組織部2021年）.xls

附件2：部門整體支出績效目標(biāo)表（組織部2021年）.xls

附件1.中共黔南州委組織部本級預(yù)算批復(fù).XLS

中共黔南州委組織部（本級）

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

組織部是州委主管組織工作和干部工作的職能部門，具體有以下職能：(1)貫徹落實新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，制定或參與制定全州組織、干部、人才、公務(wù)員工作的有關(guān)政策和制度；研究和指導(dǎo)全州黨的建設(shè)和組織工作。(2)研究指導(dǎo)全州黨組織的建設(shè)；規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)黨員教育、管理及發(fā)展等工作;承擔(dān)州委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組及州委非公有制企業(yè)和社會組織工作委員會的日常工作。(3)負(fù)責(zé)提出州管領(lǐng)導(dǎo)班子、干部的調(diào)整配備意見和建議；負(fù)責(zé)州管干部的考察考核等工作。(4) 負(fù)責(zé)全州人才工作和人才隊伍建設(shè)的整體規(guī)劃、宏觀指導(dǎo)，組織實施重要人才工程；研究制定人才工作政策規(guī)定。(5)組織實施公務(wù)員管理的政策和地方性法規(guī)；指導(dǎo)全州公務(wù)員隊伍建設(shè)；指導(dǎo)管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、工資福利、績效管理等；負(fù)責(zé)公務(wù)員監(jiān)督。(6)負(fù)責(zé)全州干部教育培訓(xùn)工作的整體規(guī)劃、制度建設(shè)、宏觀指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查。(7)負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、制度建設(shè)和監(jiān)督檢查。(8)負(fù)責(zé)離休干部和副處級以上退休干部管理工作的宏觀指導(dǎo)，制定或參與制定退（離）休工作的有關(guān)政策。(9)負(fù)責(zé)黨員、干部、公務(wù)員的統(tǒng)計和州管干部的檔案管理工作。(10)統(tǒng)一管理州委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室和州委老干部局。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：

我部由組織部本級及州委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、州干部信息管理中心（領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告查詢數(shù)據(jù)中心）、州人才工作服務(wù)中心共四家單位組成。組織部本級是財政全額撥款行政單位，州委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是財政全額撥款參公單位，州干部信息管理中心（領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告查詢數(shù)據(jù)中心）和州人才工作服務(wù)中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含10張報表，具體為以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入26537890元，支出26537890元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入25509856元，支出25509856元，比上年增加1028034元，同比增長4.03%。其原因是:人員結(jié)構(gòu)變動導(dǎo)致工資、社保、公積金等費(fèi)用相應(yīng)增加。

?????????????????????????????2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為26537890元，2020年度部門預(yù)算收入為25509856元，比上年增加1028034元，同比增長4.03%，其原因是: 人員結(jié)構(gòu)變動，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等收入。

注：我部無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

?2021年度部門預(yù)算支出為26537890元，2020年度部門預(yù)算支出為25509856元，比上年增加1028034元，同比增長4.03%，其原因是: 人員結(jié)構(gòu)變動，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等支出。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出11493395元，占總支出43.31%；社會保障與就業(yè)支出712544元，占總支出2.69%；衛(wèi)生健康支出515311元，占總支出1.94%；住房保障支出支出816639元，占總支出3.08%；農(nóng)林水事務(wù)支出13000000元，占總支出48.97%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出8926105元，占總支出33.64%；商品服務(wù)支出4012833元，占總支出15.12%；對個人和家庭補(bǔ)助支出13348952元，占總支出50.30%；基本建設(shè)支出250000元，占總支出0.94%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出8926105元，占總支出的33.64%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出4012833元，占總支出的15.12%；機(jī)關(guān)資本性支出250000元，占總支出0.94%；對個人和家庭的補(bǔ)助13348952元，占總支出50.30%。

（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財政撥款收入26537890元，支出26537890元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財政撥款收入25509856元，支出25509856元，比上年增加1028034元，同比增長4.03%。其原因是: 人員結(jié)構(gòu)變動，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出26537890元，其中：2013201行政運(yùn)行7918395元；2013299其他組織事務(wù)支出3575000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)695387元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助3249元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助13908元；2101101行政單位醫(yī)療252329元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療30173元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助227809元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助13000000元；2210201住房公積金816639元，2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出25509856元，比上年增加1028034元，同比增長4.03%，其原因是: 人員結(jié)構(gòu)變動，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：2013201行政運(yùn)行7918395元，比上年增加847095元，同比增長11.98%；2013299其他組織事務(wù)支出3575000元，比上年減少45000元，同比減少1.24%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)695387元，比上年增加77599元，同比增加12.56%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助3249元，比上年增加176元，同比增加5.73%；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助13908元，比上年增加1552元，同比增加12.56%；2101101行政單位醫(yī)療252329元，比上年增加29890元，同比增加13.44%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療30173元，比上年增加1634元，同比增加5.73%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助227809元，比上年增加24142元，同比增加11.85%；2210201住房公積金816639元，比上年增加90945元，同比增加12.53%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出10977890元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出9275057元，公用經(jīng)費(fèi)支出1702833元。2020年度部門預(yù)算基本支出9799856元，比上年增加1178034元，同比增長12.02%，其原因是: 人員結(jié)構(gòu)變動，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出9275057元，比上年增加1002367元，同比增長12.12%；公用經(jīng)費(fèi)支出1702833元，比上年增加175667元，同比增長11.50%。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：中共黔南州委組織部單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部公務(wù)用車保有量共2輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我部沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2021年我部公用經(jīng)費(fèi)共計1015000元，其中辦公費(fèi)150000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14.78%；差旅費(fèi)150000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14.78%；水電費(fèi)35000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.45%；公務(wù)接待費(fèi)80000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.88%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.94%；會議費(fèi)150000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14.78%；勞務(wù)費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.97%；其他交通費(fèi)100000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.85%；維修（護(hù)）費(fèi)60000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.91%；因公出國（境）費(fèi)用30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.96%；印刷費(fèi)150000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出14.78%；郵電費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.93%。

2.政府采購情況

2021年我部暫無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2020年末，我部固定資產(chǎn)總值8051691元，其中，土地、房屋及建筑物322690元，占資產(chǎn)總量4.01%；通用設(shè)備7201235元，占資產(chǎn)總量的89.44%；家具、用具等527766元，占資產(chǎn)總量的6.55%。

4.預(yù)算績效管理情況。

5.項目支出安排情況說明

2021年我部專項業(yè)務(wù)費(fèi)15560000元，其中村黨支部業(yè)績考核獎勵經(jīng)費(fèi)1400000元及村組織工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11600000元，屬政策性配套經(jīng)費(fèi)；黨員教育電視片制作經(jīng)費(fèi)900000元；定向招錄、公開遴選工作經(jīng)費(fèi)350000元；干部考察、班子調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)200000元；公統(tǒng)、黨統(tǒng)會議經(jīng)費(fèi)160000元；農(nóng)村及社區(qū)黨建工作經(jīng)費(fèi)300000元；網(wǎng)絡(luò)宣傳平臺維護(hù)經(jīng)費(fèi)400000元；智慧黨建干部云平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)250000元等七項為我部專項業(yè)務(wù)費(fèi)。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我部無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（3）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（4）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（5）財政預(yù)算績效管理：財政預(yù)算績效管理是以一級政府財政預(yù)算(包括收入和支出)為對象，以政府財政預(yù)算在一定時期內(nèi)所達(dá)到的總體產(chǎn)出和結(jié)果為內(nèi)容，以促進(jìn)政府透明、責(zé)任、高效履職為目的所開展的績效管理活動。