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黔南布依族苗族自治州中共黔南州委政法委員會

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（一）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入

貫徹黨的路線方針政策，認真落實省委、州委決策部署，統(tǒng)一政

法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護

黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）深入貫徹中央、省委、州委決定，對全州政法工作研

究提出部署，推進平安黔南、法治黔南建設(shè)，加強過硬隊伍建設(shè)，

深化智能化建設(shè)，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、

促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判全州政法工作情況動態(tài)，分析社

會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推

動預(yù)防、化解影響社會穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置

重大突發(fā)事件。

（四）加強對全州政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州社會治安

綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)法律法規(guī)政策

的實施工作。

（五）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，擬訂全州政法工作的

方針政策和重大措施，及時向州委和省委政法委提出建議；參與

有關(guān)法規(guī)規(guī)章的起草、修改工作，及時提出立法建議。

（六）掌握分析全州政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州政法部門

媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳

工作。

（七）監(jiān)督和支持全州政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)

調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)金州重大、疑難案件，推進

嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（八）組織研究全州政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍

性的重大問題，深化政法改革。

（九）指導(dǎo)推動全州政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)。根

據(jù)工作需要和政法干部隊伍實際，適時提出對政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部

調(diào)整的意見建議。參與政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部管理監(jiān)督、選拔任用等

工作。

（十）承擔(dān)州委的日常事務(wù)工作。

（十一）結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

（十二）完成州委和省委政法委交辦的其他任務(wù)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：

中共黔南州委政法委員會由州本級及所屬1家單位組成。中共黔南州委政法委員會本級是財政全額撥款行政單位。

3.部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入6047299.66元，支出6047299.66元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入5649798元，支出5649798元，比上年增加397501.66元，同比增長7%。其原因是:增加下設(shè)事業(yè)及人員,人員工資增加經(jīng)費增加。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為6047299.66元，2019年度部門預(yù)算收入為5649798元，比上年增加397501.66元，同比增長（或減少）7%，其原因是:增加下設(shè)事業(yè)及人員,人員工資增加經(jīng)費增加。

（根據(jù)實際情況填寫原因）。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為6047299.66元，2019年度部門預(yù)算支出為5649798元，比上年增加397501.66元，同比增長7%，其原因是:增加下設(shè)事業(yè)及人員,人員工資增加經(jīng)費增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出6047299.66元，占總支出100%；公共安全支出5020945.06元，占總支出83%，社會保障預(yù)就業(yè)支出332026.32元，占總支出5%；衛(wèi)生健康支出306789.96元，占總支出5%；住房保障支出支出387538.32元，占總支出6%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出4304964.78元，占總支出71%；商品服務(wù)支出222000元，占總支出4%；對個人和家庭補助支出448912元，占總支出7%。定額公用支出460000元，占總支出8%工會費49918.08元，占總支出1%，福利費31504.8元，占總支出1%，保運轉(zhuǎn)經(jīng)費530000元，占總支出9%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出4304964.78元，占總支出的71%；機關(guān)商品服務(wù)支出1293422.88元，占總支出的21%；對個人和家庭補助支出448912元，占總支出7%。

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入6047299.66元，支出6047299.66元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入5649798元，支出5649798元，比上年增加397501.66元，同比增長7%。其原因是:增加下設(shè)事業(yè)及人員,人員工資增加經(jīng)費增加。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出6047299.66元，其中：2040201行政運行4030945元；2040299其他公安支出460000元項目支出530000元,2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出323883元,2082701財政對失業(yè)保險基金的補助1666元，2082702財政對工傷保險基金的補助6477元，2101101行政單位醫(yī)療116110元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療15468元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助175212元，2210201住房公積金387538元。2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出5649798元，比上年增加43673元，同比增長1%，其原因是:我單位增加人員，人員工資增加，經(jīng)費增加。其中：2040201行政運行3295167元，比上年減少339091元，同比減少9.3%；2040299其他公安支出1420000元項目支出560000元，比上年增加345000元，同比增長32.1%，2080505機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費340676元，比上年增加15271元，同比增長4.7%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助1789元，比上年增加418元，同比增長30.5%；2082702財政對工傷保險基金的補助8517元，比上年增加382元，同比增長4.7%；2082703財政對生育保險基金的補助8517元，比上年增加382元，同比增長4.7%；2101101行政單位醫(yī)療86869元，比上年增加995元，同比增長1.16%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療15335元，比上年增加3587元，同比增長30.5%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助150212元，比上年增加3441元，同比增長2.34%；2210201住房公積金322716元，比上年增加（或減少）13288元，同比增長4.3%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2020年度部門預(yù)算基本支出5517299.66元，其中：人員經(jīng)費支出4753876.78元，公用經(jīng)費支出763422.88元。2019年度部門預(yù)算基本支出5089798元，比上年增加427501.66元，同比增長7.75%，其原因是:增加下設(shè)事業(yè)及人員,人員工資增加經(jīng)費增加。其中：人員經(jīng)費支出4753876.78元，比上年增加385586.78元，同比增長8.83%；公用經(jīng)費支出763422.88元，比上年增加41914.88元，同比增長5.81%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共2輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.?機關(guān)運行經(jīng)費說明。

2020年我部門公用經(jīng)費共計460000元。

其中：辦公費25000元，差旅費100000元，公務(wù)接待75000元，公務(wù)用車運行維護費70000，會議費72000元，培訓(xùn)費60000元，其他商品和服務(wù)支出45000元，因公出國(境)費用10000，郵電費3000元。

