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中共黔南州委組織部

2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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一、目錄

1、目錄；

2、部門(mén)概括；

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

二、部門(mén)概況

1、部門(mén)主要職能：組織部是州委主管組織工作和干部工作的職能部門(mén)，具體有以下職能：(1)貫徹落實(shí)黨的組織、干部路線(xiàn)、方針、政策或參與制定全州組織、干部、人事工作的有關(guān)政策、制度，研究、指導(dǎo)全州干部人事制度改革，搞好全州組織人事干部工作的檢查督促;(2)研究指導(dǎo)全州黨組織的建設(shè)，規(guī)劃指導(dǎo)全州黨員教育、管理工作以及黨員的發(fā)展工作;(3)負(fù)責(zé)州委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部的考察，提出調(diào)整配備意見(jiàn)和建議;(4)負(fù)責(zé)全州縣級(jí)后備干部的培養(yǎng)選拔工作;(5)加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督;(6)規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促和檢查全州干部教育工作;(7)負(fù)責(zé)黨員、干部的統(tǒng)計(jì)和州管干部的檔案管理工作;(8)負(fù)責(zé)全州人才隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理、綜合、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo);(9)貫徹落實(shí)中央、省委和州委關(guān)于加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)的決議和指示精神，掌握全州農(nóng)村、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)、高校、社區(qū)等組織黨的基層組織先進(jìn)性建設(shè)工程的組織協(xié)調(diào)。

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部由組織部本級(jí)及州委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、州委非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作辦公室、州干部信息管理中心、州領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告抽查核實(shí)中心、州委組織部干部監(jiān)督舉報(bào)中心組成。2019年3月機(jī)構(gòu)改革后劃入公務(wù)員職能。組織部本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，州委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是財(cái)政全額撥款參公單位，州委非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作辦公室、州干部信息管理中心、州領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告抽查核實(shí)中心、州委組織部干部監(jiān)督舉報(bào)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門(mén)人員構(gòu)成：

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

2019年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共有10張報(bào)表，具體為以下格式：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年我部預(yù)算收入25466086元，支出25466086元，收支平衡；2018年我部門(mén)預(yù)算收入25783169元，支出25783169元，比上年減少317083元，同比減少1.23%，主要原因是：財(cái)政壓縮業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

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（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2019年度部門(mén)預(yù)算收入為25466086元，2018年我部門(mén)收入25783169元，比上年減少317083元，同比減少1.23%，其原因是：財(cái)政壓縮業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

注：我部無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算支出25466086元，2018年我部門(mén)預(yù)算支出25783169元。比上年減少317083元，同比減少1.23%，其原因是：經(jīng)費(fèi)壓縮后減少開(kāi)支。

按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出10591823元，占總支出41.59%；社會(huì)保障與就業(yè)支出765180元，占總支出3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出414650元，占總支出1.63%；住房保障支出支出694433元，占總支出2.73%；農(nóng)林水事務(wù)支出13000000元，占總支出51.05%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出7728951元，占總支出30.35%；商品服務(wù)支出4398562元，占總支出17.27%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13338573元，占總支出52.38%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出6805776元，占總支出的26.72%；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出4384068元，占總支出的17.22%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助937669元，占總支出的3.68%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13338573元，占總支出的52.38%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部預(yù)算財(cái)政撥款收入25466086元，支出25466086元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入25783169元，支出25783169元，比上年減少317083元，同比減少1.23%。其原因是:財(cái)政壓縮業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出25466086元，其中：2013201行政運(yùn)行6816823元；2013299其他組織事務(wù)支出3775000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)725930元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2951元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助18149元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助18149元；2101101行政單位醫(yī)療192491元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療25290元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助191870元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；2139999其他農(nóng)林水支出13000000元；2210201住房公積金694433元，2018年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出25783169元，比上年減少317083元，同比減少1.23%，其原因是:財(cái)政壓縮業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中：2013201行政運(yùn)行6816823元，比上年增加303962元，同比增長(zhǎng)4.67%；2013299其他組織事務(wù)支出3775000元，比上年減少720000元，同比減少16.02%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)725930元，比上年增加48365元，同比增長(zhǎng)7.14%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2951元，比上年增加1120元，同比增長(zhǎng)61.17%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助18149元，比上年增加1210元，同比增長(zhǎng)7.14%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助18149元，比上年增加1210元，同比增長(zhǎng)7.14%；2101101行政單位醫(yī)療192491元，比上年減少10780元，同比減少5.30%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療25290元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助191870元，比上年減少3606元，同比減少1.84%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出25466086元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出8067527元，公用經(jīng)費(fèi)支出1518559元。2018年度部門(mén)預(yù)算基本支出25783169元，比上年減少317083元，同比減少1.23%，其原因是:財(cái)政壓縮業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出8067527元，比上年增加742211元，同比增長(zhǎng)10.13%；公用經(jīng)費(fèi)支出1518559元，比上年減少27437元，同比減少1.77%。

2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位：中共黔南州委組織部?????????????????????????????????????????? 單位：元

（七） 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部公務(wù)用車(chē)保有量共2輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2019年我部沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2019年我部公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)1518559元，其中辦公費(fèi)110000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.29%；差旅費(fèi)150000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.76%；水電費(fèi)13000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.45%；公務(wù)接待費(fèi)120000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.41%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.47%；會(huì)議費(fèi)170000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出18.99%；勞務(wù)費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.59%；維修（護(hù)）費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.59%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.35%；印刷費(fèi)112000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.51%；郵電費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.59%。

2、政府采購(gòu)情況

2019年我部暫無(wú)政府采購(gòu)情況。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2018年末，我部固定資產(chǎn)總值7718201元，其中，通用設(shè)備7275391元，占資產(chǎn)總量的94.26%；家具、用具等442810元，占資產(chǎn)總量的5.74%。

4、預(yù)算績(jī)效管理信息

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2019年我部專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)15880000元，其中村黨支部業(yè)績(jī)考核獎(jiǎng)勵(lì)及工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)13000000元，屬政策性配套經(jīng)費(fèi)；黨建宣傳及干部教育經(jīng)費(fèi)640000元；干部檔案數(shù)字化制作經(jīng)費(fèi)300000元；干部考察、班子調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)250000元；公統(tǒng)黨統(tǒng)會(huì)議經(jīng)費(fèi)200000元；黔南組織工作編印經(jīng)費(fèi)300000元；群團(tuán)和州管?chē)?guó)企換屆工作經(jīng)費(fèi)150000元；網(wǎng)宣平臺(tái)維護(hù)、大組工網(wǎng)運(yùn)穩(wěn)經(jīng)費(fèi)640000元；選調(diào)生培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)400000元。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

我部無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.部分專(zhuān)有名詞解釋

（1）公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（2）住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（3）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（4）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（5）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。