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黔南布依族苗族自治州中共黔南州委政法委員會（本級）

2021年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和州委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加強政法工作的對策和建議，對一定時期內(nèi)政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。（三）組織、協(xié)調(diào)、指導全州維護社會穩(wěn)定的工作。（四）檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策的情況，研究制定嚴肅執(zhí)行、落實黨的方針政策的具體措施。（五）支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權；指導和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，指導大案要案的查處工作，研究和討論有爭議的重大、疑難案件。（六）組織指導全州的社會綜合治理工作，研究擬定社會治安綜合治理法規(guī)、規(guī)章，督促落實綜合治理的各項措施，調(diào)查掌握社會治安綜合治理工作的情況。按照州鐵路護路領導小組的工作安排和部署，負責檢查、指導、督促全州鐵路沿線五縣（市）鐵路護路的有關工作，調(diào)查、了解、總結、推廣鐵路護路工作經(jīng)驗，傳遞情況信息，協(xié)調(diào)完成黔南州鐵路護路聯(lián)防的各項承包責任。（七）指導推動全州政法工作重大政策的調(diào)查研究，總結新經(jīng)驗，解決新問題，探索進一步加強政法工作的途徑。（八）研究加強政法干部隊伍建設和政法領導班子建設的措施，協(xié)調(diào)州委組織部考察，管理政法部門的領導干部。（九）承擔州委處理“法輪功”及對社會有危害氣功組織領導小組和維護社會穩(wěn)定領導小組的日常工作。（十）指導下級政法委員會、綜治辦的工作；（十一）辦理州委和省政法委員會交辦的其它事項。(十二）無非財政撥款收入。

2.部門預算單位構成：我委中共黔南州委政法委員會由州本級及所屬1家單位組成。中共黔南州委政法委員會本級是財政全額撥款行政單位。

3.部門人員構成：

闡述總編制人數(shù)、：州委政法委機關共有人員編制數(shù)54名(其中：行政編制21名，工勤編制3名，事業(yè)編制30名)。年末在冊實有人數(shù)為34人(其中機關在職人員行政18人，工勤人員3人，事業(yè)在職13人，退休17人)

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2021年初部門預算公開共含12張報表。

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

（十一）部門整體支出績效目標表

（十二）項目支出績效目標表（專項業(yè)務費）

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2021年度我部門預算收入6425259.35元，支出6425259.35元，收支平衡；2020年度部門預算收入6047299.66元，支出6047299.66元，比上年增加377959.69元，同比增長5.88%。其原因是:一是我單位新人員工資、社會保險、公積金等；二是新增人員公用經(jīng)費。

2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預算收入為6425259.35元，2020年度部門預算收入為6047299.66元，比上年增加377959.69元，同比增長5.88%，其原因是:一是我單位新人員工資、社會保險、公積金等；二是新增人員公用經(jīng)費。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預算支出為6425259.35元，2020年度部門預算支出為6047299.66元，比上年增加377959.69元，同比增長5.88%，其原因是:一是我單位新人員工資、社會保險、公積金等；二是新增人員公用經(jīng)費。

按功能分類：一般公共服務支出5404627.43元，占總支出84.12%；社會保障預就業(yè)支出321335.64元，占總支出5.0%；衛(wèi)生健康支出291897.12元，占總支出4.54%；住房保障支出支出407399.16元，占總支出6.34%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出4727717.95元，占總支出73.58%；商品服務支出1258365.40元，占總支出19.58%；對個人和家庭補助支出439176元，占總支出6.84%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出4700221.95元，占總支出的73.15%；機關商品服務支出1258365.40元，占總支出的19.58%。

（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預算財政撥款收入6425259.35元，支出6425259.35元，收支平衡；2020年度部門預算財政撥款收入6047299.66元，支出6047299.66元，比上年增加377959.69元，同比增長5.88%。其原因是:一是我單位新人員工資、社會保險、公積金等；二是新增人員公用經(jīng)費。

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2021年度部門預算一般公共預算支出6425259.35元，其中：2040201行政運行4464627.43元；2040299 其他公安支出（基本支出）520000元；2040299 其他公安支出420000元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出312405.84元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助2681.76元；2082702財政對工傷保險基金的補助6248.04元；2101101行政單位醫(yī)療102015.60元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療24899.40元；2101103公務員醫(yī)療補助164982.12元；2210201住房公積金407399.16元，2020年度我部門預算一般公共預算支出6047299.66元，比上年增加377959.69元，同比增長5.88%，其原因是:一是我單位新人員工資、社會保險、公積金等；二是新增人員公用經(jīng)費。其中：2040201行政運行4030945元，比上年增加433682.43元，同比增長9.71%；2040299其他公安支出（基本支出）460000元；（項目支出）530000元，比上年減少50000元，同比減少5.31%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出323883元比上年減少11477.16元，同比減少3.67%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助1666元比上年增加1015.76元，同比增加37.88%；2082702財政對工傷保險基金的補助6477元比上年減少228.96元；同比減少3.66%；2101101行政單位醫(yī)療116110元比上年減少14094.4元，同比減少13.82%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療15468元比上年增加9431.4元，同比增加37.88%；2101103公務員醫(yī)療補助175212元比上年減少10229.88元，同比減少6.2%；2210201住房公積金387538元比上年增加19861.16元，同比增加4.87%。

