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中共黔南州委組織部

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

    一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明。

二、部門概況

1、部門主要職能：組織部是州委主管組織工作和干部工作的職能部門，具體有以下職能：(1)貫徹落實(shí)黨的組織、干部路線、方針、政策或參與制定全州組織、干部、人事工作的有關(guān)政策、制度，研究、指導(dǎo)全州干部人事制度改革，搞好全州組織人事干部工作的檢查督促;(2)研究指導(dǎo)全州黨組織的建設(shè)，規(guī)劃指導(dǎo)全州黨員教育、管理工作以及黨員的發(fā)展工作;(3)負(fù)責(zé)州委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部的考察，提出調(diào)整配備意見和建議;(4)負(fù)責(zé)全州縣級后備干部的培養(yǎng)選拔工作;(5)加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督;(6)規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促和檢查全州干部教育工作;(7)負(fù)責(zé)黨員、干部的統(tǒng)計和州管干部的檔案管理工作;(8)負(fù)責(zé)全州人才隊伍建設(shè)的宏觀管理、綜合、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo);(9)貫徹落實(shí)中央、省委和州委關(guān)于加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)的決議和指示精神，掌握全州農(nóng)村、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)、高校、社區(qū)等組織黨的基層組織先進(jìn)性建設(shè)工程的組織協(xié)調(diào)。貫徹落實(shí)黨的組織、干部路線、方針、政策或參與制定全州組織、人事工作的有關(guān)政策、制度，研究、指導(dǎo)全州干部人事制度改革，搞好全州組織人事干部工作的檢查督導(dǎo)。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部由組織部本級及所屬州委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、州委非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作辦公室、州干部信息管理中心、州領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告抽查核實(shí)中心、州委組織部干部監(jiān)督舉報中心共6家單位組成。組織部本級是財政全額撥款行政單位，州委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是財政全額撥款參公單位，州委非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作辦公室是財政全額撥款事業(yè)單位，州干部信息管理中心是財政全額撥款事業(yè)單位，州領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告抽查核實(shí)中心是財政全額撥款事業(yè)單位，州委組織部干部監(jiān)督舉報中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

   　3、部門人員構(gòu)成：

 三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

      2018年初部門預(yù)算公開共有7張報表，具體說明如下：

   （一）部門收支預(yù)算總體情況說明

     2018年我部預(yù)算收入25783169元，支出25783169元，收支平衡；2017年我部門預(yù)算收入18334932元，支出18334932元，比上年增加7448237元，同比增長40.62%，主要原因是：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼及其他經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所增加。

（二）部門收入總體情況說明

      2018年度部門預(yù)算收入為25783169元，2017年我部門收入18334932元，比上年增加7448237元，同比增長40.62%，其原因是：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼及其他經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所增加。

    其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入25783169元，占總收入98.60%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）366384元，占總收入1.40%。

    （三）部門支出總體情況說明

    2018年部門預(yù)算支出25783169元，2017年我部門預(yù)算支出18334932元。比上年增加7448237元，同比增長40.62%，其原因是：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼及其他經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所增加。

    按功能分類：一般公共服務(wù)支出11007861元，占總支出42.69%；社會保障與就業(yè)支出713274元，占總支出2.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出403747元，占總支出1.57%；住房保障支出支出658287元，占總支出2.55%；農(nóng)林水事務(wù)支出13000000元，占總支出50.42%。

    按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出7325316元，占總支出28.41%；商品服務(wù)支出5145996元，占總支出19.96%；對個人和家庭補(bǔ)助支出13311857元，占總支出51.63%。

    按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出7189697元，占總支出的27.89%；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出5070996元，占總支出的19.67%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助210619元，占總支出的0.82%；對個人和家庭的補(bǔ)助13311857元，占總支出的51.63%。

（四） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

    注：我部公務(wù)用車保有量共2輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2018年我部沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，占總支出3.88%；會議費(fèi)170000元，占總支出10.99%；公務(wù)接待費(fèi)150000元，占總支出9.70%；辦公費(fèi)140000元，占總支出9.06%；水電費(fèi)30000元，占總支出1.94%；因公出國（境）費(fèi)用20000元，占總支出1.29%；郵電費(fèi)50000元，占總支出3.23%；差旅費(fèi)165000元，占總支出10.67%；印刷費(fèi)110000元，占總支出7.12%；工會經(jīng)費(fèi)80435元，占總支出5.20%；福利費(fèi)42101元，占總支出2.72%；其他交通費(fèi)用527400元，占總支出34.11%。

　　按政府經(jīng)濟(jì)分類科目：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000元，占總支出2.59%；會議費(fèi)150000元，占總支出9.70%；公務(wù)接待費(fèi)150000元，占總支出9.70%；因公出國（境）費(fèi)用20000元，占總支出1.29%；商品和服務(wù)支出76000元，占總支出4.92%。辦公經(jīng)費(fèi)1109996元，占總支出71.79%。

2、政府采購情況

2018年我部無政府采購情況。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年末，我部固定資產(chǎn)總值7134715元，其中，通用設(shè)備6648979元，占資產(chǎn)總量的93.19%；家具、用具等163046元，占資產(chǎn)總量的2.29%。

     4、項目支出安排情況說明

2018年我部項目經(jīng)費(fèi)16600000元，包括政策性剛性配套支出13000000元，專項業(yè)務(wù)支出3600000元。其中干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1500000元，占預(yù)算總額5.82%；黔南組織工作編印經(jīng)費(fèi)450000元，占預(yù)算總額1.75%；干部考察及班子調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)300000元，占預(yù)算總額1.16%；選調(diào)生培訓(xùn)及工作調(diào)研經(jīng)費(fèi)200000元，占預(yù)算總額0.78%；大組工網(wǎng)運(yùn)穩(wěn)經(jīng)費(fèi)500000元，占預(yù)算總額1.94%；黨建宣傳經(jīng)費(fèi)500000元，占預(yù)算總額1.94%；干部監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)150000元，占預(yù)算總額0.58%。

5、預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

6、部分專有名詞解釋

（1）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

       （2）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      （3）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      （4）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

     （5）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)等。

附件：20180226-6組織部預(yù)算批復(fù).xls