中共黔南州委組織部
2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；
4、其他重要事項(xiàng)說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
組織部是州委主管組織工作和干部工作的職能部門，具體有以下職能：(1)貫徹落實(shí)黨的組織、干部路線、方針、政策或參與制定全州組織、干部、人事工作的有關(guān)政策、制度，研究、指導(dǎo)全州干部人事制度改革，搞好全州組織人事干部工作的檢查督促;(2)研究指導(dǎo)全州黨組織的建設(shè)，規(guī)劃指導(dǎo)全州黨員教育、管理工作以及黨員的發(fā)展工作;(3)負(fù)責(zé)州委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部的考察，提出調(diào)整配備意見和建議;(4)負(fù)責(zé)全州縣級后備干部的培養(yǎng)選拔工作;(5)加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督;(6)規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促和檢查全州干部教育工作;(7)負(fù)責(zé)黨員、干部的統(tǒng)計(jì)和州管干部的檔案管理工作;(8)負(fù)責(zé)全州人才隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理、綜合、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo);(9)貫徹落實(shí)中央、省委和州委關(guān)于加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)的決議和指示精神，掌握全州農(nóng)村、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)、高校、社區(qū)等組織黨的基層組織先進(jìn)性建設(shè)工程的組織協(xié)調(diào)。貫徹落實(shí)黨的組織、干部路線、方針、政策或參與制定全州組織、人事工作的有關(guān)政策、制度，研究、指導(dǎo)全州干部人事制度改革，搞好全州組織人事干部工作的檢查督導(dǎo)。
??? 2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門有組織部本級及所屬州委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、州委非公有制企業(yè)和社會(huì)黨建工作辦公室、州干部信息管理中心、州領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告抽查核實(shí)中心共5家單位組成。組織部本級是財(cái)政全額撥款行政單位，；州委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是財(cái)政全額撥款參公單位；州委非公有制企業(yè)和社會(huì)黨建工作辦公室是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位；州干部信息管理中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位；州領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告抽查核實(shí)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
3、部門人員構(gòu)成：
|
單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
|
小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
|
州委組織部 |
36 |
39 |
32 |
7 | |
|
州委黨建辦 |
21 |
16 |
16 |
||
|
州委非公黨建辦 |
6 |
2 |
2 |
||
|
州干部信息管理中心 |
5 |
1 |
1 |
||
|
州領(lǐng)導(dǎo)干部核實(shí)中心 |
5 |
||||
|
合計(jì) |
73 |
58 |
32 |
19 |
7 |
?
三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明
??? 2017年初部門預(yù)算公開共含7張報(bào)表，具體參照以下格式：
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
??? 2017年我部門預(yù)算收入18650218.80元，支出18650218.80元，收支平衡。其中：人員支出6537756.80元，占總支出35%；公用支出912462%，占總支出4.90%；項(xiàng)目支出11200000元，占總支出60.10%。較上年收支預(yù)算數(shù)15152300元增加了18.7%，主要原因是：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)及其他經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所增加。
（二）部門收入總體情況說明
??? 2017年我部門收入18650218.80元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入18334932元，占總收入98.3%；社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入315286.8元，占總收入1.7%。
??? （三）部門支出總體情況說明
??? 2017年我部門預(yù)算支出18650218.80元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出9447865元，占總支出50.70%；社會(huì)保障與就業(yè)支出644049.80元，占總支出3.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出354300元，占總支出1.9%；住房保障支出支出604004元，占總支出3.3%。
按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出4831964元，占總支出25.9%；商品服務(wù)支出12112462元，占總支出64.9%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1705792.80元，占總支出9.2%。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
?
|
2017年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
|
公開單位：中共黔南州委組織部單位：萬元 | |||||
|
項(xiàng)目內(nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
41 |
21 |
-20 |
-48.78 |
人才引進(jìn)項(xiàng)目增加，多元化方式推介；嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定及財(cái)務(wù)制度；實(shí)行公務(wù)用車改革，車輛減少 |
|
因公出國（境）費(fèi)用 |
1 |
2 |
1 |
100% |
人才引進(jìn)項(xiàng)目增加，多元化方式推介 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
28 |
15 |
-13 |
-46.43 |
嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定及財(cái)務(wù)制度 |
|
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12 |
4 |
-8 |
-66.67% |
實(shí)行公務(wù)用車改革，車輛減少 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共2輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
|
2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
|
公開單位：中共黔南州委組織部單位：萬元 | ||
|
2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
說明：2017年我部沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）
??? 2017年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)820000元，其中：印刷費(fèi)100000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.2%；會(huì)議費(fèi)100000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.2%；辦公費(fèi)100000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.2%；差旅費(fèi)135000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.5%；郵電費(fèi)80000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.5%；培訓(xùn)費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.1%；水電費(fèi)45000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.5%。
2.政府采購情況
我部購置物品嚴(yán)格按照黔南州政府辦印發(fā)的《政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，固定資產(chǎn)的購置也按照《黔南州州級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置管理暫行辦法》的要求執(zhí)行。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
管理制度健全，實(shí)行誰使用誰負(fù)責(zé)的辦法，對資產(chǎn)實(shí)行集中登記，定期清查。單位固定資產(chǎn)總值6828335元，利用率100%。
?? 4.項(xiàng)目支出安排情況說明
2017年我部項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)11200000元，包括政策性剛性配套支出7600000元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出3600000元。其中干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1500000元，占預(yù)算總額8%；黔南組織工作編印經(jīng)費(fèi)650000元，占預(yù)算總額3.5%；干部考察經(jīng)費(fèi)300000元，占預(yù)算總額1.6%；選調(diào)生培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)400000元，占預(yù)算總額2.1%；大組工網(wǎng)運(yùn)穩(wěn)經(jīng)費(fèi)500000元，占預(yù)算總額2.7%；公招和遴選工作經(jīng)費(fèi)150000元，占預(yù)算總額0.8%；黨建宣傳經(jīng)費(fèi)100000元，占預(yù)算總額0.5%。
5.預(yù)算績效管理信息
2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
|
序號 |
事項(xiàng) |
|
備注 | ||
|
一、 |
2017年預(yù)算績效目標(biāo) | ||||
|
|
預(yù)算績效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） | ||
|
|
相關(guān)績效指標(biāo) |
1.扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化長效化。2.加強(qiáng)換屆后來的班子思想政治建設(shè)。3.著力建設(shè)創(chuàng)新型干部隊(duì)伍。4.推動(dòng)來的干部監(jiān)督管理長管長嚴(yán)。5.持續(xù)鞏固夯實(shí)黨的基層組織基礎(chǔ)。6.突出重點(diǎn)推動(dòng)人才工作不斷發(fā)展。7.推動(dòng)深化改革提高總體效應(yīng)。8.鍛造認(rèn)真專業(yè)務(wù)實(shí)的組工干部隊(duì)伍。 | |||
|
相關(guān)績效目標(biāo)說明： | |||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
- 國家部委
- 省級政府網(wǎng)站
- 省內(nèi)地市州政府網(wǎng)站
- 州內(nèi)網(wǎng)站
- 其它網(wǎng)站
