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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預算公開報表;

4、部門預算安排情況說明；

5、其他重要事項說明。

二、部門概況

1、部門主要職能：組織部是州委主管組織工作和干部工作的職能部門，具體有以下職能：(1)貫徹落實新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，制定或參與制定全州組織、干部、人才、公務員工作的有關政策和制度；研究和指導全州黨的建設和組織工作。(2)研究指導全州黨組織的建設；規(guī)劃、協(xié)調和指導黨員教育、管理及發(fā)展等工作;承擔州委黨建工作領導小組及州委非公有制企業(yè)和社會組織工作委員會的日常工作。(3)負責提出州管領導班子、干部的調整配備意見和建議；負責州管干部的考察考核等工作。(4) 負責全州人才工作和人才隊伍建設的整體規(guī)劃、宏觀指導，組織實施重要人才工程；研究制定人才工作政策規(guī)定。(5)組織實施公務員管理的政策和地方性法規(guī)；指導全州公務員隊伍建設；指導管理公務員錄用調配、考核獎懲、工資福利、績效管理等；負責公務員監(jiān)督。(6)負責全州干部教育培訓工作的整體規(guī)劃、制度建設、宏觀指導、協(xié)調服務和監(jiān)督檢查。(7)負責干部監(jiān)督工作的宏觀指導、綜合協(xié)調、制度建設和監(jiān)督檢查。(8)負責離休干部和副處級以上退休干部管理工作的宏觀指導，制定或參與制定退（離）休工作的有關政策。(9)負責黨員、干部、公務員的統(tǒng)計和州管干部的檔案管理工作。(10)統(tǒng)一管理州委機構編制委員會辦公室和州委老干部局。

2、部門預算單位構成：我部由組織部本級及州委黨的建設工作領導小組辦公室、州干部信息管理中心（領導干部個人有關事項報告查詢數(shù)據(jù)中心）。組織部本級是財政全額撥款行政單位，州委黨的建設工作領導小組辦公室是財政全額撥款參公單位，州干部信息管理中心（領導干部個人有關事項報告查詢數(shù)據(jù)中心）是財政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構成：

三、部門預算公開報表

2020年初部門預算公開共含10張報表，具體為以下格式：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2020年我部預算收入25509856元，支出25509856元，收支平衡；2019年我部門預算收入25466086元，支出25466086元，比上年減少43770元，同比增加0.17%，主要原因是：人員變動相應增加費用支出。

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預算收入為25509856元，2018年我部門收入25466086元，比上年增加43770元，同比增長0.17%，其原因是：人員增加，相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。

注：我部無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年部門預算支出25509856元，2019年我部門預算支出25466086元。比上年增加43770元，同比增長0.17%，其原因是：人員增加，相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。

按功能分類：一般公共服務支出10691300元，占總支出41.91%；社會保障與就業(yè)支出633217元，占總支出2.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出459645元，占總支出1.80%；住房保障支出支出725694元，占總支出2.84%；農(nóng)林水事務支出13000000元，占總支出50.96%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出7935152元，占總支出31.11%；商品服務支出4237166元，占總支出16.61%；對個人和家庭補助支出13337538元，占總支出52.28%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出7935152元，占總支出的31.11%；機關商品和服務支出4237166元，占總支出的16.61%；對個人和家庭的補助13337538元，占總支出的52.28%。

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部預算財政撥款收入25509856元，支出25509856元，收支平衡；2019年度部門預算財政撥款收入25466086元，支出25466086元，比上年增加43770元，同比增長0.17%。其原因是:人員增加，相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2020年度部門預算一般公共預算支出25509856元，其中：2013201行政運行7071300元；2013299其他組織事務支出3620000元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費617788元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助3073元；2082702財政對工傷保險基金的補助12356元；2101101行政單位醫(yī)療222439元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療28539元；2101103公務員醫(yī)療補助203667元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；2130599其他扶貧支出13000000元；2210201住房公積金725694元，2019年度我部門預算一般公共預算支出25466086元，比上年增加43770元，同比增長0.17%，其原因是:人員增加，相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。其中：2013201行政運行7071300元，比上年增加254477元，同比增長3.73%；2013299其他組織事務支出3620000元，比上年減少155000元，同比減少4.11%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費617788元，比上年減少108142元，同比減少14.90%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助3073元，比上年增加122元，同比增長4.13%；2082702財政對工傷保險基金的補助12356元，比上年減少5793元，同比減少31.92%；2101101行政單位醫(yī)療222439元，比上年增加29948元，同比增長15.56%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療28539元，比上年增加3249元，同比增長12.85%；2101103公務員醫(yī)療補助203667元，比上年增加11797元，同比增長6.14%；2210201住房公積金725694元，比上年增加31261元，同比增長4.50%。

（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2020年度部門預算基本支出9799856元，其中：人員經(jīng)費支出8272690元，公用經(jīng)費支出1527166元。2019年度部門預算基本支出9586086元，比上年增加213770元，同比增長2.23%，其原因是:人員增加，相應增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費支出8272690元，比上年增加205163元，同比增長2.54%；公用經(jīng)費支出1527166元，比上年增加8607元，同比增長0.57%。

