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中共黔南州委組織部

2016年部門決算及“三公”經(jīng)費決算

公開表和部門決算分析報告

     一、單位基本情況

    （一）部門職能

州委組織部是州委主管組織工作和干部工作的職能部門，其主要職能包括：貫徹落實黨的組織、干部路線、方針、政策或參與制定全州組織、干部、人事工作的有關(guān)政策、制度，研究、指導(dǎo)全州干部人事制度改革，搞好全州組織人事干部工作的檢查督促；研究指導(dǎo)全州黨組織的建設(shè)，規(guī)劃指導(dǎo)全州黨員教育、管理工作以及黨員的發(fā)展工作；負責(zé)州委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部的考察，提出調(diào)整配備意見和建議；負責(zé)全州縣級后備干部的培養(yǎng)選拔工作。加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督；規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促和檢查全州干部教育工作；負責(zé)黨員、干部的統(tǒng)計和州管干部的檔案管理工作；負責(zé)全州人才隊伍建設(shè)的宏觀管理、綜合、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)；貫徹落實中央、省委和州委關(guān)于加強黨的基層組織建設(shè)的決議和指示精神，掌握全州農(nóng)村、機關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)、高校、社區(qū)等組織黨的基層組織先進性建設(shè)工程的組織協(xié)調(diào)；貫徹落實黨的組織、干部路線、方針、政策或參與制定全州組織、人事工作的有關(guān)政策、制度，研究、指導(dǎo)全州干部人事制度改革，搞好全州組織人事干部工作的檢查督導(dǎo)。

   （二）機構(gòu)情況

包括有部機關(guān)（州人才辦）、州委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(州遠程辦、州委黨代表聯(lián)絡(luò)辦）、州委非公有制企業(yè)和社會黨建工作辦公室、州干部信息管理中心（州領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告抽查核實中心、干部監(jiān)督舉報中心）。行政編制36名（其中工勤4名），參公編制21名（其中工勤2名），事業(yè)編制19名。

   （三）人員情況及增減變動原因

    2016年末在職在編人員共計51人，其中行政人員31人，參公人員17人，事業(yè)人員3人。離休1人，退休6人。

本年度在職人員增加6人，其中調(diào)出6人，調(diào)入12人。

   （四）工作開展情況及成效

一年來，我州的組織工作堅持緊緊圍繞“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，認真貫徹落實全國、全省組織部長會議精神，緊扣全面從嚴治黨主線，突出“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和州縣鄉(xiāng)村領(lǐng)導(dǎo)班子換屆，聚焦脫貧攻堅，不斷激發(fā)基層活力，為“十三五”良好開局提供了堅強組織保障。

1. 以“兩學(xué)一做”為抓手，牢固廣大黨員的表率意識。摸清底數(shù)，增強教育管理精度。圍繞“四個進一步”目標任務(wù)，開出黨員“八不底線”負面清單，制定黨支部“五個正常”工作目標，為全州各級黨組織和廣大黨員定標準、畫紅線。豐富載體，拓展學(xué)習(xí)教育廣度。開展 “四進四送”活動，做到學(xué)習(xí)教育全覆蓋。搭建平臺，延伸黨員作用幅度。繼續(xù)深化“亮身份、亮承諾、亮行動、創(chuàng)一流業(yè)績”“三亮一創(chuàng)”活動，黨員作用得到充分發(fā)揮。

    2.以脫貧攻堅為引領(lǐng)，激發(fā)基層黨組織新動力。夯實基礎(chǔ)增強內(nèi)力。加大基礎(chǔ)保障，提高村干部報酬，鞏固村級活動場所建設(shè)，持續(xù)推進集體經(jīng)濟“空殼村”清零行動，全州村集體經(jīng)濟超過5萬元以上的村（社區(qū)）達1217個，占90.55%。緊抓換屆激發(fā)動力。全州1344個村黨組織全部完成換屆工作，基層黨組織戰(zhàn)斗力得到進一步提升。整合資源釋放活力。州委出臺《關(guān)于抓黨建促脫貧攻堅工作實施意見》，形成了“四級聯(lián)動”指揮體系。

3.以集中換屆為契機，穩(wěn)步推進干部隊伍建設(shè)。周密謀劃精準部署。嚴把黨代表結(jié)構(gòu)關(guān)、程序關(guān)、名額分配關(guān)，編印《黔南州縣（市）黨委換屆工作指導(dǎo)手冊》《縣（市）黨代表大會籌備與選舉工作流程》等，倒排時間，分解任務(wù)，以州領(lǐng)導(dǎo)包保聯(lián)系縣駐縣工作的形式加強指導(dǎo)力度，確保換屆工作順利推進。從嚴把關(guān)精準識別。樹立敢擔(dān)當(dāng)善作為的導(dǎo)向、群眾公認的導(dǎo)向、重視基層的導(dǎo)向，104名具有鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層工作經(jīng)歷的優(yōu)秀干部選進新一屆縣（市）黨委領(lǐng)導(dǎo)班子。能上能下精準落實。對連續(xù)考核排名靠后、不勝任現(xiàn)職需要調(diào)整意見比較集中的針對性進行考察核實，調(diào)整不勝任、不適宜擔(dān)任現(xiàn)職干部27名，干部精氣神明顯提振。完善機制精準發(fā)力。