（六）一般公共預算基本支出情況

2021年度部門預算基本支出6425259.35元，其中：人員經(jīng)費支出5166893.95元，公用經(jīng)費支出838365.40元。2020年度部門預算基本支出6047299.66元，比上年增加377959.69元，同比增長5.88%，其原因是:一是我單位新人員工資、社會保險、公積金等；二是新增人員公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費支出4753876.78元，比上年增加413017.17元，同比增長7.99%；公用經(jīng)費支出763422.88元，比上年增加74942.52元，同比增長8.94%。

2021年一般公共預算基本支出情況說明表

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務用車保有量共2輛。

（八）政府性基金預算支出情況

說明：2021年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款支出。

五、其他重要事項說明

1.?機關運行經(jīng)費說明。

2021年我部門公用經(jīng)費共計52萬元。

其中：辦公費25000元；差旅費100000元；公務接待費75000元；公務用車運行維護費70000元；會議費70000元；培訓費55000元；其他商品和服務支出26617元；因公出國（境）費用10000元，郵電費3000元，水電費83383元。

2.項目支出安排情況說明

2021年專項業(yè)務支出420000元。

2021年專項業(yè)務支出其中：

（1）法學會工作經(jīng)費20000元，占總收入0.31%。

（2）鐵路護路工作經(jīng)費10000元，占總收入0.16%。

（3）執(zhí)法監(jiān)督工作經(jīng)費20000元，占總收入0.31%。

（4）綜治中心工作經(jīng)費290000元，占總收入4.51%。

（5）反邪教工作經(jīng)費20000元，占總收入0.31%。

（6）干部和政法隊伍建設工作經(jīng)費20000元，占總收入0.31%。

（7）黔南州12345政府服務熱線工作經(jīng)費20000元，占總收入0.31%。

（8）維穩(wěn)工作經(jīng)費20000元，占總收入0.31%。

2.政府采購情況

2021年因我部門中共黔南州委政法委員會省教育指導組、黔南州教育整頓小組共計60人，人員增加需要購買一批辦公設備：臺式電腦30臺，多功能黑白打印機7臺，彩色打印機8臺，碎紙機7臺，保密柜15個，辦公桌椅3套，共計282810元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2021年本單位的國有資產(chǎn)主要由辦公用桌椅、電腦、打印機、復印機、公務用車等構成。資產(chǎn)合計原值1709618.50元，其中通用設備原值1223163元，專用設備原值77840元，圖書檔案原值768元，家具、用具、裝具原值407847.50元。

我單位無資產(chǎn)出租出借、資產(chǎn)處置、對外投資取得的收益。

4.?預算績效管理情況。

2021年財政撥款預算納入績效目標管理，我委2021年主要完成落實總體國家安全觀，圍繞推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化總目標，以共建共治共享為導向，以防范化解影響安全穩(wěn)定的突出風險為重點，以創(chuàng)建市域社會治理現(xiàn)代化合格城市為契機，以基層社會治理創(chuàng)新、平安創(chuàng)建為抓手，努力建設跟高水平的平安黔南，確保實現(xiàn)“政治更安全、社會更安定、人民更安寧”三大目標，奮力開創(chuàng)黔南政法工作新局面等工作任務。其中，法學會工作、鐵路護路工作、執(zhí)法監(jiān)督工作、綜治中心工作、反邪教工作、干部和政法隊伍建設工作、黔南州12345政府服務熱線工作、維穩(wěn)工作項目。（詳見附表）

5.項目支出安排情況說明

2021年一般公共預算支出中的法學會工作20000元占總收入0.31%；鐵路護路工作10000元占總收入0.16%；執(zhí)法監(jiān)督工作20000元占總收入0.31%；綜治中心工作290000元占總收入4.51%；反邪教工作20000元占總收入0.31%；干部和政法隊伍建設工作20000元占總收入0.31%；黔南州12345政府服務熱線工作20000元占總收入0.31%，維穩(wěn)工作20000元占總收入0.31%。

6.國有資本經(jīng)營預算。

我委無國有資本經(jīng)營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財政預算收入：指政府憑借國家政治權利，以社會管理者身份籌集已稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

（2）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（3）三公經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公司接待（含外賓接待）支出。

（4）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（5）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

（附件1）017001中共黔南州委政法委員會本級（2021年預算批復）.XLS

（附件2）部門整體支出績效目標表（政法委）0109.xls

（附件3-1）項目績效目標表（法學會工作經(jīng)費）.xls

（附件3-2）項目績效目標表（鐵路護路工作經(jīng)費）.xls

（附件3-3）項目績效目標表（執(zhí)法監(jiān)督工作經(jīng)費）.xls

（附件3-4）項目支出費績效目標表（綜治中心經(jīng)）.xls

（附件3-5）項目支出績效目標表（反邪教工作經(jīng)費）.xls

（附件3-6）項目支出績效目標表（干建工作經(jīng)費）.xls

（附件3-7）項目支出績效目標表（黔南州12345政府服務熱線工作經(jīng)費）.xls

（附件3-8）項目支出績效目標表（維穩(wěn)工作經(jīng)費）.xls

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