（七） 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部公務用車保有量共2輛。

（八）政府性基金預算支出情況

說明：2020年我部沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。

五、其他重要事項說明

1、機關運行經(jīng)費說明

2020年我部公用經(jīng)費共計910000元，其中辦公費110000元，占公用經(jīng)費支出12.09%；差旅費150000元，占公用經(jīng)費支出16.48%；水電費13000元，占公用經(jīng)費支出1.43%；公務接待費100000元，占公用經(jīng)費支出10.99%；公務用車運行維護費40000元，占公用經(jīng)費支出4.40%；會議費150000元，占公用經(jīng)費支出16.48%；勞務費17000元，占公用經(jīng)費支出1.88%；其他交通費70000元，占公用經(jīng)費支出7.69%；維修（護）費60000元，占公用經(jīng)費支出6.59%；因公出國（境）費用30000元，占公用經(jīng)費支出3.30%；印刷費120000元，占公用經(jīng)費支出13.19%；郵電費50000元，占公用經(jīng)費支出5.49%。

2、政府采購情況

2020年我部暫無政府采購情況。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年末，我部固定資產(chǎn)總值7939861元，其中，通用設備7497051元，占資產(chǎn)總量的94.42%；家具、用具等442810元，占資產(chǎn)總量的5.58%。

4、預算績效管理信息

（1）資金總額：12510000元。

（2）部門（單位）績效目標：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神，深入貫徹習近平總書記對貴州工作系列重要指示批示精神，貫徹落實全國全省組織工作會議和組織部長會議精神，以及全州組織工作會議精神，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，堅持和加強黨的全面領導，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，以政治建設為統(tǒng)領，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，著力抓黨建促脫貧攻堅，著力推進黨的基層組織標準化規(guī)范化建設，著力加強領導班子和干部隊伍建設，著力加強人才隊伍建設，為全州打好三大攻堅戰(zhàn)，加快打造民族地區(qū)創(chuàng)新發(fā)展先行示范區(qū)，提供堅強組織保證。

（3）績效指標

①數(shù)量指標：圍繞推進城鄉(xiāng)基層治理，開展黨建工作日常調研督導；《黔南組織工作》《黔南黨建》網(wǎng)絡維護、“我是黨員”“第一書記專欄采編；開展州管干部檔案的數(shù)字化管理；以易地扶貧搬遷、駐村第一書記和駐村干部作用發(fā)揮、村級支部堡壘作用發(fā)揮、國有企業(yè)黨建、非公企業(yè)黨建、學校黨建和組工干部等內容為題材，攝制黨員教育電視微電影；根據(jù)州委工作需要，考察干部并完成班子調研工作；完成全州年度公務員及黨組織、黨員信息的統(tǒng)計工作；定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員130人，定向“985工程”等重點高校選調高校畢業(yè)生30人，面向全州公開遴選公務員100人；完成上級及州委交辦的其他工作任務。

②質量指標：全部門工作任務按時保質完成，年終評比優(yōu)秀。

③時效指標：12月底全部完成

④成本指標：人員經(jīng)費及公用經(jīng)費12510000元

⑤社會效益：通過深入調研督導，幫助基層發(fā)現(xiàn)問題，推動各領域黨建工作協(xié)調發(fā)展，同時創(chuàng)建城鄉(xiāng)基層治理黔南新樣板；提高信息的傳播率、覆蓋率，傳遞正能量，進一步增強黨組織的引領力和凝聚力；提高干部檔案的利用效率，從技術上防范檔案造假，為從嚴管理和高效利用提供技術支撐；為廣泛宣傳近年來全州各條戰(zhàn)線涌現(xiàn)出來的先進黨組織、優(yōu)秀黨員先進事跡，弘揚正能量，作為典型案例教育廣大黨員；選拔配優(yōu)領導班子，為經(jīng)濟社會高質量發(fā)展提供堅強組織保障。

⑥可持續(xù)影響：為招錄遴選單位提供人才支撐

⑦服務對象滿意度：干部對組織部的滿意度達100%；省委州委對我部完成工作任務的滿意度達100%。

5.項目支出安排情況說明

2020年我部專項業(yè)務費15710000元，其中村黨支部業(yè)績考核獎勵及村組織工作運轉經(jīng)費13000000元，屬政策性配套經(jīng)費；黨員教育電視片制作經(jīng)費900000元；定向招錄、公開遴選工作經(jīng)費430000元；干部考察、班子調研工作經(jīng)費500000元；干部檔案數(shù)字化制作經(jīng)費300000元；公統(tǒng)黨統(tǒng)會議經(jīng)費200000元；農(nóng)村及社區(qū)黨建工作經(jīng)費200000元；網(wǎng)絡宣傳平臺維護經(jīng)費180000元。

6.國有資本經(jīng)營預算。

我部無國有資本經(jīng)營預算撥款。

7.部分專有名詞解釋

（1）公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

（2）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（3）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（4）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（5）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（6）財政預算績效管理：財政預算績效管理是以一級政府財政預算(包括收入和支出)為對象，以政府財政預算在一定時期內所達到的總體產(chǎn)出和結果為內容，以促進政府透明、責任、高效履職為目的所開展的績效管理活動。

州委組織部部門預算批復表.xls