4.以人才高地為統(tǒng)領(lǐng)，加快推進人才強州戰(zhàn)略。緊扣“大扶貧、大數(shù)據(jù)”戰(zhàn)略，發(fā)展聚才匯智，引進高層次和急需緊缺人才，赴高校開展招才引智推介，全力做好各項人才服務(wù)保障工作。全年共引進各類高層次和急需緊缺人才1100余名，引進15名高層次金融人才到黔南掛職，引進選派80名農(nóng)業(yè)科技副職、226名科技特派員赴基層開展服務(wù)“三農(nóng)”行動，為“一圈兩翼”戰(zhàn)略實施提供堅強的智力支撐。

   二、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

（一）本年度累計收入1518.39萬元，較上年其中：財政財政撥入經(jīng)費1509.69萬元，較上年減少134.93萬元；其他收入8.70萬元，較上年減少96.05萬元。主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，減少相應(yīng)開支；實行公務(wù)用車改革，節(jié)約車輛運行維護等費用。

財政預(yù)算資金情況，財政年初下達預(yù)算971.89萬元，其中人員經(jīng)費513.11萬元，公用經(jīng)費400萬元；年度預(yù)算調(diào)整537.80萬元，其中本級追加人才工作經(jīng)費40.74萬元，七一表彰經(jīng)費133萬元，換屆工作經(jīng)費140萬元，“兩學(xué)一做”工作經(jīng)費60萬元，人員調(diào)整、車補及目標考核等經(jīng)費164.06萬元。

（二）本年財政撥款累計支出1479.82萬元，其中人員經(jīng)費支出643.93萬元，占支出總額的44%；日常公用經(jīng)費支出50.59萬元，占支出總額的3%；項目經(jīng)費支出785.29萬元，占支出總額的53%。

（三）行政運行情況。財政撥入行政運行經(jīng)費（2013201）463.26萬元，上年結(jié)余64.27萬元，支出498.67萬元，本年度結(jié)余28.86萬元；其他組織事務(wù)支出經(jīng)費（2013299）745.30萬元，支出745.30萬元；其他一般公共服務(wù)支出經(jīng)費（2019999）134.51萬元，支出134.51萬元；其他科學(xué)技術(shù)支出經(jīng)費（2069999）40萬元，支出40萬元；財政對社會保障基金的補助經(jīng)費（20803）3.28萬元，支出3.28萬元；醫(yī)療保障經(jīng)費（21005）34.11萬元，支出34.11萬元；撥入住房公積金經(jīng)費（2210201）59.70萬元，支出59.70萬元。

（四）“三公經(jīng)費”累計支出31.65萬元，其中公務(wù)接待費支出5.87萬元，較上年減少7.59萬元，下降56%,原因是根據(jù)中央、省委、州委有關(guān)規(guī)定和要求，進一步規(guī)范和控制公務(wù)接待，嚴格控制相關(guān)經(jīng)費的支出；公務(wù)用車運行維護費25.78萬元，較上年減少10.05萬元，下降28%，原因是實行公務(wù)用車改革，車輛減少，節(jié)約車輛運行維護費用。

 說明：我部沒有政府性基金安排的支出。

    三、政府采購支出情況說明

           2016年政府采購支出57.23萬元，主要用于換屆工作所需購置的一批辦公設(shè)備。

    四、國有資產(chǎn)占用情況說明

2016年末固定資產(chǎn)總額682.83萬元，其中車輛185.68萬元，占用率為27%，辦公設(shè)備497.15萬元，占用率為73%。

  五、相關(guān)名詞解釋

 1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維修以及其他費用。

 2.公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

 3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    六、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

對部機關(guān)的相關(guān)財務(wù)制度進一步規(guī)范和完善，不斷提高資金的使用效率，強化財務(wù)管理，更加科學(xué)合理的編制年度部門預(yù)算，并加強預(yù)算執(zhí)行力度，提高預(yù)算執(zhí)行效率。嚴格按照財政要求完成各項預(yù)算、決算工作，并按照要求在政府公開平臺上公開本部門的年度預(yù)算、決算等數(shù)據(jù)。

   2017年8月1日

附件下載：組織部2016年度部門決算公開表.xls