2020年專項業(yè)務(wù)支出530000元。

其中：

(1)分階段替換安可機經(jīng)費120000元，占總收入1.98%。

（2）國家協(xié)調(diào)指導(dǎo)和反邪教協(xié)調(diào)經(jīng)費40000元。占總收入0.7%。

（3）機關(guān)綜治、保密、檔案、婦兒等經(jīng)費30000元。占總收入0.5%。

（4）全州政法工作會經(jīng)費50000元。占總收入0.83%。

（5）涉法涉訴救助經(jīng)費20000元。占總收入0.33%。

（6）鐵路護路經(jīng)費30000元。占總收入0.5%。

（7）維穩(wěn)工作經(jīng)費40000元。占總收入0.7%。

（8）刑事被害人救助20000元。占總收入0.33%。

（9）政務(wù)110服務(wù)平臺經(jīng)費50000元。占總收入0.83%。

（10）執(zhí)法監(jiān)督經(jīng)費30000元。占總收入0.5%。

（11）綜治中心經(jīng)費100000元。占總收入1.66%。

2.政府采購情況

2020年因我部門黔南州政法委分階段替換安可機13臺，打印機10臺,黔南州掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組需要采購一批宣傳印刷品120000元，國家協(xié)調(diào)指導(dǎo)和反邪教協(xié)調(diào)辦需要采購一批反邪教宣傳印刷品50000元，智能化專班采購一批宣傳品一批30000元，共計200000元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況（主要核查單位是否按要求說明）

2020年本單位國有資產(chǎn)主要由辦公用椅、電腦、保密柜、打印機、復(fù)印機、公務(wù)用車等構(gòu)成。資產(chǎn)合計：874836.33元，固定資產(chǎn)：874836.33元。

4.預(yù)算績效管理情況。（請根據(jù)《部門整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表》的內(nèi)容填寫）

（1）資金總額：6047299.66元

（2）部門（單位）績效目標(biāo):6047300

（3）績效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：切實發(fā)揮黨委政法委牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督辦落實等作用，推動各項決策部署向深處走、實處落。切實發(fā)揮黨委政法委牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督辦落實等作用，推動各項決策部署向深處走、實處落。根據(jù)省委省政法委安排部署，開展市域社會治理現(xiàn)代化試點自查評估。堅持以良法促善治，積極推進法治政府和法治社會建設(shè)，努力建設(shè)更高水平的‘法治黔南'。培訓(xùn)次數(shù)≥20次培訓(xùn)人數(shù)≥300人

②質(zhì)量指標(biāo)：全委工作按時完成優(yōu)。

③時效指標(biāo)：2020年12月底完成

④成本指標(biāo)：工資福利支出430.5萬元,?商品和服務(wù)支出76.34萬元,?對個人和家庭的補助44.89萬元,?專項業(yè)務(wù)費53萬,

⑥社會效益：維護社會和諧穩(wěn)定。逐步完善，逐步提高.?深化“平安黔南”建設(shè),?顯著提升.?智能化建設(shè),?逐步完善，逐步提高.

⑨服務(wù)對象滿意度：加強政法隊伍建設(shè)，推進政法隊伍革命化、正規(guī)化、專業(yè)化職業(yè)化建設(shè)。人民群眾滿意度明顯提升.

5.項目支出安排情況說明2020年專項業(yè)務(wù)支出530000元。

其中：(1)分階段替換安可機經(jīng)費120000元，占總收入1.98%。

（2）國家協(xié)調(diào)指導(dǎo)和反邪教協(xié)調(diào)經(jīng)費40000元。占總收入0.7%。

（3）機關(guān)綜治、保密、檔案、婦兒等經(jīng)費30000元。占總收入0.5%。

（4）全州政法工作會經(jīng)費50000元。占總收入0.83%。

（5）涉法涉訴救助經(jīng)費20000元。占總收入0.33%。

（6）鐵路護路經(jīng)費30000元。占總收入0.5%。

（7）維穩(wěn)工作經(jīng)費40000元。占總收入0.7%。

（8）刑事被害人救助20000元。占總收入0.33%。

（9）政務(wù)110服務(wù)平臺經(jīng)費50000元。占總收入0.83%。

（10）執(zhí)法監(jiān)督經(jīng)費30000元。占總收入0.5%。

（11）綜治中心經(jīng)費100000元。占總收入1.66%。

（按財政部門批復(fù)項目分項填列）（主要核查單位是否按要求說明）

2020年一般公共預(yù)算支出中的重要項目、重大支出、重點內(nèi)容進行說明，特別涉及扶貧等民生項目范疇的專項支出，須列明支出項目占相應(yīng)預(yù)算總額的比重，并就項目概況、用途、使用方向、資金分配方案予以說明。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2020年本單位國有資產(chǎn)主要由辦公用椅、電腦、保密柜、打印機、復(fù)印機、公務(wù)用車等構(gòu)成。資產(chǎn)合計：874836.33元，固定資產(chǎn)：874836.33元。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財政預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)利，以社會管理者身份籌集已稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

（2）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（3）三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公司接待（含外賓接待）支出。

（4）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（5）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

必須對相應(yīng)專有名詞進行解釋。

州委政法委xls2020年預(yù)算批復(fù)表.xls

政法委預(yù)算績效表.xlsx

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